ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

Transkript

1 DOMOV DŮCHODŮ JABLONECKÉ PASEKY, příspěvková organizace Vítězslava Nezvala 87/14, , Jablonec nad Nisou Statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Fojtíková, ředitelka ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Uživatelé služeb Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, je pobytovým zařízením sociálních sluţeb a zajišťuje sociální sluţby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. S kaţdým klientem je uzavřena dohoda o poskytování sociálních sluţeb, na kterou navazuje individuální plán klienta. Kaţdému klientovi poskytujeme individuální péči a podporu podle jeho potřeb. Domov pro seniory: kapacita 69 lůžek Počet evidovaných ţádostí celkem 220 Ţádosti zaevidované v r Počet přijatých klientů 28 Počet zemřelých klientů 24 Počet ukončených smluv 1 (z důvodu několikaleté hospitalizace v PLK) Věková struktura klientů: let = 39, let = 11, let = 15 Průměrný věk klientů je 79,9 let. Průměrná obsazenost byla 65 z důvodu probíhající rekonstrukce. Příspěvek na péči: 1. st. = 7, 2. st. = 17, 3. st. = 23, 4. st. = 15, bez příspěvku 5 Mobilita klientů: imobilní = 29 částečně mobilní = 17 mobilní = 21 Vybavenost pokojů: A: 3x jednolůţkový bez koupelny 2x jednolůţkový se spol. koupelnou 8x dvoulůţkový se samost. koupelnou 4x dvoulůţkový se spol. koupelnou B: 8x dvoulůţkový se samost. koupelnou C: 6x jednolůţkový se samost. koupelnou 17x jednolůţkový se spol. koupelnou 1x dvoulůţkový se spol. koupelnou Domov se zvláštním režimem: kapacita 16 lůžek Počet evidovaných ţádostí celkem 43 Ţádosti zaevidované v r

2 Počet přijatých klientů 10 Počet zemřelých klientů 8 Počet ukončených smluv 0 Věková struktura klientů: let = 9, let = 6 Průměrný věk klientů je 83,7 let. Průměrná obsazenost byla 15 klientů. Příspěvek na péči: 1. st. = 0, 2. st. = 1, 3. st. = 7, 4. st. = 8, bez příspěvku 0 Mobilita klientů: mobilní, avšak vyţadující zvláštní péči - 16 Vybavenost pokojů: A: 4x jednolůţkový bez koupelny 1x jednolůţkový se spol. koupelnou 2x dvoulůţkový se samost. koupelnou (+ 1 lůţko na dvoul. pokoji se samost. koupelnou) 3x dvoulůţkový se spol. koupelnou Společenské vyžití v r (platí pro obě služby) Pravidelné akce: 2x měsíčně setkávání s pracovníky Církve bratrské kaţdý týden bohosluţba 1-2x měsíčně kavárnička (posezení klientů při hudbě, zajišťujeme občerstvení) 2x ročně zábava s ţivou hudbou 1x ročně zahradní slavnost s vystoupením dechové hudby Jablonečanka předčítání z knih účast na akci pořádané MěÚ Jablonec n. N. Týden seniorů akce při příleţitosti MDŢ, Svátku matek Nepravidelné akce: vystoupení dětských kolektivů z místních MŠ, ZŠ, ZUŠ vyuţití kulturních programů dle aktuální nabídky (vystoupení kouzelníka, hudební pásmo písní Karla Hašlera, pěvecký sbor Huntířov, promítání diapozitivů aj.) pečení domácího pečiva grilování švestkové hody poslech hudby různých ţánrů Podíl klientů na chodu zařízení (moţnost vyjádřit se, získat informace, hodnotit, přinést návrhy aj.) např. formou: stravovací komise 1x měsíčně schůze Rady klientů 2x ročně schůze všech klientů 1x ročně + moţnost kdykoliv kontaktovat pracovníky zařízení Stížnosti: v r nebyla zaznamenána ţádná stíţnost na kvalitu poskytovaných sluţeb. Dobrovolníci: V zařízení pracovalo po celý rok 10 dobrovolníků. Aktivity dobrovolníků: - vyplnění volného času klientů (návštěvy, vycházky, předčítání z knih) 2

3 - setkání s pracovníky Církve bratrské - kanisterapie - donáška pošty - péče o voliéru s ptáky 2x ročně se uskutečnilo setkání dobrovolníků s vedením zařízení příleţitost poděkovat za dobrovolnickou práci a získat zpětnou vazbu od dobrovolníků. Prezentace zařízení: Na podzim roku 2009 jsme vytvořili nové webové stránky, kam postupně umisťujeme informace pro zájemce o sluţby, veřejnost i klienty. Kaţdý měsíc vychází časopis pro klienty Zrcadlo v tištěné formě i na webových stránkách. Příleţitostně jsme zasílali články do Jabloneckého deníku, do časopisu Sociálka, reportáţe v místní TV. V roce 2009 jsme se přihlásili k celonárodnímu Týdnu sociálních sluţeb v jeho rámci jsme nabídli: den otevřených dveří prezentace našeho zařízení na MěÚ Jablonec n. N. spolu s dalšími zařízeními sociálních sluţeb účast na veletrhu poskytovatelů sociálních sluţeb v Liberci Pracovníci Plánovaný počet pracovníků byl 69, průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 67,3. Fluktuace pracovníků 8,66 %. Organizace umoţňuje a zajišťuje průběţné prohlubování vzdělání pracovníků v přímé obsluţné péči, zdravotních sester, sociálních pracovnic i ostatních odborných pracovníků a dále organizace zajistila v r získání potřebné kvalifikace 3 pracovníkům přímé obsluţné péče, kdy se je podařilo ve spolupráci s Úřadem práce jablonci nad Nisou ke konci roku zařadit do rekvalifikačního kurzu ÚP. Sociální pracovnice v červnu 2009 doloţila splnění odborné způsobilosti. V zařízení probíhalo i průběţné vzdělávání klíčových pracovníků vedoucími úseků ošetřovatelské péče a stejně tak i vzdělávání pracovníků přímé obsluţné péče ke standardům kvality v sociálních sluţbách. V zařízení dále probíhaly pravidelné workshopy pracovníků sociálních sluţeb pod vedením vedoucích pracovníků, zaměřené na individuální plánování, komunikaci aj. Pracovníci měli k dispozici nezávislého odborníka supervizora. Organizace se zapojila do projektu INSTANDU Vzdělávání pracovníků jako základ rozvoje sociálních sluţeb a to do aktivit č. 2.1: Vzdělávání týmu pracovníků poskytovatelů sociálních sluţeb prostřednictvím konzultací přímo v místě poskytované sluţby a č. 2.2:Vzdělávání vedoucích pracovníků sociálních sluţeb prostřednictvím pracovních seminářů. Všichni pracovníci se průběţně podíleli na zpracovávání a aktualizaci pracovních postupů a jednotlivých standardů na pravidelných metodických poradách. Provozní podmínky V roce 2009 proběhla 4. etapa rekonstrukce Domova důchodců Jablonecké Paseky v hodnotě cca 6,7 mil., skončila v srpnu V této etapě byla provedena vestavba 8 sociálních zařízení do stávajících pokojů, nově zbudována 1 společná koupelna, 2x společné WC, úklidová místnost a sklad, včetně přístavby lůţkového výtahu se strojovnou ve 4. NP. Touto etapou skončila celková rekonstrukce domova důchodců, která přinesla výrazné zlepšení 3

4 kvality ţivota našich klientů, neboť byly v celém objektu vybudovány jedno a dvoulůţkové pokoje a zrušeny vícelůţkové a bylo dobudováno sociální zázemí pro klienty. Od předání stavby k uţívání do konce roku jsme opakovaně řešili reklamované závady, ne vše se podařilo do konce roku vyřešit. Ztíţené provozní podmínky tak zůstaly jiţ jen v kuchyni, která je zastaralá a nevyhovuje provozním poţadavkům ani hygienickým předpisům. Organizace nechala před koncem roku zpracovat studii rekonstrukce kuchyně, aby měla přehled o finanční náročnosti případné rekonstrukce a zároveň aby byla připravena v případě rekonstrukce včas zajistit stravování klientů při omezeném provozu. V roce 2009 jsme zakoupili 2 polohovací lůţka pro klienty a 7 nočních stolků. Abychom mohli všem klientům nabídnout polohovací lůţko, zbývalo zakoupit poslední 3 lůţka. Na tento nákup jsme získali sponzorský dar Nadace EURONISY ve výši ,-. B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet Ukazatel 2008 v Porovnání 2009/2008 v % VÝNO SY CELKEM - účtová třída , ,00-0,30 60 Tržby za vlastní výkony a zboží , ,00 8, trţby za vlastní výrobky 0,00 0,00 0, trţby z prodeje sluţeb , ,00 8, výnosy z pronájmu 2 959, ,00-3, trţby za prodané zboţí 0,00 0,00 0,00 64 O statní výnosy , ,00-72, smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0, ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0, platby za odepsané pohledávky 0,00 0,00 0, kursové zisky 0,00 0,00 0, zúčtování fondů , ,00-99, jiné ostatní výnosy , ,00-53, úroky ,34 67 Příspěvky a dotace na provoz , ,00-8, výnosy z nároků na prostředky SR (MPSV) , ,00-25, výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC , ,00 105,30 Komentář k výnosům: Trţby za vlastní sluţby zpětné navýšení poskytnutých příspěvků na péči a navýšení úhrad za zdravotní výkony VZP. 4

5 2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům TABULKA NÁKLADŮ: účet Ukazatel 2008 v Porovnání 2009/2008 v % NÁKLADY CELKEM - účtová třída , ,94-0,37 50 Spotřebované nákupy , ,00-18, spotřeba materiálu , ,00-35, spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) , ,00 3, spotřeba ostatnívh neskladovatelných dodávek 0,00 0,00 0, prodané zboţí 0,00 0,00 0,00 51 Služby 1 746, ,94 8,36 52 O sobní náklady , ,00 8, mzdové náklady , ,00 10, zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální) , ,00 0, ostatní sociální pojištění , ,00 7, zákonné sociální náklady , ,00 10, ostatní sociální náklady 0, ,00 53 Daně a poplatky 2 000, ,00 0,00 54 O statní náklady , ,00 37,17 55 O dpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky , ,00 2,55 59 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 Komentář k nákladům: Mzdové náklady navýšení z důvodu změny platů sester ze zákona od Ostatní mzdové náklady náhrady za prvních 14 dní PN. 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace Závazné ukazatele Schválený rozpočet k Porovnání skut/sr v % 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje , ,00 0,00 2 neinvestiční příspěvek na provoz organzace , ,00 158,33 3 investiční dotace z rozpočtu kraje , ,00 0,00 4 limit prostředků na platy/ podíl mimotarifních sloţek platu , ,00-1,21 5 pouţití prostředků rezervního fondu ,00 0,00-100,00 6 pouţití prostředků inves. fondu na opravy a údrţbu nemovitého majetku kraje 0,00 0,00 0,00 7 pouţití prostředků fondu odměn ,00 0,00-100,00 8 limit výdajů na pohoštění 4 000, ,00-22,58 9 přepočtený počet zaměstnanců organizace 67,00 67,00 0,00 10 výsledek hospodaření organizace , ,00 111,02 Komentář k závazným ukazatelům: Rozpočtovým opatřením č. 234/09 byla navýšena účelová neinvestiční dotace na provoz organizace. 5

6 4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách v Poskytnuto k Použito k Vratka v A Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem v tom: - příspěvek na provoz příspěvek na odpisy Příspěvky na investice od zřizovatele celkem v tom: Rekonstrukce DD IV. etapa A) c e l k e m Příspěvky/dotace (neinvestiční) od jiných poskytovatelů Dotace MPSV dle jednotlivých titulů Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem dle jednotlivých poskytovatelů dle jednotlivých titulů B) c e l k e m Dotace ISPROFIN investiční celkem dle jednotlivých titulů Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem dle jednotlivých titulů C) c e l k e m D) CELKEM A)+B)+C) Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Náklady Výnosy Hospodářský Doplňková činnost typy činností: výsledek v odebraná strava , , ,01 Celkem doplňková činnost , , ,01 Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,5 Ostatní mimorozpočtové zdroje: - neúčelově určené finanční dary ve výši ,- 6

7 6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a směrnicemi zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: Č. řádku Název majetku SÚ Inventura F / D Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Skutečný stav v Účetní stav v Rozdíl v 1 DHM 021 F Pozemky 031 D DHM 022 F DDHM 028 F DDNH 018 F Umělecká díla 032 F Komentář: Organizace provedla dokladovou i fyzickou inventarizaci majetku svěřeného do správy a majetku vlastního. Nedošlo k rozdílu mezi vykazovaným účetním stavem a stavem skutečným. 8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech Stav k INVESTIČNÍ FOND účet 916 Rozpočet % plnění Finanční krytí fondu Stav investičního fondu k , ,96 100,00 Příděl z rezervního fondu organizace 0,00 0,00 0,00 Tvorba ve výši odpisů dlouhodobého majetku , ,00 104,15 Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele , ,00 100,00 Investiční dotace 0,00 0,00 0,00 Ostatní investiční zdroje 0,00 0,00 0,00 ZDROJE FONDU CELKEM , ,96 101,45 Opravy a údrţba neinvestiční povahy 0,00 0,00 0,00 Rekonstrukce a modernizace , ,14 Pořízení dlouhodobého majetku , ,00 41,51 Ostatní pouţití 0,00 0,00 0,00 Odvod do rozpočtu kraje , , POUŽITÍ FONDU CELKEM , ,00 98,59 ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU , , , ,96 7

8 REZERVNÍ FOND účet 914 Rozpočet % plnění Stav rezervního fondu k , ,73 100,00 Příděl z hospodářského výsledku , ,99 100,00 Přijaté finanční dary 0, ,00 0,00 Ostatní zdroje fondu 0,00 0,00 0,00 ZDROJE FONDU CELKEM , , Finanční krytí fondu Pouţití fondu do investičního fondu 0,00 0,00 0,00 Pouţití fondu na provozní náklady ,00 0,00 0,00 Pouţití darů 0, ,00 Ostatní pouţití fondu 0, ,55 POUŽITÍ FONDU CELKEM , ,55 20,20 ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU , ,17 223, ,17 FOND ODMĚN účet 911 Rozpočet % plnění Stav fondu odměn k , ,00 100,00 Příděl z hospodářského výsledku , ,00 100,00 ZDROJE FONDU CELKEM , ,00 100,00 Finanční krytí fondu Pouţití fondu na mzdové náklady ,00 0,00 0,00 POUŽITÍ FONDU CELKEM ,00 0,00 0,00 ZŮSTATEK FONDU ODMĚN 0, , ,00 CELKEM ÚČET 241 k ,16 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB účet 912 Rozpočet % plnění Stav FKSP k , ,44 100,00 Příděl do FKSP , ,26 112,60 ZDROJE FONDU CELKEM , ,70 107,71 Finanční krytí fondu POUŽITÍ FONDU CELKEM , ,90 66,57 ZŮSTATEK FKSP , ,80 482, ,80 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti POHLEDÁVKY v ZÁVAZKY v tis. Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti do 30 dní 9.214,00 Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní ,00 Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní 0,00 Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní ,00 Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní 0,00 Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní 0,00 Po lhůtě splatnosti 366 dní a více Po lhůtě splatnosti 366 dní a více 0,00 CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Komentář k tabulce: ,00 CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI 9.214,00 8

9 Pohledávky za odebranou stravu za měsíc červen a září Domov a Centrum denních sluţeb, Jablonec nad Nisou v celkové částce , Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace Naše organizace vznikla Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 361/03/ZK, kdy byla schválena změna struktury řízení organizací a zařízení sociálních sluţeb zřizovaných Libereckým krajem s účinností ke dni V roce 2009 byly provedeny následující kontroly: a) průběţné kontroly např.: pokladních hotovostí, stavů běţných účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu a to v rámci měsíčních uzávěrek b) kontroly dle plánu kontrol ekonomického úseku c) přezkoumání hospodaření nezávislým auditorem d) ověření výdajů hrazených z dotace MPSV nezávislým auditorem V roce 2009 nebylo naší organizaci vyměřeno ţádné penále ani pokuta. 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav Ukazatel k k hospodář. po přídělu výsledku (sl. 2 + sl. 3) roku Rezervní fond , , , ,72 Fond reprodukce majetku , ,96 0, ,96 Fond odměn , , , ,00 Fond kulturních a sociálních potřeb , ,80 0, ,80 Celkem , , , ,48 Rada Libereckého kraje na svém 6. zasedání dne vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin v roce 2009 a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce 2009 bez ztráty. 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti 2008 v Plán Limit prostředků na platy Limit prostředků na OON Přepočtený počet zaměstnanců 65, Fyzický počet zaměstnanců Průměrný plat

10 Komentář k tabulce: Prostředky na platy a odměny usměrňujeme podle závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem. Vyšší náklady na OON - zástup dlouhodobě nemocných zaměstnanců. 14. Plnění nápravných opatření z roku 2009 Nápravná opatření nebyla uloţena. V Jablonci nad Nisou dne Zpracovaly: Šárka Petříčková, DiS Ing. H. Janatková PhDr. J. Fojtíková Schválila: PhDr. Jaroslava Fojtíková 10