14635/16 ADD 1 mp/mo 1 DG G 2A

Transkript

1 Rada Evropské unie Brusel 24. listopadu 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 1 FIN 804 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Rada Předmět: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok Schválení společného návrhu: souhrnné tabulky: číselné údaje podle okruhů víceletého finančního rámce číselné údaje podle programů schválený plán pracovních míst podle oddílů 14635/16 ADD 1 mp/mo 1

2 ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH Dokument č.: 1 ******* 17. listopadu 2016 SOUHRNNÉ TABULKY ČÍSELNÉ ÚDAJE PODLE OKRUHŮ VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE ČÍSELNÉ ÚDAJE PODLE PROGRAMŮ SCHVÁLENÝ PLÁN PRACOVNÍCH MÍST PODLE ODDÍLŮ 14635/16 ADD 1 mp/mo 2

3 Návrh ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK VÝVOJ VÝDAJŮ EVROPSKÉ UNIE PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE 1. INTELIGENTNÍ RŮST PO DPO RUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ , , , , , , , , , , , ,764 7,2% -4,7% 5.057, , , , , , , ,982 16, ,790 Strop , , , , , ,000 Rozpětí 5,850 94, , ,309 68,348 52,346 Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost , , , , , , , , , , , ,945 12,1% 11,0% 2.302, ,5203,203 22, , , , ,032 3,203 16,060 Strop , , , , , ,000 Rozpětí 81, , ,710 55,147 51,944 Hospodářská, sociální a územní soudržnost , , , , , , , , , , , ,819 5,4% -11,2% 2.755, ,455 12, ,850 15,800 51, , ,950 12, ,850 Strop , , , , , ,000 Rozpětí 5,850 13,201 16, ,599 13,201 0, UDRŽITELNÝ RŮST: PŘÍRO DNÍ ZDRO JE , , , , , , , , , , , ,970-6,2% -0,1% ,071-58, , , , , , , , ,250 Strop , , , , , ,000 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události -650, , , , ,000 Rozpětí 1.792, , ,793 11, , ,556 z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) výdaje související s trhem a přímé platby , , , , , , , , , , , ,968 0,9% 0,8% 393, , , , , , , , , ,000 Dílčí strop , , , , , , BEZPEČNO ST A O BČANSTVÍ 4.292, , , , , , , , , , , ,957-0,2% 25,3% -8, ,570 11,650 5,049 35,986 26,685-71,286-74,729 11,650 5,049 z toho v rámci nástroje pružnosti 1.505, , , , , ,000 Z toho rozpětí pro nepředvídané události 240, , , , , ,031 Strop 2.546, , , , , ,000 Rozpětí -82, GLO BÁLNÍ EVRO PA 9.167, , , , , , , , , , , ,081 10,9% -6,6% 995, , , , , , , , , ,876 z toho v rámci nástroje pružnosti 24,033 Z toho rozpětí pro nepředvídané události 986, ,120 Strop 9.143, , , , , ,000 Rozpětí 105, , SPRÁVA 8.951, , , , , , , , , , , ,600 5,0% 5,0% 443, ,684 72,822 70, , ,738 41,133 39,508 1,811-0,514 Strop 9.483, , , , , ,000 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události -240, , , , , ,269 Rozpětí 291,884 81,927 44,504 50,238 10,916 16,217 z toho: Správní výdaje orgánů 7.134, , , , , , , , , , , ,989 4,0% 4,0% 284, ,219 53,746 51, , ,662 22,057 20,432 1,811-0,514 Dílčí strop 7.679, , , , , ,000 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události -240, , , , , ,269 Dílčí rozpětí 304, ,462 90,039 95,773 75,527 80,829 Důchody a evropské školy 1.816, , , , , , , , , , , ,611 8,8% 8,8% 159, ,465 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 Správní výdaje orgánů 7.134, , , , , , , , , , , ,989 4,0% 4,0% 284, ,219 53,746 51, , ,662 22,057 20,432 1,811-0,514 PRO STŘEDKY Z O KRUHŮ , , , , , , , , , , , ,371 1,7% -1,7% 2.603, , , , , , , , , ,381 z toho v rámci nástroje pružnosti 1.530, , , , , , , , , , ,094 Z toho rozpětí pro nepředvídané události 240, , , ,38.150, ,151 Strop , , , , , , , , , , , ,000 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události -240, , , , , , Rozpětí 2.090, , , , , , , , , , , ,723 Prostředky jako % HND 1,05% 0,93% 1,04% 0,89% 1,04% 0,89% 1,07% 0,91% 1,05% 0,90% 1,05% 0,89% Jiné zvláštní nástroje 556, , , , , , , , , , , ,000-4,0% 55,7% -22, , , , , , , ,000 C ELKEM PRO S TŘEDKY , , , , , , , , , , , ,371 1,7% -1,6% 2.580, , , , , , , , , ,381 Prostředky jako % HND 1,06% 0,93% 1,05% 0,90% 1,04% 0,89% 1,08% 0,92% 1,06% 0,90% 1,05% 0,89% 4 6 6/ /16 ADD 1 mp/mo 3

4 Návrh ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK VÝVOJ VÝDAJŮ EVROPSKÉ UNIE PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE (členění podle programů) 1. INTELIGENTNÍ RŮST PO DPO RUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ , , , , , , , , , , , ,764 7,2% -4,7% 5.057, , , , , , , ,982 16, ,790 Strop , , , , , ,000 Rozpětí 5,850 94, , ,309 68,348 52,346 Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost , , , , , , , , , , , ,945 12,1% 11,0% 2.302, ,5203,203 22, , , , ,032 3,203 16,060 Strop , , , , , ,000 Rozpětí 81, , ,710 55,147 51,944 Velké infrastrukturní projekty 1.767, , , , , , , , , , , ,612 3,4% 15,7% 59, , , ,679 Evropské družicové navigační systémy (EGNOS a Galileo) 851, , , , , , , , , , , ,500 5,4% 31,4% 45, ,100 47,046 82,638 Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER) 330, , , , , , , , , , , ,340-2,2% -7,1% -7,407-32,465 42,097 58,260 Evropský program monitorování Země (Copernicus) 586, , , , , , , , , , , ,772 3,6% 19,6% 21, ,172 27,337 78,782 Jaderná bezpečnost a vyřazování zařízení z provozu 135, , , , , , , , , , , ,092 2,0% 0,1% 2,713 0,092 Evropský fond pro strategické investice (EFSI) 2.128, , , , , , , , , , , ,800 25,0% 341,3% 532, ,800 Společný strategický rámec (SSR) pro výzkum a inovace 9.856, , , , , , , , , , , ,977 8,4% 1,9% 830, ,117 50,000 6, ,309 81, , ,610 Horizont , , , , , , , , , , , ,300 8,5% 1,3% 806, ,156 50,000 6, ,509 56, , ,610 Program Euratomu v oblasti výzkumu a odborné přípravy 316, , , , , , , , , , , ,677 7,7% 26,1% 24,473 71,962 24,800 24,545 Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední 295, , , , , , , , , , , ,164 18,3% 40,8% 54, ,910 50,000 50,000 35,187-14,813 podniky (COSME) Vzdělávání, odborná příprava a sport (Erasmus +) 1.733, , , , , , , , , , , ,872 19,0% 4,5% 330,187 81,777 50,000 50,000 34,503-15,497 Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) 127,095 90, ,044 93, ,435 92, ,044 99, ,044 93, ,044 97,420 7,0% 7,9% 8,949 7,142 6,000 3,920 24,609 5,095-2,080 6,000 3,920 Cla, Fiscalis a boj proti podvodům 125, , , , , , , , , , , ,247 9,1% -5,7% 11,461-7,046 12,132 7,050 Nástroj pro propojení Evropy 2.137, , , , , , , , , , , ,604 19,2% -27,6% 409, ,218 10,313-7, ,829 8, , ,170-39,687-7,170 Energetika 548, , , , , , , , , , , ,244 27,5% -30,7% 151,046-54,605-39,687-7,170 0,250-2, ,687-67,170-39,687-7,170 Doprava 1.448, , , , , , , , , , , ,528 19,0% -31,5% 275, ,404 50,580 0, ,109 11, , ,420 Informační a komunikační technologie (IKT) 140,915 80, , , , , , , , , , ,833-12,0% 47,2% -16,957 37,791-0,580-0,580-0,530-0,530-50,580-25,580 Projekty v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení 176, , , , , ,000-37,5% -66,000 5,000 Další opatření a programy 211, ,4319, , , , , , , , , ,307 4,1% -3,5% 8,665-7,123 4,040 2,900 Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí 134, , , , , , , , , , , ,271 6,7% 6,3% 9,017 7,834 6,000 6,000 12,573 9,690-0,003-0,003 6,000 6,000 svěřených Komisi Pilotní projekty a přípravné akce 29,575 32,130 25,000 30,025,000 30,021 56,390 52,136 25,000 30,021 56,390 43,831 90,7% 36,4% 26,815 11,701 31,390 13,810 31,390 13,810-8,305 31,390 13,810 Decentralizované agentury 326, , , , , , , , , , , ,748 5,6% 2,7% 18,104 8,729-0,500-0,500 1,840 1,840-2,554-2,554-0,500-0,500 Hospodářská, sociální a územní soudržnost , , , , , , , , , , , ,819 5,4% -11,2% 2.755, ,455 12, ,850 15,800 51, , ,950 12, ,850 Strop , , , , , ,000 Rozpětí 5,850 13,201 16, ,599 13,201 0,401 Investice pro růst a zaměstnanost , , , , , , , , , , , ,458 5,6% -11,5% 2.621, ,185-53,000 20,000-53,000-53,000 Regionální konvergence (méně rozvinuté oblasti) , , , , , , , , , , , ,948 5,5% -21,7% 1.355, ,312 Přechodové regiony 5.028, , , , , , , , , , , ,970 11,9% 69,1% 598, ,967-10,000-10,000-10,000 Konkurenceschopnost (rozvinutější oblasti) 7.905, , , , , , , , , , , ,379 4,4% 1,5% 346,320 89,088-43,000-43,000-43,000 Nejvzdálenější a řídce osídlené regiony 217,673 98, , , , , , , , , , ,873 2,0% 42,7% 4,356 41,856 Fond soudržnosti 8.738, , , , , , , , , , , ,288 3,6% -9,6% 317, ,784 20,000 Nástroj pro propojení Evropy Příspěvek Fondu soudržnosti 2.376, , , , , , , , , , , ,682-33,0% 0,0% -783,239-0,131 Evropská územní spolupráce 1.048, , , , , , , , , , , ,901 84,9% 39,3% 890, , ,000-20, , ,000 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (konkrétní doplňkové 1.050, , , , , , ,000-42,9% -450, , ,000 přidělení) Technická pomoc a inovační akce 200, ,7715, ,0912, ,0915, ,0915, ,0915, ,091 7,5% 9,4% 15,017 16,320 3,000 25,000 Evropská pomoc nejchudším osobám 535, , , , , , , , , , , ,430 2,0% -4,3% 10,674-20,000 20,000-4,000-4, /1 6-1 Pilotní projekty a přípravné akce 12,500 12,107 8,107 8,107 12,800 17,207 8,107 12,800 14,257 2,4% 17,8% 0,300 2,150 12,800 6,150 12,800 6,150-2,950 12,800 6, /16 ADD 1 mp/mo 4

5 Návrh ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK VÝVOJ VÝDAJŮ EVROPSKÉ UNIE PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE (členění podle programů) / UDRŽITELNÝ RŮST: PŘÍRO DNÍ ZDRO JE , , , , , , , , , , , ,970-6,2% -0,1% ,071-58, , , , , , , , ,250 Strop , , , , , ,000 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události -650, , , , ,000 Rozpětí 1.792, , ,793 11, , ,556 z toho: Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) výdaje související s trhem a přímé platby , , , , , , , , , , , ,968 0,9% 0,8% 393, , , , , , , , , ,000 Dílčí strop , , , , , ,000 Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) výdaje související s trhem a , , , , , , , , , , , ,968 0,9% 0,8% 393, , , , , , , , , ,000 přímé platby Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) , , , , , , , , , , , ,461-23,1% -4,6% , ,933 1,747 20,247 Evropský námořní a rybářský fond 891, , , , , , , , , , , ,385 2,3% 33,7% 20, ,532 0,231 0,231-2,500-2,500 Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a povinné příspěvky regionálním organizacím pro řízení rybolovu a jiným 135, , , , , , , , , , , ,400 2,0% 0,9% 2,730 1,135-0,800-0,800 mezinárodním organizacím Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE+) 462, , , , , , , , , , , ,668 6,7% 2,4% 30,941 8,414 0,180 0,180-16,500-16,500 Další akce a opatření 30,000 30, ,0% -100,0% -30,000-30,000 Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí 0,300 0, ,0% -100,0% -0,300-0,805 svěřených Komisi Pilotní projekty a přípravné akce 7,900 17,671 9,561 9,561 7,700 15,761 9,561 7,700 13,311-2,5% -24,7% -0,200-4,360 7,700 3,750 7,700 3,750-2,450 7,700 3,750 Decentralizované agentury 46,116 46,116 54,777 54,777 54,461 54,461 54,777 54,777 54,777 54,777 54,777 54,777 18,8% 18,8% 8,661 8,661 0,316 0, BEZPEČNO ST A O BČANSTVÍ 4.292, , , , , , , , , , , ,957-0,2% 25,3% -8, ,570 11,650 5,049 35,986 26,685-71,286-74,729 11,650 5,049 z toho v rámci nástroje pružnosti 1.505, , , , , ,000 Z toho rozpětí pro nepředvídané události 240, , , , , ,031 Strop 2.546, , , , , ,000 Rozpětí -82,935 Azylový, migrační a integrační fond 1.920, , , , , , , , , , , ,103-15,6% 12,7% -300, ,018-1,340-1,340-1,340-1,340-1,340-1,340 Fond pro vnitřní bezpečnost 715, , , , , , , , , , , ,655 3,2% 89,3% 23, ,671-5,000-5,000 Systémy IT 19,329,783 19,708 16,907 19,708 16,907 19,708 16,907 19,708 16,907 19,708 16,907 2,0% -43,2% 0,387-12,876 Spravedlnost 51,450 44,610 53,831 41,489 53,131 40,689 53,831 41,489 53,831 41,489 53,831 41,489 4,6% -7,0% 2,381-3,122 0,700 0,800 Právo, rovnost a občanství 59,952 51,700 62,615 46,800 61,215 45,700 63,615 47,800 62,615 46,800 62,615 46,800 4,4% -9,5% 2,663-4,900 1,400 1,100-1,000-1,000 Mechanismus civilní ochrany Unie 30,574 27,750 31,025 30,925 30,525 26,925 31,025 30,925 31,025 30,925 31,025 30,925 1,5% 11,4% 0,451 3,175 0,500 4,000 Evropa pro občany 25,340 23,813 26,446,370 26,437 24,366 31,251 31,180 26,446,370 26,446,370 4,3% 10,7% 1,10,557 0,004 2,004-4,810-4,810 Potraviny a krmiva 252, , , , , , , , , , , ,470 1,3% -3,1% 3,232-7,390 4,300 3,800 Zdraví 62,160 70,209 64,529 57,709 63,429 57,609 64,529 57,709 64,529 57,709 64,529 57,709 3,8% -17,8% 2,369-12,500 1,100 0,100 Spotřebitel 25,893 20,996,923 20,736,323 20,336,923 20,736,923 20,736,923 20,731 4,0% -1,2% 1,030-0,260 0,600 0,400 Kreativní Evropa 191, , , , , , , , , , , ,861 8,4% -9,8% 16,099-19,127 1,000 0,799 10,545 3,344-28,600-28,801 1,000 0,799 Nástroj mimořádné podpory v rámci Unie 150,000 90, , , , , , , , , , ,000 33,3% 142,8% 50, ,800 Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí 99,320 88,427 97,908 99,328 94,073 94, , ,328 97,908 99, , ,328 1,6% 15,7% 1,588 13,901 3,000 3,000 6,835 7,535-12,000-12,000 3,000 3,000 svěřených Komisi z toho Komunikační činnost 71,073 64,137 76,253 73,805 73,618 70,770 78,253 75,805 76,253 73,805 76,253 73,805 7,3% 15,1% 5,180 9,668 2,635 3,035-2,000-2,000 Pilotní projekty a přípravné akce 11,075 16,807 14,213 14,213 11,650 22,205 14,213 11,650 19,463 5,2% 15,8% 0,575 2,656 11,650 5,250 11,650 5,250-2,742 11,650 5,250 Decentralizované agentury 676, , , , , , , , , , , ,147 27,7% 27,8% 187, ,966-2,660-2,660-0,308-0,308-18,536-19,036-4,000-4, /16 ADD 1 mp/mo 5

6 Návrh ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK VÝVOJ VÝDAJŮ EVROPSKÉ UNIE PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE (členění podle programů) / GLO BÁLNÍ EVRO PA 9.167, , , , , , , , , , , ,081 10,9% -6,6% 995, , , , , , , , , ,876 z toho v rámci nástroje pružnosti 24,033 Z toho rozpětí pro nepředvídané události 986, ,120 Strop 9.143, , , , , ,000 Rozpětí 105, ,678 Nástroj předvstupní pomoci (NPP II) 1.662, , , , , , , , , , , ,169 27,2% -17,5% 452, ,999 2,770 2,770 Evropský nástroj sousedství 2.186, , , , , , , , , , , ,990 11,6% 1,3% 253,838 29, ,300 63,9055,700 66, ,852-30,547 28,300 28,901 Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci 2.629, , , , , , , , , , , ,536 20,5% 1,5% 538,300 39, , , , , ,200 78,222-43,300-39,278 Nástroj partnerství pro spolupráci se třetími zeměmi 125, , , , , , , , , , , ,871 6,4% 24,6% 8,065 26,827 7,300 7,300 Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva 185, , , , , , , , , , , ,353 1,9% -6,7% 3,492-12,155 0,230 0,230-10,000-10,000 Nástroj přispívající ke stabilitě a míru (IcSP) 326, , , , , , , , , , , ,180-16,3% -7,0% -53,370-22,239 0,430 0,430-60,000-60,000 Humanitární pomoc (HUMA) 1.108, , , , , , , , , , , ,810-14,7% -22,1% -163, , , ,000 Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) 327, , , , , , , , , , , ,051-1,5% -4,584-6,630-3,169-3,169 17,390 23,692 7,140 10,601 Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti (INSC) 71,802 96,987 62,331 81,447 62,331 81,447 62,331 81,447 62,331 81,447 62,331 81,447-13,2% -16,0% -9,471-15,540 Makrofinanční pomoc 79,669 79,669 30,828 30,828 30,828 30,828 45,828 45,828 30,828 30,828 45,828 45,828-42,5% -42,5% -33,841-33,841 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 Záruční fond pro vnější vztahy (GF) 257, , , , , , , , , , , ,540-6,4% -6,4% -16,582-16,582 Mechanismus civilní ochrany Unie 17,551 18,860,711 19,578 17,551 19,578 20,711 19,578 20,711 19,578 20,711 19,578 18,0% 3,8% 3,160 0,716 3,160 Iniciativa EU Aid Volunteers (EUAV) 17,874 14,189 22,013,718 17,461 19,168 22,013,718 22,013,718 22,013,718 23,1% 67,2% 4,137 9,529 4,550 4,550 Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) 275, , , ,000 Další opatření a programy 83,760 78,210 81,148 89,770 80,018 88,640 84,148 92,770 81,148 89,770 84,148 92,770 0,5% 18,6% 0,388 14,561 3,000 3,000 4,130 4,130 3,000 3,000 Opatření financovaná na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí 63,762 60,756 66,055 67,310 63,055 63,010 73,055 74,310 66,055 67,310 66,055 67,310 3,6% 10,8% 2,293 6,554 3,000 4,300-7,000-7,000 svěřených Komisi Pilotní projekty a přípravné akce 3,000 17,372 7,259 7,259 8,750 12,359 7,259 8,750 11, ,7% -35,8% 5,750-6,212 8,750 3,900 8,750 3,900-1,200 8,750 3,900 Decentralizované agentury 19,956 19,956 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771 19,771-0,9% -0,9% -0,185-0, SPRÁVA 8.951, , , , , , , , , , , ,600 5,0% 5,0% 443, ,684 72,822 70, , ,738 41,133 39,508 1,811-0,514 Strop 9.483, , , , , ,000 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události -240, , , , , ,269 Rozpětí 291,884 81,927 44,504 50,238 10,916 16,217 z toho: Správní výdaje orgánů 7.134, , , , , , , , , , , ,989 4,0% 4,0% 284, ,219 53,746 51, , ,662 22,057 20,432 1,811-0,514 Dílčí strop 7.679, , , , , ,000 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události -240, , , , , ,269 Dílčí rozpětí 304, ,462 90,039 95,773 75,527 80,829 Důchody a evropské školy 1.816, , , , , , , , , , , ,611 8,8% 8,8% 159, ,465 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 Důchody 1.640, , , , , , , , , , , ,856 9,1% 9,1% 149, ,346 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 Evropské školy 175, , , , , , , , , , , ,755 5,8% 5,8% 10,119 10,119 Správní výdaje orgánů 7.134, , , , , , , , , , , ,989 4,0% 4,0% 284, ,219 53,746 51, , ,662 22,057 20,432 1,811-0,514 Evropský parlament 1.838, , , , , , , , , , , ,295 3,9% 3,9% 70,881 70,881 8,717 8,717 8,717 8,717 8,717 8,717 8,717 8,717 Evropská rada a Rada 545, , , , , , , , , , , ,576 3,0% 3,0% 16,522 16,522 2,10,101 3,301 3,301 3,301 3,301-1,200-1,200 Komise 3.356, , , , , , , , , , , ,497 4,2% 4,2% 141, ,668 32,400 30,075 71,161 68,836 27,750 26,125 4,650 2,325 Soudní dvůr Evropské unie 379, , , , , , , , , , , ,323 5,1% 5,1% 19,342 19,342 3,059 3,059 11,084 11,084 3,059 3,059 Účetní dvůr 137, , , , , , , , , , , ,240 2,7% 2,7% 3,683 3,683 1,088 1,088 3,362 3,362 1,368 1,368-0,280-0,280 Evropský hospodářský a sociální výbor 130, , , , , , , , , , , ,807 2,5% 2,5% 3,221 3,221 1,909 1,909 2,064 2,064 0,535 0,535 Výbor regionů 90,546 90,546 91,955 91,955 91,855 91,855 93,169 93,169 93,295 93,295 93,295 93,295 3,0% 3,0% 2,749 2,749 1,340 1,340 1,440 1,440 0,126 0,126 Evropský veřejný ochránce práv 10,384 10,384 10,650 10,650 10,455 10,455 10,650 10,650 10,650 10,650 10,650 10,650 2,6% 2,6% 0,266 0,266 0,195 0,195 Evropský inspektor ochrany údajů 9,288 9,288 11,237 11,237 10,842 10,842 11,237 11,237 11,325 11,325 11,325 11,325 21,9% 21,9% 2,037 2,037 0,088 0,088 0,483 0,483 0,088 0,088 Evropská služba pro vnější činnost 636, , , , , , , , , , , ,980 3,7% 3,7% 23,850 23,850 3,044 3,044 10,180 10,180-22,887-22,887-10,076-10,076 PRO STŘEDKY Z O KRUHŮ , , , , , , , , , , , ,371 1,7% -1,7% 2.603, , , , , , , , , ,381 z toho v rámci nástroje pružnosti 1.530, , , , , , , , , , ,094 Z toho rozpětí pro nepředvídané události 240, , , ,38.150, ,151 Strop , , , , , , , , , , , ,000 Z toho vyrovnáno snížením rozpětí pro nepředvídané události -240, , , , , ,269 Rozpětí 2.090, , , , , , , , , , , ,723 Prostředky jako % HND 1,05% 0,93% 1,04% 0,89% 1,04% 0,89% 1,07% 0,91% 1,05% 0,90% 1,05% 0,89% 14635/16 ADD 1 mp/mo 6

7 Návrh ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK VÝVOJ VÝDAJŮ EVROPSKÉ UNIE PODLE OKRUHŮ FINANČNÍHO RÁMCE (členění podle programů) /1 6-1 Jiné zvláštní nástroje 556, , , , , , , , , , , ,000-4,0% 55,7% -22, , , , , , , ,000 Rezerva na pomoc při mimořádných událostech 309, , , , , , , , , , , ,000 1,9% 126,6% 6, , , ,000 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) 165,612 30, ,924 55, ,924 25, ,924 55, ,924 55, ,924 25,000 2,0% -16,7% 3,312-5,000-30,000-30,000-30,000 Fond solidarity Evropské unie (FSEU) 81,475 81, , ,000 50,000 50, , , , ,000 50,000 50,000-38,6% -38,6% -31,475-31, , , , , , ,000 C ELKEM PRO S TŘEDKY , , , , , , , , , , , ,371 1,7% -1,6% 2.580, , , , , , , , , ,381 Prostředky jako % HND 1,06% 0,93% 1,05% 0,90% 1,04% 0,89% 1,08% 0,92% 1,06% 0,90% 1,05% 0,89% 14635/16 ADD 1 mp/mo 7

8 Evropský parlament Evropská rada a Rada Komise á á á á á á á á á á á Správní náklady Výzkum a inovace Společné výzkumné středisko Výzkum a inovace nepřímé akce Úřad pro publikace (OP) Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu (OIB) Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Lucemburku (OIL) Soudní dvůr Evropské unie Účetní dvůr Evropský hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Evropský veřejný ochránce práv Evropský inspektor ochrany údajů Evropská služba pro vnější činnost Orgány a subjekty celkem Orgány a subjekty ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK VÝVOJ POČTU MÍST V EVROPSKÉM PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST PODLE ORGÁNŮ A SUBJEKTŮ Místa podle plánu pracovních míst Návrh Decentralizované agentury Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) Právní předpisy o Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) Činnost v oblasti právních předpisů týkajících se biocidů Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) Činnost v oblasti právních předpisů o dovozu a vývozu nebezpečných chemických látek Agentura pro evropský GNSS (GSA) Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU- Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) 3 á Návrh á á 4 5 á á á á á á á á Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (Frontex) Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (eu-lisa) Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) Evropský policejní úřad (Europol) Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování /16 ADD 1 mp/mo 8

9 Decentralizované agentury Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) Evropský institut pro rovnost žen a mužů Decentralizované agentury celkem á ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK VÝVOJ POČTU MÍST V EVROPSKÉM PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST PODLE ORGÁNŮ A SUBJEKTŮ 3 Návrh á á 4 á á á á á á á Místa podle plánu pracovních míst á Společné podniky a společné technologické iniciativy Výstavba, provoz a využívání zařízení ITER Společný evropský podnik pro ITER Fusion for Energy (F4E) Společný podnik pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe 2 (SESAR2) Společné podniky a společné technologické iniciativy celkem á Návrh á 3 4 á á á á á á á á á Evropský inovační a technologický institut začlenění do znalostního trojúhelníku vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací Evropský inovační a technologický institut začlenění do znalostního trojúhelníku vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací Evropský inovační a technologický institut celkem á Návrh á á á á á á á á á á Výkonné agentury Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (CHAFEA) Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) Výkonná agentura pro výzkum (REA) Výkonné agentury celkem á Návrh á á á á á á á á á á /16 ADD 1 mp/mo 9