Návrh rozpočtu na rok 2019

Transkript

1 -úprava na základě požadavků č.j. Mysl/1134/ Středisko základní škola rok 512 Cestovné Náklady na reprezentaci knihy, učební pomůcky, tisk kancelářské potřeby (xeropapír, toner, 7 popisovače, mazadla na tabuli,výtvarné potřeby) 1 čistící prostředky (čistidla, WC papír, utěrky) 18 údržba, náhradní díly 4 2 sluchátka do PC učebny 12 ks 2 ostatní drobný materiál 455 plyn 185 elektřina 65 vodné, stočné 12 malování: přízemí 258 oprava podlahy v dílnách 65 oprava okapů na budově ZŠ, TV 5 úprava pódia v přízemí opravy žaluzií-výměna v budově ZŠ, mechanické 87 strojky k venkovním žaluziím 1 ostatní drobné opravy 3 opravy ICT 14 peněžních ústavů 1 telefony 5 poštovné Internet, server,správa www, el.pošta,správa 15 stanic, 55 kopírování revize (hasicí přístroje, elektrické a tělocvičné 3 nářadí, komíny, kotle, tlakové nádoby, ZASYS) 1 zabezpečovací 27 odvoz odpadu, biologické šetření odpadu 18 BOZP, PO údržba programů (UCE, mzdy, kartotéka, 5 Bakaláři-el. tř.kniha, ž.k., modernizace webu) 5 1 Zákony-Codexis 1 testování žáků 2 údržba zeleně 165 čistění koberců a podlah - lino 55 GDPR z Odpisy dlouhod. 5 ostatní drobné praní ručníků, správa stanic PC školení pojištění bez rekonstrukce obměna ICT,software pojízdné skříňky na PC do tříd 4 vybavení podia v přízemí (ozvučení, plátno) vybavení dílen **viz příloha 39 malířský stojan (32 ks) 1 ostatní drobný majetek

2 z rok provoz keramické pece 662 Úroky místn. vlád. instit. z transferů příspěvek zřizovatele provozní ( 332 žáků 8 259,- Kč) příspěvek zřizovatele - odpisy odpisy z transferů Středisko ZŠ školní jídelna rok 1 2 potraviny 3 kancelářské potřeby, tisk 65 čistící prostředky 5 kuchyňské zařízení, provozní materiál 3 ostatní drobný materiál 55 plyn 25 elektřina 15 voda 512 Cestovné drobn malování 5 drobné opravy a údržba 47 sklady: podlahy, malování, nátěr dveří a zárubní 25 výměna vstupních dveří (sklad) 25 oprava venkovního soklu - fasády 7 2 telefony 6 odvoz odpadu 5 tuková jímka, biologické šetření odpadu 3 6 internet 3 2 revize výtahů 1 2 kopírování 5 5 ostatní praní pracovních oděvů školení pojištění nářezový stroj 5 vysavač 2 police do úklidové místnosti

3 Využití z vybraných místních vládních institucí z transferů rok 1 2 stravné příjem provozní předp. platba na školské zaříz. Mysločovice (51) předp. platba na školské zaříz. Hostišová (52) předp. platba na školské zaříz. Lechotice (45) předp. platba na školské zaříz. Míškovice (51) předp. platba na školské zaříz. Machová (6) předp. platba na školské zaříz. Sazovice (41) 38 3 příspěvek zřizovatele Středisko ZŠ družina 1 výtvarný materiál 1 materiál na zabezpečení kroužků 7 čistící prostředky, wc papír, utěrky 1 didaktické pomůcky 2 kancelářské potřeby 5 ostatní drobný materiál 42 plyn 512 Cestovné z drobn. dlouhod. z z vybraných místních vládních institucí z transferů elekřina 3 4 voda 5 ostatní drobné opravy 4 8 telefon, internet 3 5 kopírování 2 čistění koberců, podlah 2 výchovně-vzdělávací programy, doprava na akce 2 ostatní pojištění rok úplata didaktické pomůcky,dataprojektor,plátno předp. platba na školské zaříz. Mysločovice (17) předp. platba na školské zaříz. Hostišová (14) předp. platba na školské zaříz. Lechotice (13 ) předp. platba na školské zaříz. Míškovice (2 ) předp. platba na školské zaříz. Machová (21 ) předp. platba na školské zaříz. Sazovice ( ) 79 1 příspěvek zřizovatele

4 Středisko mateřská škola rok knihy, učební pomůcky, tisk 6 kancelářské potřeby 11 výtvarné potřeby 1 čistící prostředky 21 povlečení pro děti 8 ostatní drobný materiál 15 didaktické pomůcky plyn 55 5 elektřina 14 voda 5 oprava podlahy a dělící stěny 512 Cestovné z Odpisy dlouhod rekonstrukce šaten učitelek II.třídy 3 malování, nátěr zábradlí, 4 čištění další části fasády 6 oprava školního nábytku 1 drobné opravy a údržba 322 *rezerva na opravy-oprava kotelny 7 5 telefony, internet 5 poštovné 8 praní prádla 3 odvoz odpadu 9 5 údržba revize ( hasicí přístroje, el.spotřebiče, tělocvičné 14 4 nářadí, komíny, servis kotlů, tlakové nádoby, ) 8 čištění koberců 1 kopírování 8 3 GDPR 2 ostatní drobné praní ručníků, dle závazných ukazatelů školení pojištění sedačka pro děti 4 vybavení šaten zaměstnanců II.třídy 15 koberec do II. třídy 2 5 židle ke klavíru 3 didaktické pomůcky 3 ostatní drobný majetek

5 Využití z místn. vlád. instit. z transferů rok školné platba dle smlouvy za úhradu energií příspěvek zřizovatele provozní ( 53 žáků 13,- Kč) 51 4 příspěvek zřizovatele - odpisy 15 4 odpisy z transferů Středisko MŠ školní jídelna rok 25 potraviny kancelářské potřeby 16 čistící potřeby 5 kuchyňské zařízení, provozní materiál plyn 7 6 elektřina 1 5 voda 4 malování 1 drobné opravy a údržba 512 Cestovné revize výtahu ostatní praní pracovních oděvů pojištění 4 nábytek do šatny provozních zaměstnanců drobn. dlouhod vybran. místn. vládních rok stravné příspěvek zřizovatele Středisko státní KÚ ZK

6 ma učební pomůcky, učebnice 512 Cestovné služb platy, odměny dohody, náhrady a zdravotní pojištění Jiné zákonné pojištění zaměstnavatele FKSP, studium, lékařské prohlídky pojištění učební pomůcky, podpůrná opatření Čerpání z příspěvek Zlínsk kraje místn vlád. instit. z transferů Středisko ZŠ Dětský parlament 34 drobný materiál drobné opravy jízdné žácí 2 přednášky 5 ostatní drobné drobný ý majetek Čerpání sběr papíru, bylin, olej Myškoláček

7 Středisko ZŠ plavání, lyžařský kurz, školní akce mat plavání lyžařský kurz 5 školní výlety, akce 99 plavání z činnosti rok lyžařský kurz 1 školní výlety, akce 81 plavecký kurz platby dle fakturace obcím 2 5 školní výlety, akce, LVK plavecký kurz příspěvek zřizovatele ( 12 žáků 1 5,- Kč) Středisko dary, účelové, využití 513 Náklady 18 tisk časopisu ,5 Čerpání místn. vlád. instit. z transferů zůstatek z roku

8 Hospodářská činnost potraviny 5 čistící prostředky 2 plyn 12 elektřina 9 voda Opotřeben í pronájmu rok obědy, svačiny pronájem tělocvičny, místnosti, 1 pronájem skladových prostor