FINANČNÍ ZDROJE CELKEM , , ,80

Transkript

1 tab.č. 1/1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2009 Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet Poplatek za znečištování ovzduší 2,00 1,50 2, Poplatek ze psů 100,00 97,83 120, Poplatek za užívání veřejného prostranství 410,00 334,97 350, Poplatek z ubytovací kapacity 40,00 49,59 50, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 055,00 852,37 853, Odvod výtěžku z provozování loterií 725,00 622,30 625, Správní poplatky 1 030,00 603,97 607, Daň z nemovitosti 3 530, , ,00 * *DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 892, , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,00 11,90 12,00 * 3314 * Činnosti knihovnické 10,00 11,90 12, Přijaté neinvestiční dary 892,70 892,70 0,00 * 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 892,70 892,70 0, Přijaté sankční platby 15,00 5,50 6, Přijaté pojistné náhrady 0,00 37,11 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 112,00 141,14 0,00 * 6171 * Činnost místní správy 127,00 183,75 6, Příjmy z úroků 420,00 444,49 440,00 * 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 420,00 444,49 440, Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů -10,00-10,03 0, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,04 0,00 * 6402 * Finanční vypořádání minulých let -10,00-9,99 0, Neidentifikované příjmy 0,00-2,66 0,00 * 6409 * Ostatní činnosti 0,00-2,66 0,00 * * NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 439, ,19 458,00

2 tab.č.1/2 Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet Přijaté dary na investice 400,00 400,00 0,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 400,00 400,00 0, Přijaté dary na investice 180,00 180,00 0,00 * 5512 Požární ochrana 180,00 180,00 0,00 * * KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 580,00 580,00 0, Neinvestiční přijaté transfery ze SR - VOLBY 105,00 105,00 0, Neinvestiční přijaté transfery ze SR 264,00 264,00 271, Neinvestiční přijaté transfery ze SR - CZECH POINT 52,00 52,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně -500,00-500,00-760, Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 4 483, , , Investiční přijaté transfery od obcí 1 000, ,00 0,00 * *PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 ÚHRN PŘÍJMŮ , , ,00 Financování 8115 Zapojení prostředků z FRR , , , Zapojení prostředků ze sociálního fondu 482,00 482,00 443,50 * * ÚHRN FINANCOVÁNÍ , , ,80 FINANČNÍ ZDROJE CELKEM , , ,80

3 tab.č.2/1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2009 Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet Konzultační, poradenské a právní služby 20,00 0,00 20, Nákup ostatních služeb 20,00 2,50 20, Opravy a udržování 200,00 60,26 100, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 90,00 * 2212 * Silnice 240,00 62,76 230, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 170,00 * 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 0,00 170, Elektrická energie 3,00 2,30 3, Opravy a udržování 20,00 0,00 20, Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 100,00 * 2310 * Pitná voda 23,00 2,30 123, Budovy, haly a stavby 725,40 719, ,00 * 2333 * Úpravy drobných vodních toků 725,40 719, , Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 30,00 * 2339 * Ostatní záležitosti vodních toků 0,00 0,00 30, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 637, , , Budovy, haly a stavby 1 922, , , Pozemky 5133,00 0, ,40 * 3113 * Školství 9 692, , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 285,00 261,50 318, Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou 5,00 5,00 0, Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 74,10 73,40 83, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25,60 25,40 29, Knihy, učební pomůcky a tisk 137,70 135,10 130, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 43,00 41,20 40, Nákup materiálu j.n. 10,00 11,00 15, Studená voda 2,00 1,20 1, Plyn 25,00 23,00 25, Elektrická energie 23,00 21,00 23, Služby pošt 1,00 0,50 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 12,00 11,50 12, Nákup ostatních služeb 22,00 22,30 25, Opravy a udržování 6,00 0,00 5,00

4 Rozpočtové výdaje tab.č.2/2 OdPa Pol Popis Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet Pohoštění 3,00 1,40 3, Ostatní nákupy j.n. 15,00 15,70 15, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 14,00 13,90 14,00 * 3314 * Činnosti knihovnické 703,40 663,10 740, Ostatní osobní výdaje 138,70 97,50 158, Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 38,80 17,13 42, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13,40 5,93 15, Nákup materiálu j.n. 48,00 34,41 40, Služby peněžních ústavů 2,00 1,70 2, Nákup ostatních služeb 190,00 158,92 270, Pohoštění 16,00 12,94 15, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2,00 2,00 2,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 448,90 330,53 544, Opravy a udržování 10,00 0,00 10,00 * 3322 * Zachování a obnova kulturních památek 10,00 0,00 10, Nákup materiálu j.n. 5,00 4,86 5, Nákup ostatních služeb 78,00 72,26 77, Opravy a udržování 8,00 0,00 8, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 60, Budovy, haly a stavby 3 953, ,29 65, Investiční transfery 0,00 0,00 365,00 * 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 4 044, ,41 580, Budovy, haly a stavby 1 623, , ,00 * 3612 * Bytové hospodářství 1 623, , , Ostatní osobní výdaje 43,00 43,00 43, Povinné pojistné na soc. zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 11,20 11,18 11, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3,90 3,87 4, Nákup materiálu j.n. 1,00 0,00 1, Studená voda 15,00 15,43 16, Nákup ostatních služeb 20,00 22,79 25, Opravy a udržování 10,00 0,00 10,00 * 3632 * Pohřebnictví 104,10 96,27 110,20

5 Rozpočtové výdaje tab.č.2/3 OdPa Pol Popis Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet Ostatní osobní výdaje 239,00 222,32 241, Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 62,10 50,80 63, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21,50 17,60 22, Nákup ostatních služeb 40,00 30,00 40,00 * 3639 * Komunální služby a územní rozvoj j.n. 362,60 320,72 366, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25,00 24,16 70, Nákup materiálu j.n. 15,00 7,44 100, Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 15,11 15, Nákup ostatních služeb 3 312, , , Opravy a udržování 105,00 20,30 145, Budovy, haly a stavby 3 710,00 436, , Pozemky 0,00 0,00 185,40 * 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7 217, , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 20,00 0,00 20,00 * 4349 * Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 20,00 0,00 20, Studená voda 3,00 3,06 3, Plyn 80,00 89,89 92, Elektrická energie 8,00 9,03 10, Nákup ostatních služeb 301,00 215,28 17, Opravy a udržování 15,00 15,18 10,00 * 4351 * Osobní asistence, pečovatelská služba 407,00 332,44 132, Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00 0,92 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45,00 37,55 40, Nákup materiálu j.n. 10,00 2,20 10, Služby školení a vzdělávání 2,00 0,00 2, Nákup ostatních služeb 0,00 0,48 1, Opravy a udržování 0,00 0,89 1,00 * 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek 59,00 42,04 56, Ochranné pomůcky 0,00 0,00 5, Prádlo, oděv a obuv 13,00 11,00 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 325,00 325,18 20, Nákup materiálu j.n. 23,00 16,16 27, Plyn 83,00 83,42 85, Elektrická energie 31,00 31,02 33, Pohonné hmoty a maziva 90,00 90,38 90,00

6 Rozpočtové výdaje tab.č.2/4 OdPa Pol Popis Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet Služby telekomunikací a radiokomunikací 20,00 19,60 20, Služby peněžních ústavů 14,00 10,54 11, Služby školení a vzdělávání 138,00 123,76 25, Nákup ostatních služeb 97,00 98,17 99, Opravy a udržování 122,00 124,47 70, Stroje, přístroje a zařízení 180,00 179, ,00 * 5512 * Požární ochrana "dobrovolná část" 1 136, , , Ostatní osobní výdaje 705,00 581,44 736, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 092, , , Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 146,10 147,10 144, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 162,60 150,00 166, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 6, Ostatní nákupy j.n. 15,00 15,70 15, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 14,00 11,94 14,00 * 6112 * Zastupitelstva obcí 2 134, , , Ostatní osobní výdaje 67,80 67,80 0, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3,30 3,30 0, Nákup materiálu j.n. 20,00 20,00 0, Nákup ostatních služeb 15,70 48,00 0, Opravy a udržování 0,00 2,60 0, Pohoštění 13,50 13,32 0, Dary obyvatelstvu 18,00 18,00 0,00 * 6115 * Volby do Senátu 138,30 173,12 0, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 972, , , Ostatní osobní výdaje 215,00 215,30 205, Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou 5,00 5,00 5, Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 1 088, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 376,80 369,00 388, Povinné pojistné na úrazové pojištění 21,00 22,04 25, Ochranné pomůcky 2,00 0,50 1, Knihy, učební pomůcky a tisk 60,00 42,80 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 195,00 197,24 150, Nákup materiálu j.n. 140,00 114,20 115, Studená voda 12,00 8,22 12, Plyn 148,00 129,00 135,00 Rozpočtové výdaje

7 tab.č.2/5 OdPa Pol Popis Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet Elektrická energie 70,00 70,03 80, Pohonné hmoty a maziva 13,00 9,00 12, Služby pošt 48,00 40,25 45, Služby telekomunikací a radiokomunikací 205,00 194,22 205, Služby peněžních ústavů 225,00 218,25 225, Konzultační, poradenské a právní služby 365,00 323,09 330, Služby školení a vzdělávání 80,00 68,00 70, Nákup ostatních služeb 1 227, , , Opravy a udržování 108,00 55,08 100, Programové vybavení 20,00 0,00 15, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 19,00 18,00 20, Pohoštění 15,00 8,65 13, Účastnické poplatky na konference 3,00 2,53 3, Ostatní nákupy j.n. 177,00 169,14 168, Věcné dary 12,00 0,52 10, Ostatní neinv.transfery nezisk.apod. organizacím 580,00 532,46 605, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2,00 5,00 5, Dary obyvatelstvu 30,00 10,00 20, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 167,00 151,14 167, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 304,00 304,15 0, Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 150, Pozemky 0,00 0,00 373,50 * 6171 * Činnost místní správy 9 905, , ,70 ÚHRN VÝDAJŮ , , ,80 tab.č.2/6 Rozpočtové výdaje

8 OdPa Pol Popis Upr.rozpočet 2008 Skutečnost 2008 Rozpočet Tvorba soc. fondu a úspora minulých let 457,00 557,18 420, Převody do FRR a úspora minulých let 3 613, ,25 0,00 * * ÚHRN FINANCOVÁNÍ 4 070, ,43 420,00 FINANČNÍ POTŘEBY CELKEM , , ,80

9 PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2009 Kč tab.č.3 Účt. Třida VÝNOSY Skutečnost 2008 Plán Nájemné z bytů DPS 2 084, , Nájemné z bytů čp.405, čp.244 a ul.mladých 2 972, , Nájemné z nebytových prostor 1 733, , Pronájem pozemků 3 370, , Výnosy z reklam, pronájmu mov. majetku a úklid zastávek 61,49 120, Pronájem pozemků u privatizovaných domů 52,72 53, Úroky ČS 668,25 670, Prodejní cena prodaného a směněného majetku ,46 0, Výnosy z prodeje knih a medailí 3,90 3,00 VÝNOSY CELKEM , ,85 Účt. Třida NÁKLADY Skutečnost 2008 Plán Opravy a udržování 912,44 900, Ostatní služby 2 098, , Daň z převodu nemovitosti -14,12 0, Ostatní náklady (zaokrouhlení DPH, poplatky ČS) 32,53 50, Zůstatková cena prodaného a směněného majetku 7 075,41 0,00 NÁKLADY CELKEM , ,13 (před zdaněním) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK , ,72

10 HOSPODÁŘSKÁ ČI OST (Tab.č. 3) Hospodářská činnost je podle vyhlášky 505/2002 Sb. zmiňována jako činnost podle zvláštního předpisu. Tímto zvláštním předpisem je zákon č. 250/2000 Sb.odst. 3 6 tohoto zákona, který jí definuje jako činnost podnikatelskou. Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje, v účtových třídách 5xx náklady a 6xx výnosy. Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů ve Výkazu zisku a ztráty. Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu. Vzniklý hospodářský výsledek podléhá dani z příjmů právnických osob. Ten se po zdanění promítá do rozpočtu, tak aby byl součástí závěrečného účtu. VÝ OSY jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor a pronájmem pozemků. Nájemné z bytových prostor je vyšší o 899,47 tis z důvodu zvýšení nájmu z bytů na základě zákona 107/2006 Sb. Nájemné z nebytových prostor je vyšší pro rok 2009 o nově uzavřené smlouvy a valorizaci 6,3%. Výnos z pronájmu pozemků v plánu HČ je nižší oproti roku 2008 o jednorázová věcná břemena. Účet prodejní cena majetku, není v plánu pro rok 2009 obsažen, protože v současné době není ještě znám výnos připravované privatizace. Předpoklad výnosu z úroků a ostatních výnosů zůstává na stejné úrovni roku ÁKLADY u oprav a udržování jsou v porovnání s rokem 2008 téměř ve stejné výši. Částka se týká běžné údržby bytového fondu. Stejně tak v ostatních službách se v plánu vycházelo ze skutečnosti roku Jedná se o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv, dále pak revize PO, elektro, plynu, komínů, výtahů, výdaje na úklid bytů DPS po malování, úklid nebytových prostor DPS a čp. 244, výdaje za zpracování SIPO, výdaje za faktury Telefonica, PRE, Pražská plynárenská, Pražské vodárny apod. Účet daň z převodu nemovitosti a účet 552 zůstatková cena prodaného majetku není do plánu zahrnuta, protože není možno předpokládat počet prodaných bytových jednotek a jiného majetku. V plánu hospodářské činnosti není zatím v letošním roce zohledněn ani dopad privatizace ul. Mladých.

11 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2009 (Tab.č. 1 a 2) Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění. FI A Č Í ZDROJE rozpočtu MČ na rok 2009 jsou v celkové výši ,80 tis. Kč. Z této výše připadá na rozpočtové příjmy částka tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování částka ,80 tis. Kč. FI A Č Í POTŘEBY rozpočtu MČ na rok 2009 jsou v celkové výši ,80 tis. Kč. Z toho rozpočtové výdaje jsou ve výši ,80 tis Kč a potřeby třídy 8 financování ve výši 420 tis. Kč. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI ÚHR PŘÍJMŮ VE VÝŠI ÚHR VÝDAJŮ VE VÝŠI FI A COVÁ Í CELKEM ,00 tis. Kč ,80 tis. Kč ,80 tis. Kč FI A Č Í ZDROJE ROZPOČTU (Tab. č. 1) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy rozděleny na příjmy daňové, na příjmy nedaňové, na příjmy kapitálové a přijaté transfery. Dále se do rozpočtu zapojují prostřednictvím rozpočtové třídy 8 financování, finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech jako úspora. DAŇOVÉ PŘÍJMY a) Poplatky - zahrnují odhad příjmů z poplatků za znečišťování ovzduší, ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a za provozování výherních hracích přístrojů a odvod z jejich výtěžku. Odhad vychází ze skutečnosti roku b) Správní poplatky - tvoří poplatky za ověření podpisu, za ověření shody kopie s originálem, za přihlášení k trvalému pobytu, za vydání rybářského lístku a správní poplatek za povolení k provozování hracích přístrojů. Návrh rozpočtu je stanoven dle skutečnosti roku c) Daň z nemovitosti-výnos této daně plyne do rozpočtu městské části prostřednictvím hl.m.prahy a tak návrh na rozpočtovanou výši je orientačně určován hl. m.prahou. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY-jsou rozpočtovány příjmy ze čtenářských poplatků, dále pak příjmy inkasované za porušování závazných právních norem a příjmy 1

12 z úroků z bankovních účtů městské části. PŘIJATÉ TRANSFERY-tvoří je dotace ze státního rozpočtu, která obsahuje příspěvek na školství a příspěvek na výkon státní správy. - neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m.prahy, kde se jedná o dotační vztahy k městským částem schválené usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy - převody z hospodářské (zdaňované) činnosti, kde se jedná o výsledek hospodaření po zdanění za rok 2008 a úspora z privatizace poskytnutá na investice. TŘÍDA 8-FINANCOVÁNÍ-v této třídě jsou rozpočtovány vlastní zdroje získané úsporou finančních prostředků vytvořených v minulých letech. FI A Č Í POTŘEBY ROZPOČTU (Tab.č.2) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Jsou určeny na běžné výdaje položkového seskupení 5 v částce ,80 tis. Kč a kapitálové výdaje položkového seskupení 6 v částce tis. Kč. Výdaje jsou rozděleny na základě odvětvového a druhového třídění platné rozpočtové skladby. Dále jsou do rozpočtu zapojeny výdaje rozpočtové třídy 8 financování. ODD-PAR 2212-SILNICE Běžné výdaje - výdaje budou čerpány na dopravní studie, dopravní znační a opravy Kapitálové výdaje - akce Chodník při ulici Nedašovská ODD-PAR 2219-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitálové výdaje - akce Parkovací záliv Tylovická - akce Stavební úpravy před hasičskou zbrojnicí ODD-PAR 2310-PITNÁ VODA Běžné výdaje - výdaje jsou určeny na drobné opravy a el. energie v objektu vodárny Kapitálové výdaje - akce Přípojky vodovod Mladých, Vsetínská ODD-PAR 2333-ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ Kapitálové výdaje - akce Rybníčky Na Ohrádkách ODD-PAR 2339-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI VODNÍCH TOKŮ Kapitálové výdaje - akce Likvidace srážkových vod Sobín ODD-PAR 3113-ŠKOLSTVÍ Běžné výdaje - výdaje jsou určeny na příspěvek a granty příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 2

13 Kapitálové výdaje - akce Základní devítitřídní škola u sportoviště a výkup pozemků akce Rekonstrukce vody a elektro ZŠ a MŠ ODD-PAR 3314 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Běžné výdaje - výdaje jsou určeny na provoz Zličínské knihovny včetně prostředků na platy a zákonných odvodů, nákup knih, odměny soutěžícím celostátní akce Noc s Andersenem, odměny dětem při pasování čtenářů apod. ODD-PAR OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Běžné výdaje - výdaje budou čerpány na kulturní akce pořádané městskou částí především pro děti a seniory, dále na odměny za práci podle dohod vč. zákonných odvodů za distribuci Zpravodaje, vedení Klubu důchodců a vedení obecní kroniky. ODD-PAR 3322 ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Běžné výdaje - výdaje jsou rozpočtovány pro případné drobné opravy Božích muk a kapliček. ODD-PAR 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Běžné výdaje - výdaje budou čerpány na správu minihřiště na základě smlouvy, dále pak na drobné opravy a materiál sportovního zařízení Kapitálové výdaje - akce Oplocení hřiště Sobín akce Studie sportoviště FC akce Příspěvek FC (doplatek) ODD-PAR 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Kapitálové výdaje - akce Rekonstrukce čp Strojírenská ODD-PAR 3632 POHŘEBNICTVÍ Běžné výdaje - výdaje jsou určené na provoz hřbitovů, kde se jedná o financování služeb v souvislosti s odvozem hřbitovního odpadu, úhrady vodného, případné drobné opravy a odměny za práci podle dohody vč. zákonných odvodů za správu hřbitovů. ODD-PAR 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Běžné výdaje - výdaje budou čerpány na odměny za práci podle dohod vč. zákonných odvodů za topičské a úklidové práce v budově ÚMČ a čp. 244, za správu dětského hřiště u ZŠ, správu hřiště Sobín a správu prostor v hasičské zbrojnici. ODD-PAR 3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Běžné výdaje - výdaje zahrnují finanční prostředky, které budou použity na údržbu veřejné zeleně včetně zimní údržby, údržbu pískovišť a dětských hřišť, odbornou péči o stromy a keře, na prevenci černých skládek, 3

14 na odborné posudky a likvidaci bolševníku. Kapitálové výdaje - akce Park Na prameništi akce Stromořadí Mistřínská akce Kontejnerové stání ul. Do Blatin akce Výkup pozemků pro park ODD-PAR 4349 OST. SOC. PÉČE A POMOC OST. SKUPINÁM OBYVATELSTVA Běžné výdaje - výdaje určené na sociální pohřby osamělých osob ODD-PAR 4351 OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Běžné výdaje - výdaje jsou určené na služby DPS, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky a drobné opravy. ODD-PAR 5311 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK Běžné výdaje - výdaje jsou určené především na nákup materiálu a drobného hmotného majetku pro služebná městské policie ve Zličíně. ODD-PAR 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST Běžné výdaje - výdaje jsou určené na provoz hasičského sboru městské části Kapitálové výdaje- akce Nákup mikrobusu pro SDH akce Nákup požárního přívěsu ODD-PAR 6112 ZASTUPITELSTVA OBCÍ Běžné výdaje - výdaje jsou určené na činnost zastupitelských orgánů, uvolněných a neuvolněných zastupitelů a členů komisí a výborů. ODD-PAR 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Běžné výdaje - výdaje jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ jako orgánu veřejné správy i jako orgánu zabezpečujícího činnost zastupitelstva MČ. Kapitálové výdaje- akce Nákup počítačové a kopírovací techniky akce Výkup pozemku za hasičskou zbrojnicí TŘÍDA 8 FINANCOVÁNÍ v této třídě je rozpočtována tvorba soc. fondu 4

15 Příloha č. 4 I VESTICE ZAŘAZE É DO ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2009 (v tis Kč) 1. Základní devítitřídní škola u sportoviště 2.533,70 (do úrovně stavebního povolení) 1a. Výkup pozemku pro Základní devítitřídní školu u sportoviště 5.144,40 2. Park Na prameništi 3.650,00 2a. Výkup pozemku pro Park Na Prameništi 185,40 3. Rekonstrukce Strojírenská ,00 4. Přípojky vodovod Mladých 100,00 5. Rekonstrukce vody a elektro ZŠ+MŠ 100,00 6. Kontejnerové stání ul. Do Blatin 35,00 7. Revitalizace rybníčků Na Ohrádkách 1.500,00 8. Stromořadí Mistřínská 100,00 9. Chodník při ul. Nedašovská (úsek Vsetínská-Mladých) 90, Parkovací záliv Tylovická 120, Stavební úpravy před hasičskou zbrojnicí 50, Likvidace srážkových vod Sobín 30, Oplocení hřiště Sobín 65, Studie sportoviště 60, Příspěvek FC Zličín (doplatek) 365, Výkup pozemků za hasičskou zbrojnicí 373, Mikrobus SDH 1.800, Požární přívěs 60, Počítačová a kopírovací technika ÚMČ 150,00 Celkem ,00