V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z A R O K Předkládá: prof. Jan Picek, CSc., děkan FP Zpracovala: Mgr. Ilona Sovová, tajemnice FP Zpráva byla schválena AS FP TUL dne na jeho 216. zasedání. Liberec 2018

2 Obsah 1 Úvod Celkové hospodaření fakulty hlavní činnost Hospodaření jednotlivých středisek Projekty Specifický výzkum projekty SGS Kurzy DVPP a samoplátci Stipendia Ostatní Seznam použitých zkratek

3 1 Úvod Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL hospodařila ke dni 31. prosince 2017 s hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši tis. Kč. To je o tis. Kč více než v předcházejícím roce. Příjmy fakulty tvořily příspěvek MŠMT na vzdělávací činnost, dotace na institucionální podporu a vlastní příjmy, ke kterým patří poplatky za přijímací řízení, výnosy z kurzů, vložné na konference, pronájmy, poplatky za překročení doby studia apod. Hlavním výdajem byly mzdové náklady. Celková bilance příjmů a výdajů v hlavní činnosti je uvedena ve 2. části, hospodaření fakulty podle jednotlivých středisek je popsáno ve 3. části. Na fakultě byla dále řešena celá řada projektů (viz 4. a 5. část) s vlastními rozpočty, za které zodpovídali pověření řešitelé. Významnou podporou fakulty byl projekt z Fondu vzdělávací politiky MŠMT, který přinesl fakultě tis. Kč na navýšení mezd akademických pracovníků. Do celkového rámce hospodaření fakulty patří doplňková činnost, jejíž objem nebyl ani v roce 2017 příliš vysoký, viz 8. část. V této kapitole jsou uvedeny také informace o čerpání investičních prostředků. 3

4 2 Celkové hospodaření fakulty hlavní činnost Příjmy Příspěvek na vzdělávací činnost (ukazatel A + K) Dotace na institucionální podporu Vlastní příjmy a výnosy HV roku Příjmy celkem Výdaje Mzdové náklady Spotřeba materiálu Cestovné Ostatní náklady Režie Výdaje celkem Hospodářský výsledek z hlavní činnosti

5 3 Hospodaření jednotlivých středisek středisko příspěvek na vzdělávací činnost (vč. úprav) dotace na institucuální podporu a vlastní příjmy HV minulých let čerpání HV dle účetnictví (sl.a+b+c+d) celkový HV kateder (součty jednotlivých pracovišť) 5815 Děkanát SFP CFP CPP ODV Katedra KFL režie KFL KPP režie KPP KMD režie KMD KSS režie KSS KCH režie KCH KFY režie KFY KAP režie KAP KGE režie KGE KPV režie KPV KRO režie KRO KHI režie KHI JAK režie KAJ KTV Slab ASC režie KTV KNJ režie KNJ KCL režie KCL Kurzy DVVP a samoplátci celkem Celkem

6 4 Projekty katedra řešitel číslo grantu poskytovatel dotace čerpání rozdíl 5815 Picek Jan Fond F Palounková Zuzana Fond F Picek Jan Fond F Šmída Jiří Projekty instituc. plánu Mazánek Jaroslav Projekty instituc. plánu Kasper Tomáš Projekty instituc. plánu Suchomel Aleš Projekty instituc. plánu Kopáčková Alena Projekty instituc. plánu Hozman Jiří GAČR Urbánek Petr GAČR Kasperová Dana GAČR Klapcsik Sándor Norské fondy Šmída Jiří Cíl 3 Česko-Sasko Mikešová Eva Cíl 3 Česko-Sasko Šmída Jiří Euroregion, FMP Korych Martin OPVVV Brzezina Miroslav OPVVV Johnová Jana OPVVV Berki Jan OPVVV Habánová Anna GAČR Picek Jan GAČR Šulc Miroslav INGO II Šulc Miroslav CERN - MŠMT Zágoršek Kamil INTERREG Česko-Sasko

7 5 Specifický výzkum projekty SGS Dotace na specifický výzkum Dotace Z toho převod z roku Čerpáno Zůstatek (převod do r. 2018) katedra řešitel číslo grantu dotace čerpání rozdíl KFL Umlauf Václav KPP Kiryková Simona KPP Nišponská Magda KMD Příhonská Jana KMD Knobloch Roman KSS Meier Miroslav KSS Palounková Zuzana KSS Nádvorníková Lenka KCH Müllerová Jana KFY Kunc Štěpán KFY Šulc Miroslav KAP Šimková Tereza KAP Jirsák Čeněk KGE Drápela Emil KGE Böhm Hynek KHI Portmann Kateřina KHI Svoboda Milan KAJ Klapcsik Sandor KTV Šeflová Iva KTV Kupr Jaroslav KCL Lábus Václav KCL Pacovská Jasňa KCL Sulovská Jarmila DFP Organizace SGS DFP Stud.konference

8 6 Kurzy DVPP a samoplátci katedra garant kurzu číslo kurzu příjmy čerpání rozdíl KMD Kopáčková KNJ Mizerová DFP Sovová KPV Škaloudová KTV Martinec KGE Boháč KTV Suchomel KTV Suchomel KTV Suchomel KSS Palounková KPV Perný KAP Drábková KAJ Malá KPV Škaloudová KCL Váňová KPP Kasper KCL Škodová KMD Bittnerová KMD Bittnerová KRO Valeš

9 7 Stipendia Stipendijní fond Počáteční stav stip. fondu Tvorba stipendijního fondu Čerpání stipendijního fondu Zůstatek

10 8 Ostatní Doplňková činnost Příjmy Čerpáno Zůstatek Dary, konference, zahraniční granty Příjmy Čerpáno Zůstatek (KGE dobrovol.práce spoluúčast na projektu) Investiční prostředky fakulty Počáteční stav Čerpáno (PC učebna) Zůstatek Investiční prostředky Fond F Příspěvek Čerpáno (datové úložiště, velkoformátová tiskárna) Zůstatek

11 Seznam použitých zkratek ASC CFP CPP DFP fond F GAČR HV INGO II INV, NIV KAJ KAP KCL KFL KFY KGE KHI KCH KMD KNJ KPP KPV KRO KSS KTV MŠMT ODV SFP SGS CSM Akademické sportovní centrum centrální prostředky fakulty centrum praktické přípravy děkanát fakulty Fond vzdělávací politiky MŠMT Grantová agentura České republiky hospodářský výsledek název programu mezinár. spolupráce ve vědě a výzkumu investiční a neinvestiční prostředky katedra anglického jazyka katedra aplikované matematiky katedra českého jazyka a literatury katedra filosofie katedra fyziky katedra geografie katedra historie katedra chemie katedra matematiky a didaktiky matematiky katedra německého jazyka katedra pedagogiky a psychologie katedra primárního vzdělávání katedra románských jazyků katedra sociálních studií a speciální pedagogiky katedra tělesné výchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR oddělení dalšího vzdělávání studijní oddělení studentská grantová soutěž laboratoř sportovní motoriky 11