Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018

Transkript

1 Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018 Základní běžný účet Příjmy : rozpočet schválený upravený rozp.skl Daň z příjmů FO ze závislé činnosti placená plátci , , Daň z příjmů FO placená poplatníky , , Daň z příjmů FO vybíraná srážkou , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z přidané hodnoty , , Poplatek za provoz systému komunálních odpadů , , Poplatek ze psů , , Poplatek za užívání veřej.prostranství 7 000, , Správní poplatky , , Daň z hazardních her 0, , Daň z nemovitých věcí , , Účelová dotace na volby prezidenta 0, , Dotace ze SR celkem , , Nájmy ze zahrad , , Příjmy z pronájmu lesních pozemků 2 000, , Příjmy z poskytování služeb , , Pronájmy obchodů a pohostů , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Doplatky za minulé roky , , Odvádění odpadních vod - pžijaté příspěvky a náhrady , , Česká pošta - příjmy z poskytování služeb , , Česká pošta - příjmy z pronájmu , , Příjmy z poskytování služeb , , Nájem za zařízení Radiomobilu a O , , KD - pronájem sálů , , KD - přijaté náhrady /za rozbité sklo/ 1 000, , Bytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb , , Dům služeb - příjmy z poskytování služeb , , Dům služeb - příjmy z pronájmu , , Poplatky za hroby 6 000, , Pohřebnictví - přijaté příspěvky a náhrady , , Příjmy z věcných břemen , , Příjmy z poskytování služeb 4 000, , Příjmy z prodeje zboží , , Příjmy z poskytování služeb , , Poplatky z poskytování služeb 2 000, , Za prodej zboží 1 000, , Úroky z BÚ 2 000, ,00 Příjmy celkem , ,00

2 Výdaje: rozpočet schválený upravený Běžné výdaje , ,00 Ozdravění uvířat a plodin celkem , , nákup ostatních služeb - psí útulek , ,00 Vnitřní obchod celkem , , ostatní osobní náklady 0, , DHDM , , nákup materiálu , , voda , , plyn , , elektrická energie , , nákup ostatních služeb , , opravy a udržování , ,00 Silnice celkem , , mzdy , , ostatní osobní náklady , , nákup materiálu , , pohonné hmoty a maziva , , nákup služeb (PD + značky) , , opravy a udržování (kolem obchodu Pohořany + Škol , ,00 Záležitosti pozemních komunikací celkem , , mzdy , , DHDM - lavičky, koše , , nákup materiálu , , pohonné hmoty a maziva 3 000, , nákup ostatních služeb , , opravy a udržování , ,00 Provoz veřejné silniční dopravy celkem , , rozpočtová rezerva (autobusové zastávky) , ,00

3 Pitná voda celkem 0, , poskytnuté náhrady 0, ,00 Odvádění a čištění odpadních vod celkem , , nákup materiálu , , voda , , elektrická energie , , nákup ostatních služeb , , opravy a udržování , , poskytnutí náhrady a příspěvky (DČOV) 0, ,00 Úpravy drobných vodních toků celkem , , opravy a udržování , ,00 Záležitosti pošt celkem , , voda 1 000, , elektrická energie , ,00 Mateřské školy celkem , , úroky z úvěru na přestavbu školy , , nákup ostatních služeb (PD) , , opravy a udržování (po havárii) , , věcné dary 5 000, , příspěvek právnímu subjektu , ,00 Činnosti knihovnické celkem , , ostatní osobní výdaje , , knihy, tisk 5 000, , nákup materiálu 3 000, , služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000, , služby zpracování dat , , nákup ostatních služeb 3 000, , neinvestiční transfery cizím PO 8 000, ,00 Ostatní záležitosti kultury celkem , , ostatní osobní výdaje - dopsání a vedení kroniky , , nákup ostatních služeb , ,00

4 Péče o památky místního významu celkem , , opravy a udržování , ,00 Rozhlas a televize celkem , , opravy a udržování , ,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků celkem , , nákup materiálu - Zpravodaj , ,00 Kulturní domy celkem , , mzdy , , ochranné pomůcky 1 000, , DHDM , , nákup materiálu , , voda , , plyn , , elektrická energie , , nákup služeb , , opravy a udržování , ,00 Ostatní činnost v kultuře celkem , , potraviny , , nákup materiálu 5 000, , nákup služeb , , dárky jubilantům + osadní výbory (3 x ,-) , ,00 Ostatní tělovýchovná činnost celkem , , neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 Využití volného času dětí a mládeže celkem , , ostatní osobní výdaje , , nákup materiálu , , elektrická energie , , nákup ostatních služeb , , rozpočtová rezerva (vybavení hřišť) , ,00

5 Zájmová činnost ostatní celkem , , ostatní osobní výdaje , , DHDM , , nákup materiálu , , plyn , , elektrická energie , , nákup ostatních služeb , , neinvestiční transery spolkům - ČSCH , , dotace TOM Sojčata , , ostatní transfery obyvatelstvu , ,00 Hospice celkem , , neinvestiční trasfery občanským sdružením , ,00 Dům služeb celkem , , nákup materiálu , , voda , , plyn , , elektrická energie , , nákup ostatních služeb , , opravy a udržování , , rozpočtová rezerva (okna + zateplení) , ,00 Veřejné osvětlení , , elektrická energie , , nákup služeb 5 000, , opravy a udržování , , rozpočtová rezerva - VO Pohořany - část , ,00 Pohřebnictví celkem , , mzdy , , ochranné pomůcky 2 000, , nákup materiálu , , voda , , plyn 1 000, , elektrická energie 1 000, , pohonné hmoty 4 000, , služby školení a vzdělávání 2 000, , nákup služeb , , opravy a udržování , ,00

6 Komunální služby celkem , , mzdy , , ochranné pomůcky 2 000, , nákup materiálu , , voda 2 000, , elektrická energie , , pohonné hmoty a maziva , , pojistné - traktor 2 000, , nájem pozemku , , služby školení a vzdělávání , , nákup ostatních služeb , , opravy a udržování , , neinvestiční transfery neziskovým organizacím (SMO 5 000, , neinvestiční transfery veřejným rozpočtům (MK, MA , , platby daní a poplatků , ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem , , nákup služeb , ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů celkem , , nákup zboží - popelnice , , zpracování dat a služby IT 0, , nákup služeb , ,00 Sběr a svoz ostatních odpadů celkem , , nákup služeb , ,00 Využívání a zneškodňování odpadů celkem , , nákup služeb , ,00 Využívání a zneškodňování ost. odpadů celkem , , nákup služeb , ,00 Ostatní nakládání s odpady celkem 4 000, , platby daní a poplatků 4 000, ,00

7 Péče o veřejnou zeleň celkem , , mzdy , , ochranné pomůcky 4 000, , nákup materiálu , , pohonné hmoty , , služby školení a vzdělávání 4 000, , nákup služeb , , opravy audržování 5 000, ,00 Ostatní činnosti pro obyvatelstvo celkem , , ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - zájezd , ,00 Sociální péče a pomoc obyvatelstvu celkem , , ostatní transfery obyvatelstvu - příspěvky na LV , ,00 Denní stacionáře a centra denních služeb celkem , , neinvestiční transfery - příspěvek Diakonii 5 000, , ostatní neinvestiční dotace neziskovým organizacím , ,00 Ostatní sociální výdaje (opatrovnictví) celkem , , mzdy , , výdaje na knihy, pomůcky a tisk , , DHDM , , kancelářský mateiál 5 000, , služby školení a vzdělávání , , zpracování dat a služby IT , , nákup ostatních služeb , , cestovné , , ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (příspěvky , ,00 Ochrana obyvatelstva celkem , , povinná rozpočtová rezerva , ,00 Místní zastupitelské orgány celkem , , ostatní osobní náklady , ,00

8 odměny členů zastupitelstva , , právní služby , , školení 6 000, , cestovné , , účastnické poplatky na konference , ,00 Volby prezidenta republiky celkem 0, , ostatní platy 0, , ostatní osobní výdaje 0, , ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem 0, , plyn 0, , elektrická energie 0, , cestovné 0, , občerstvení 0, ,00 Činnost místní správy celkem , , mzdy , , ostatní osobní výdaje , , sociální pojištění , , zdravotní pojištění , , úrazové pojištění , , knihy, tisk, sbírky zákonů , , DDHM , , materiál úklidový a kancelářský , , voda 5 000, , plyn , , elektrická energie , , služby pošt , , služby telekomunikací a radiokomunikací , , konz., por. a právní služby, znal. posudky , , služby školení a vzdělávání , , služby zpracování dat a IT , , nákup služeb , , opravy a udržování , , nákup softwaru , , cestovné , , pohoštění 1 000, , účastnické poplatky na konference 5 000, , neinvestiční dotace obcím , , platby daní a poplatků 2 000, , nespecifikované rezervy - pověřenec na ochranu osob , ,00 Finanční operace celkem , , služby peněžních ústavů , ,00

9 Pojištění funkčně nespecifikované celkem , , pojištění majetku obce , ,00 Finanční vypořádání minulých let celkem 0, , vratky poskytnutých prostředků 0, ,00 Ostatní činnost celkem , , nespecifikované rezervy , ,00 Kapitálové výdaje , ,00 Vnitřní obchod celkem 0, , investice 0, ,00 Pitná voda celkem , , investice (dětská hřiště) , ,00 Mateřská škola celkem 0, , investice 0, , pozemky 0, ,00 Místní rozhlas celkem , , investice , ,00 Kulturní domy celkem 0, , investice 0, ,00 Veřejné osvětlení celkem , , investice - VO Pohořany , ,00

10 Územní plánování celkem , , nový územní plán , ,00 Komunální služby celkem 0, , dopravní prostředky 0, ,00 Výdaje celkem , ,00 Financování: 8115 změnu stavu na bankovních účtech 0, , splátky úvěru na přestavbu školy , ,00 Financování celkem , ,00 Fond rozvoje bydlení: Příjmy: rozpočet schválený upravený 2460 splátky půjček od obyvatelstva , , úroky z půjček , ,00 Příjmy celkem , ,00 Výdaje: půjčky obyvatelstvu , , služby peněžních ústavů 5 000, ,00 Výdaje celkem , ,00