Rozpočet ÚMČ Brno-Žebětín - r. 2018

Transkript

1 Rozpočet ÚMČ Brno-Žebětín - r Příjmy (v tis. Kč) Návrh roku 2018 komentář 1 - daňové 1341 poplatek ze psů poplatek za rekreační a lázeňský pobyt poplatek za užívání veř.prostran poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity správní poplatky 150 celkem nedaňové příjmy z pronájmu pozemku 26 zahrádky sankce 20 sankce pronájem plynovodu 314 pronájem plynovodu příjmy z pronájmu ost.nemov. 45 příjmy z pronájmu Katolického domu příjmy z poskyt.služeb a výr. 100 kopírování, příspěvek na el., plyn, Telefonica příjmy z pronájmu majetku 115 pronájem hasičky - Telefonica 02, ZŠ - Křiv.nám přijaté neinvestiční dary 4 SDH příjmy z úroků 3 celkem dotace 4112 neinvest.dotace ze SR sociální dávky, státní správa, školství neinvest.dotace od obcí investiční transfery přijaté od města Přístavba 2. stupně ZŠ Otevřená ÚZ 66, ORG investiční transfery přijaté od města 660 pčístavba SDH ÚZ 69, ORG 3009 financování 8115 FRR zapojení FRR celkem Příjmy celkem Výdaje (v tis. Kč) 2212-silnice 5137 drobný hmotný majetek 50 rezerva, koše 5139 všeobecný materiál 90 nafta, písek, sůl, oleje, ND, smeták, baterie, pneu 5154 el. energie 30 el. energie radar, vánoce 5169 nákup služeb 50 doprava písku, soli atd., služby 5171 opravy a udržování 80 opravy traktorů, dopravních prostředků 6121 budovy, stavby 300 kontejnerová stání, chodník celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5011 platy zaměstnanců 164 úklid komunikací - dohody ÚZ ostatní osobní výdaje 20 úklid komunikací - dohody ÚZ povinné poj.na soc. zabezp. 45 Povinné pojištění sociální ÚZ povinné zdrav. pojištění 16 zdrav. pojištění ÚZ výdaje na prádlo, oděv, obuc 30 pracovní oděvy ÚZ všeobecný materiál 88 materiál ÚZ všeobecný materiál 30 materiál 5171 opravy a udržování 174 údržba chodníků a komunikací ÚZ 77 celkem 567

2 2219-Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5171 opravy a udržování opravy chodníků a komunikací ÚZ 73 celkem odváděn odapdních vod 6121 kanalizace 200 kanalizace Pod Borovníkem celkem úprvy drobných vodních toků 6121 kanalizace 100 celkem mateřská škola 5331 neinvestiční příspěvky budovy, haly, stavby 200 altán MŠ Kohoutovická 6123 dopravní prostředky 200 auto celkem základní škola 5331 neinvestiční příspěvky dle rozpisu ZŠ 6121 budovy, haly, stavby přístavba ZŠ Otevřená celkem ÚZ 66, ORG záležitosti sdělovacích prostředků 5021 ostatní osobní výdaje 70 Občasník 5169 nákup služeb 180 Občasník celkem záležitosti kultury, církví 5041 poplatek OSA 10 poplatek OSA 5137 DHDM 20 vánoční výzdoba - osvětlení 5139 všeobecný materiál 20 reklamní mat voda 2 stará škola 5153 plyn 35 stará škola 5154 el.energie 31 stará škola 5169 nákup služeb 150 půjčovné kroje, jeřáb, čistící stroj, ohňostroj nákup služeb 65 kulturní akce ÚZ ÚZ opravy a udržování pohoštění 10 akce pořádané MČ, vítání občánků, jubilanti 5192 neinvestiční příspěvky a náhrady 10 poskytnuté náhrady 5194 věcné dary 90 dary do tombol po ,-Kč;jubilanti,občánci 5331 neinvestiční příspěvek 20 celkem tělovýchovná činnnost 5222 neinvestiční transfery spolkům 150 celkem využití volného času dětí a mládeže 5139 nákup materiálu nákup služeb opravy neinvestiční dotace 96 celkem zájmová činnost a rekreace 5169 nákup služeb neinvestiční dotace 93

3 celkem Pomoc zdravotně postiženým 5229 neinvestiční příspěvek 5 celkem Ostatní záležitosti bydlení 5229 neinvestiční příspěvek 45 celkem výstavba a údržba místních inženýrských sítí 5171 opravy 39 údržba plynovodu celkem likvidace odpadu 5169 nákup služeb 36 kontejnery pro MČ + rezerva celkem ostatní nakládání s odpady 5011 platy 30 úklid nepovolených skládek pracovní četou 5031 povinné pojistné na soc. politiku povinné poj.na zdrav.pol nákup ostatních služeb 17 úklid nepovolených skládek firmou + SSO celkem péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 drobný hmotný majetek 30 křovinořez, lavičky 5139 všeobecný materiál 57 struny, oleje, benzin, řetěz na pilu, Roundap 5151 voda nákup služeb 200 odborná údržba zeleně 5171 opravy a udržování 40 opravy sekaček, křovinořezů atd. celkem komunální služby 5169 mobilní WC, tel. budka 46 mobilůní WC - hřbitov celkem Krizová pomoc 5222 neinvestiční transfer 8 celkem požární ochrana 5019 refundace 2 refundace za zásah 5132 ochranné pomůcky 30 rukavice, boty, obleky atd knihy, noviny, časopisy 1 noviny 5137 drobný hmotný majetek 30 přilby, hadice a dst. DHM ÚZ všeobecný materiál 51 nafta, olej, ND ÚZ všeobecný materiál 30 nafta, olej, ND 5151 voda 10 vodné + stočné 5153 plyn 30 plyn 5154 el. energie 30 el. energie (vysílač Telefonica 02) ÚZ el. energie 120 el. energie (vysílač Telefonica 02Eurotel) 5162 služby telekomunikací 5 telefonní poplatky 5163 služby peněžních ústavů 6 pojištění 5167 služby školení a vzdělávání 6 školení hasičů 5169 nákup služeb 20 lékařské prohlídky, revize 5171 opravy a udržování pohoštění 10 občerstvení na soutěžích, pořádaných SDH 6121 budovy, stavby 500 projekt 6121 budovy, stavby 660 přístavba hasičské zbrojnice ÚZ 69, ORG 3009

4 celkem 1 571

5 6112-místní zastupitelské orgány 5021 ostatní osobní výdaje 84 odměny členům výborů 5023 odměny uvolněným a neuvolněným funkcionářům 5031 povinné pojistné na soc. politiku povinné poj.na zdrav.pol výdaje na prádlo, oděv a obuv 2 pracovní oděv 5167 školení 5 členů zastupitelstva vč. rezervy 5175 pohoštění 13 na zasedání + reprefond starosty 5492 dary obyvatelstvu 30 odměny členům komisí celkem činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců mzdy prac. úřadu 5021 ostatní osobní výdaje 230 dohody: správce, topič, prac.četa 5031 povinné poj. na soc.pol povinné poj. na zdrav.pol povinné pojistné na úrazové pojištění ochranné pomůcky 13 krémy, rukavice 5134 výdaje na prádlo, oděv a obuv 40 pracovní oděvy pro četu 5136 výdaje na nákup knih, novin a časopisů 40 aktualizace zákonů, tisk, knihy 5137 drobný hmotný majetek 200 rezerva 5139 všeobecný materiál 140 materiál pro provoz MČ 5151 voda 50 vodné + stočné 5153 plyn 180 spotřeba plynu 5154 el. energie 120 spotřeba elektřiny 5161 služby pošt 70 poplatky za poštovné 5162 služby telekomunikací 100 poplatky za telef., mobil, internet 5163 služby peněž.ústavů 160 pojištění 5164 nájemné 200 nájemné budovy MČ 5165 nájemné za půdu 4 nájemné za půdu - akce MČ (čarodejnice, atd.) 5166 výdaje na dodav. pořízení informací 15 právní porady, odborné posudky 5167 školení 150 školení pracovníků úřadu 5169 nákup služeb 750 dohoda s Bystrcí, údržba PC, revize, atd dodavatel. zajišťované opravy a udržba 40 kancelářských strojů, ÚT, kotle 5172 programové vybavení 0 programové vybavení PC 5173 cestovné dary, občerstvení 11 reprefond - úřad 5179 ostatní nákupy 4 členské příspěvky 5361 nákup kolků náhrada mezd v době nemoci (UMČ) 30 náhrada nemocenské hrazená ÚMČ 5499 ostatní neinvestiční transfery 260 příspěvky ze SF 6122 stroje, přístroje a zařízení 80 kopírka, PC, tiskárny celkem Finanční operace 6310-příjmy a výdaje z finančních operací 5163 služby peněžních ústavů 49 poplatky za vedení bankovních účtů Výdaje celkem

6