TATCE r(t z^ rok20l2

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2"

Jiří Jelínek
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Kraisk'0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk Praha 5 SoZn: SZ /20121KUSK il., oo3?6sl20r3^(usk Stejnopis d.,/ Zprina o vfsledku piezkoumrini hospodaieni obce TATCE r(t z^ rok20l2 Piezkoumdni se uskuteinilo ve dnech: na ziklade zikona (,. 420/2004 Sb., o piezkoum6viini hospodaieni rizemnich samospnivnych celkri a dobrovolnjch svazkfi obci. Piezkoundni probehlo v sidle obce: Tatce Pedkv Piezkoumrini rykonaly: - kontrolor povdienj iizenim piezkoum6ni: Bc. Simona Markovd - kontrolofi: Bc. Marie Koudelnf ( \ Bc. Dana Matdjkovri Zr{stupci obce: Vladimira Palounkovd - hlavni fdetni Blanka R.eziiovi - starostka obce Piedm6t piezkoumani je vymezen ustanovenim $ 2 zik. t. 420/2004 Sb., o piezkoumani hospodaieni fzemnich samospr6vnych celki a dobrovolnlfch svazkri obci. Piezkoumrini bylo vykonfno vfb6rovfm zpfisobem, piezkoum6van6 obdobi r

$Piezkoundni probehlo v sidle obce: Tatce 81 289 11 Pedkv Piezkoumrini rykonaly: - kontrolor povdienj iizenim piezkoum6ni: Bc. Simona Markovd - kontrolofi: Bc. Marie Koudelnf (12.11.2012\ Bc.$

2 A. Piezkouman pisemnosti Zi*Ereh! ririlet. zveiejndn od do schv6len zastupitelstvem obce dne s q'jridienim "bez r"-ihrad" Rozpoitovf vjhled. na roky schviljenlf zastupitelstvem obce dne Ndvrh rozpoitu. ze dne Schvdlenj rozpoiet. ze dne Rozpoitovd opatieni. d. 1 schvrilen6 zastupitelstvem obce dne d. 2 schviilen6 zastupitelstvem obce dne d. 3 schv6len6 zastupitelstvem obce dne d. 4 schvrilen6 zastupitelstvem obce dne Stanoveni zdvaznf ch ukazatelfi zlizenlm organizacim. pro Mateiskou Skolu ze dne I Inventurni soupis majetku a zivazktt r Inventumi soupisy majetku a zixazk(tk r Pl:fu inventur 2012 ze dne Pro5koleni inventarizadni komise ze dne Vypisy z katastru nemovitosti k t, LV Inventarizad ni Zprixa ze dne Evidence majetku. vedena v programu TRIADA OdmEiovr{ni ilenri zastupitelstva r u.iplatni s6dky a podpisy pievzeti za obdobi Eewen ai srpen, listopad Hlavni kniha. zaobdobi 01-09/2012, 12/2012 -dle potieby Piiloha rozvahy. za obdobi 01-09/2012,12/2012 Rozvaha. zaobdobi 01-10/2012,12/2012 Vfkaz pro hodnoceni pln6ni rozpoitu. za obdobi 0l , Uitovf rozvrh. pro rok 2012 Vfkaz zisku ^ ztraty ' za obdobi 01-09/2012,12/2012 Pokladni kniha (denik) r za m6sic iervenec - zdii. prosinec. skonto pokladni hotovosti ke dni dildi kontroly ve vf5i Kd ,- souhlasi na stav uvedenj v pokladni knize (doklad d. V ze dne ) Pokladni doklad. pffjmov6 a vlidajov6 pokladni doklady od d. P ze dne do V ze dne a d6le od d. P ze dne do Y ze dne

4.2012. d. 2 schviilen6 zastupitelstvem obce dne 21.6.2012. d. 3 schv6len6 zastupitelstvem obce dne 3.10.2012. d. 4 schvrilen6 zastupitelstvem obce dne 20.12.2012 Stanoveni zdvaznf ch ukazatelfi zlizenlm organizacim.

3 Bankovni vfpis. k irdtu vedendmu Ceskd Spoiitelny a.s. od v1/pisu d. K 68 ze dne do vfpisu d. K 103 ze dne a drile od vfdisu d. K 139 ze dne do r"ioisu d. K 152 ze dne Uietni doklad. k tdtu vedendmu Cesk6 Spoiitelny a.s. od d ze dne do d ze dne a ddle od E ze dne do t, ze dne Darovaci smlouvy. Darovaci smlouva ze dne pendiniho daru v hodnotd Kd 5.000,- (obec darujici). Smlouva schv6len6 zastupitelstvem obce dne Smlouvy o pievodu majetku (koup6, prodej, sm6na, pievod). Kupni smlouva o prodeji Zetont 4011 v hodnot6 Kd ,- ze dne Prodej schv6len zastupitelstvem obce dne Zvefejn[nf zim6ry o nakl6ddni s majetkem. Kupni smlouva o prodeji Zetoru 4011 ze dne zitmlr zveiejndn od I do Smlouvy o dilo r Smlouva o dilo d "Stavebni riprary kultumiho domu Tatce" ze dne cena celkem vdetn6 DPH Kt ,-. (nepiezkoumiivdno, pouzito podptmd) Dohody o provedeni prdce t ze dne 3.I riklid kancekiii, vestibulu a d6mskfch a prinskjch WC na Obecnim fiadu, 150 hodin. ze dne dlen kontrolniho v1iboru, 24 hodin. ze dne dlen kontrolniho v'_iboru, 24 hodin Smlouly o vdcnfch biemenech. IE /0017- pozemek t. 5/1, 7, 8, 9/1, 476/18, 477 /1, 47715, 478, 479 dle LV ze dne , v zastupitelstvu obce smlouva schvrllenri dne IE /3 - pozemek t, dle LV ze dne , v zastupitelstvu obce smlouva schviilen6 dne Smlouvy a dal5i materirily k piijaffm riielovjm dotacim ' Smlouva o poskytnuti neinvestidni ridelovd dotace z rozpoltu Stiedodeskdho Waje Ze Stiedodesk6ho Fondu rozvoje obci a mdst v r6mci Tdmatickdho zaditni Velk6 proj ekty evidendni dislo smlouly Poskytovatele: 2322lREGl20l2 na rcahzaci akce "Stavebni fpravy kulturniho domu Tatce" evidendni dislo FRO,A/EP/012704/2012 v maximdlni WSi Kd ,- ze dne Vfsledky kontrol ziizenfch organizaci. Protokol o qisledku veienospriivni kontroly Zikladni a Mateisk6 Skole Tatce za dtvrtleti 2012 ze dne Ztipisy z jednrini zastupitelstva vietn6 usneseni ' , , , , , t2, 3.t0.20t2, , (nepiezkoum6viino, pouzito podptmd)

Darovaci smlouva ze dne 6.11.2012 pendiniho daru v hodnotd Kd 5.000,- (obec darujici). Smlouva schv6len6 zastupitelstvem obce dne 5.11.2012. Smlouvy o pievodu majetku (koup6, prodej, sm6na, pievod).

4 V kontrolovan6m obdobi obec Tatce, dle prohli.seni starostky obce, nehospodaiila s majetkem strltu, nerudila sqfm majetkem za zixazky frzickfch a pr6vnickl/ch osob, nezastavila movitf a nemovid majetek, neuzaviela smdnnou, n6jemni smlou\.u a smlouru o ryptjdce tfkajici se nemovitdho majetkr4 smlouvu o pfijeti riveru, prijdky, smlouvu o poskltnuti rivdru, prijdky, smlouru o poslytnuti veiejn6 podpory (dotace), smlouru o pievzeti dluhu nebo ruditelskdho ziwazky smlouvu o piistoupeni k zinazkrt a smlouvu o sdruzeni, nekoupila ani neprodala cenn6 papiry, obligace, neuskutednila majetkovd vklady, neprovozovala hospodri,iskou fuodnikatelskou) dinnost, uskutednila veiejnd zakivky i maldho rozsahu ($ 12 odst.3 zik. d Sb.). B. Zji*tdni z piezkoum6ni Pfi piezkoumrirri hospodaieni obce Tatce: Byly zjist6ny nr{sledujici chyby a nedostatky - poru5eny niie uveden6 piedpisy:. Vyhlri5ka Sb., kterou se prov6d6ji nekterri ustanoveni zskona i. 563/1991 Sb., o riietnictvi, ve zndni pozdej5ich piedpisri, pro ndkter6 vybran6 riietni jednotky $ 45, nebot': Uzemni celek nedodrzel obsahovd vymezeni vysvdtlujicich a dopliujicich informaci v pfiloze, nebot' ve vj,kazl Piiloha sestaven6mu k neru qk{zino v ddsti C.2 - SniZeni stalu transferu na poiizeni dlouhodob6ho majetku ve v6cn6 a dasovd souvislosti. C. Plndni opatfeni k odstrandni nedostatkit zjiit6n,fch: ^) Byly zji5tiny nfsledujici chyby a nedostatky - poru5eny nize uveden6 piedpisy: t Zikon Sb., o rozpoitovfch pravidlech rizemnich rozpoitfi, ve zn6ni pozddjsfch piedpisri $ 4 odst. 4, 5, nebot': Pii schvalov6ni rozpodtu nebylo uvedeno, zda je rozpodet schviilen jako vyrovnanli, piebytkovy nebo schodkor".y'. Ve skutednosti byl rozpodet schodkovf a schod byl ky z piebytkfi z let minulfch. NAPRAVENO Schvdlenim piebytkovdho rozpoitu roku 2013 zastupitelstvem obce dne

u a smlouru o ryptjdce tfkajici se nemovitdho majetkr4 smlouvu o pfijeti riveru, prijdky, smlouvu o poskltnuti rivdru, prijdky, smlouru o poslytnuti veiejn6 podpory (dotace), smlouru o pievzeti dluhu

5 b) Byly zji5t6ny nrisledujici chyby a nedostatky - poruseny niie uveden6 piedpisy:. Z{kon i. 250/2000 Sb., o rozpoitovfch pravidlech fzemnich rozpoitfi, ve znini pozd6jdich pfedpisri $ 16 odst. 4, nebot': Nebyla splndna povinnost uskutednit rozpodtov6 opatieni. Rozpodet po zmdn6ch na pol a 4l2l nesouhlasi se skutednd piijatymi dotacemi NAPRAVENO V roce 2012, piedloienlm rozpoitovj'ch opatieni.. Zirkon i. 128/2000 Sb,, o obcich, ve zndni pozddj5ich piedpisri $ 85 pism. a), neboa': Zastupitelstvo obce nerozhodlo o nabyti a pievodu nemovitlich vdci, vdetnd pievodu bltri a nebloqfch prostor Nebylo dolozeno schvrileni ZO prodeje dp. 38 a pozemku dle vf3e uvedend smlourry, v z6pise ZO ze dne je uvedeno: "ZO rozhodlo o.prodeji nemovitosti dp. 38 vdetnd pozemku. Nabidka bude vyvdiena na uiedni desce OU". Pot6 jil v ZO neni dolozeno schvdleni prodej e konkr6tnimu kupuj icimu. NAPRAYENO V roce 2012, piedlozenim schvdlen[ prodeje pozemku p.i. 9/l.. Z6kon i. 563/1991 Sb., o rfietnictvi, ve zndni pozdej3ich piedpisti $ 30 odst. 1 a 4, nebot': Nebyla provedena i6dnii inventarizace ridtu 315 Pohled6vky za rozpodtov6 piijmy inventumi soupis dastka celkem ,- Kd, Rozvaha k stav ,- Kd. NAPRAVENO PledloZenou inventarizaci k 31. I 2.20 I 2.

4111 a 4l2l nesouhlasi se skutednd piijatymi dotacemi NAPRAVENO V roce 2012, piedloienlm rozpoitovj'ch opatieni.. Zirkon i. 128/2000 Sb,, o obcich, ve zndni pozddj5ich piedpisri $ 85 pism.

6 D) Zdvdr Pii piezkoumrini hospodaieni obce Tatce za rok2012 podle g 2 a $ 3 ziikona 8,.420/2004 sb., ve zndni pozddjbich piedpisri ' Byly zjist6ny chyby a nedostatky, kter6 nemajf zivaznost nedostatkrl uvedenfch pod ptsmenem c): (g 10 odst. 3 pism. b) z6kona1.420/2004 Sb) uzemni celek nedodrzel obsahovd vymezeni rysvetlujicich a dopliujicich informaci v piiloze v (,asti c.2 - snizeni stavu tmnsferu na poiizeni dlouhodob6ho maietku ve vecn6 a dasov6 souvislosti. upozorneni na rizika dle $ 10 odst.4 pisn. a) zdkona i. 420t2004 sb., v platn6m zn6ni: Neuvddi se. Podily dle g 10 odst.4 pism. b) zdkona i. 420/2004 Sb., v platn6m znini: a) podil pohleddvek na rozpodtu tizemniho celku b) podil zinazki na rozpodtu rizemniho celku c) podil zastavendho majetku na celkov6m maietku rizemniho celku 0,73 "A 21,98 Vo 0,00 oa Komentrii: Celkovy objem dlouhodoblfch pohled6vek dini 0,- Kd. Celkowj objem dlouhodoblich zdvazkri dini 0,- Kd. Tatce Podpisy kontrolorfi: [---;.'skvurad i j s li'":ncll,st<6ho KRAJE Odbar 6rr:lnlni kontroly ri '2t i'rrha 5, Zborovsk6 ll Bc. Simona Markovd kontrolor povdien! iizerum pi ezkoumini Bc. Dana Matdjkovri

420/2004 Sb) uzemni celek nedodrzel obsahovd vymezeni rysvetlujicich a dopliujicich informaci v piiloze v (,asti c.

7 Tato zprdva o rrfsledku piezkoumdni: - je niiwhem zprdly o vjsledku piezkoumiini hospodaieni, piidemz konednlim zndnim zpr vy se stiivrl okamzikem mam6ho uplynuti lhity stanoven6 v $ 6 odst. 3 pism. l) zil<ona t,. 420/2004 Sb., k podrini pisemndho stanoviska kontrolorovi povdien6mu iizenim piezkoumrini na adresu: Kraj skf uiad Stiedodeskdho kraje, Odbor finandni kontroly, Zborovsk6 ll, Praha 5. - tento n6vrh zpr6try o qfsledku piezkoumiini hospodaieni obsahuje i vjsledky konedn6ho dildiho piezkoumrini - se ryhotoruje ve dvou stejnopisech, piidemz se stejnopis d.2 pied v statut6mimu zdstupci kontrolovandho subjekhr a stejnopis d. 1 se zak16d6 do piislu3n6ho spisu rizemniho celku veden6ho Odborem finandni kontroly Krajskdho riiadu Stedodesk6ho kraje. S obsahem zprivy o vfsiedku piezkoumrini hospodaieni obce Tatce o podtu 7 stran byla sezn6mena stejnopis d. 2 pievzala, pi Blanka Rez6dov6, starostka obce. Blanka Rezddov6 starostka obce Tatce /iw-x qx dne Poznimka: Uzemni celek je ve smyslu ust. $ 13 odst. 1 pism. b) ztl<ona E. 420/2004 Sb., povrnen piijmout opatieni k nripravd chyb a nedostatkri uvedenjch v tel'n zprilve o vlisledku piezkoumiinf hospodaieni a podat o tom pisemnou informaci piislusndmu piezkoumrivajicimu orgiinu - Kraj skf tiad Stiedodeskdho kraje, Odbor finandni kontroly, Zborovskri 11,15021 Praha 5, a to nejpozddji do 15 dnri po projedn6ni tdto zpri*ry spolu se z6vdrednyfon ridtem v org6nech tzemniho celku. Uzemni celek je drile ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 2 zhkona d, Sb., povinen v informacich podle ustanoveni $ 13 odst. 1 pism. b) t6ho1 zikona uvdst lhttu, ve kter6 pod6 piislusndmu piezkoum6vajicimu orgiinu pisemnou zpriwu o pln6ni piijatfch opatieni a v t6to lhttd piislu5ndmu piezkoum6vajicimu org6nu uvedenou zpr6vu zaslat. Za nesplndni t6chto povirurosti lze ulozit rizemnimu celku dle ust. g 14 pism. f), g), h) z:ikona i,.420/2004 Sb., poi6dkov6 pokuty az do vf5e ,00 Kd vjednom piipadd. Rozddlovnik : Steinopis Poiet Wtiskt Piedino Pievzal 1 1x 2 t x Krajskj riiad Stiedodesk6ho kraje obec Tatce Bc. Simona Markovri Blanka frezadov6

, k podrini pisemndho stanoviska kontrolorovi povdien6mu iizenim piezkoumrini na adresu: Kraj skf uiad Stiedodeskdho kraje, Odbor finandni kontroly, Zborovsk6 ll,150 21 Praha 5.

Podobné dokumenty

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll