Město Plzeň. Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Transkript

1 Město Plzeň Střednědobý výhled rozpočtu v letech STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

2 Střednědobý výhled rozpočtu SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Příjmy v daném roce Výdaje v daném roce Saldo hospodaření v daném roce Financování +/ Přebytek hospodaření Příjmy v daném roce Provozní příjmy Vlastní příjmy daňové Vlastní příjmy nedaňové Přijaté transfery provozní Kapitálové příjmy Vlastní příjmy kapitálové Přijaté transfery investiční Výdaje v daném roce Provozní výdaje Kapitálové výdaje Financování +/ Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč 1

3 PŘÍJMY rozpočtu v daném roce č.ř. 1 Provozní příjmy Vlastní příjmy daňové Cizí daně DPH Daň z příjmu práv. osob Daň z příjmu fyz. osob - zvláštní sazba Daň ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená Daň ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % Daň z podnikání fyz. osob 30% 10 Daň z podnikání fyz. osob -sdílená Daň z nemovitých věcí Zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky Poplatky v oblasti živ. prostředí Místní poplatky 17 Správní poplatky Ostatní poplatky a odvody Vlastní příjmy nedaňové Příjmy z vlastní činnosti Odvody vlastních příspěvkových org. 22 Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 26 Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Přijaté transfery provozní Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů 34 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 35 Transfery od krajů a regionálních rad 36 Transfery od obcí 37 Transfery ze zahraničí 38 Ostatní přijaté transfery 39 Kapitálové příjmy Vlastní příjmy kapitálové Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje domů Příjmy z prodeje bytů a nebytů Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku 46 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 47 Ostatní kapitálové příjmy 48 Přijaté transfery investiční Souhrnný dotační vztah 50 Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů 52 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 53 Transfery od krajů a regionálních rad 54 Transfery od obcí 55 Transfery ze zahraničí 56 Ostatní přijaté transfery 2

4 VÝDAJE rozpočtu v daném roce č.ř. 1 Provozní výdaje Běžné výdaje (úřady, MPOL) Běžné výdaje - správa městského majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Vlastní daň z příjmů práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí 8 Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org Provozní transfery PMDP Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Provozní transfery obyvatelstvu Provozní transfery do zahraničí Provozní půjčené prostředky 16 Ostatní provozní výdaje Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Pořízení budov, pozemků a infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů 22 Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org Investiční transfery PMDP 24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Investiční transfery obyvatelstvu 26 Investiční transfery do zahraničí 27 Investiční půjčené prostředky 28 Ostatní kapitálové výdaje

5 FINANCOVÁNÍ rozpočtu Financování +/- vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody xmo v rámci fin. vypořádání Převody xmo v rámci fin. vypořádání (+) Převody xmo v rámci fin. vypořádání (-) Převody xmo - podíl na daních Převody xmo - podíl na VSS Převody xmo - kompenzace příjmů z loterií Převody xmo ostatní Převody xmo ostatní (+) Převody xmo ostatní (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) Fond rezerv a rozvoje (+) Fond životního prostředí (+) Fond sociální (+) Fond oprav Sylván (+) Fond pro kofinancování dot.projektů (+) Tvorba vlastních fondů (-) Fond rezerv a rozvoje (-) Fond životního prostředí (-) Fond sociální (-) Fond oprav Sylván (-) Fond pro kofinancování dot.projektů (-) Financování +/- návratné zdroje Přijaté (+) Výnosy z prodeje dluhopisů (+) Přijaté úvěry (+) Operace řízení likvidity (+) Splátky (-) Splátky vydaných dluhopisů (-) Splátky úvěrů (-) Operace řízení likvidity (-) Financování +/- opravné položky Opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly 4

6 Rozpis příjmů rozpočtu dle správců rozpočtu Ř 03 Cizí daně DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitostí, zrušené daně (pol ; 1121; 1129; 1211; 1511) Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob (+) DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 15 Poplatky v oblasti živ. prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol ) Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu

7 Ř 17 Správní poplatky Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Odbor evidence majetku Odbor prodeje majetku Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Odbor stavebně správní Odbor dopravy Odbor životního prostředí Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Úřad správních agend Archiv města Plzně Odbor registru vozidel a řidičů Odbor správních činností Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad Ř 18 Ostatní poplatky a odvody Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; daně v oblati hazardních her (pol ; ; 1701; 1704; ) Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Odbor dopravy Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor správních činností 6

8 Ř 20 Příjmy z vlastní činnosti Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol ) Nezařazené do úřadů Městská policie Kancelář primátora Kancelář taj. - odd. personální Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení Oddělení krizového řízení Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku Odbor prodeje majetku Technický úřad Odbor bytový Odbor správy infrastruktury Vodovody a kanalizace Stadion Štruncovy sady a Luční KŘTÚ - Správa veřejného statku Péče o vzhled města Komunikace Majetek pro MHD Doprava v klidu Terminály Ostatní příjmy a výdaje BYT - správa domů OZS - správa domů OZS - správa domů Sylván VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor kultury Úřad správních agend Archiv města Plzně Odbor vnitřní správy - úřad Ř 21 Odvody vlastních příspěvkových org. Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem (pol ) Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu 4. Základní škola 10. Základní škola 11. Základní škola 20. Základní škola 21. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola Masarykova základní škola Základní škola Újezd 7

9 Ř 22 Příjmy z pronájmu majetku (pol ) Technický úřad Odbor bytový Odbor správy infrastruktury Vodovody a kanalizace Teplárenství Plavecké bazény Stadion Štruncovy sady a Luční Atletický stadion Skvrňany Sport. hala TJ Lokomotiva Hokejbalová hala Zimní stadion Sport. areál Prokopávka KŘTÚ - Správa veřejného statku Péče o vzhled města Majetek pro MHD Ostatní příjmy a výdaje BYT - správa domů OZS - správa domů OZS - správa domů Sylván VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park BYT - ostatní budovy Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Úřad správních agend Odbor vnitřní správy - úřad Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda Ř 23 Příjmy z úroků (pol. 2141, ) Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad KŘTÚ - Správa veřejného statku Doprava v klidu Ostatní příjmy a výdaje BYT - správa domů OZS - správa domů OZS - správa domů Sylván VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park Ř 24 Kurzové zisky (pol. 2143) Nezařazené do úřadů Městská policie Technický úřad Odbor investic Úřad správních agend Archiv města Plzně Odbor správních činností Živnostenský úřad 8

10 Ř 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend (pol. 2142) Ekonomický úřad Kancelář ředitele ekonomického úřadu Odbor financování a rozpočtu Ř 26 Sankční platby (pol. 2211,2212) Nezařazené do úřadů Městská policie Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Odbor nabývání majetku Odbor prodeje majetku Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Odbor stavebně správní Odbor dopravy Odbor bytový Odbor životního prostředí Odbor správy infrastruktury Vodovody a kanalizace Teplárenství Zimní stadion Ostatní sportoviště BYT - správa domů OZS - správa domů OZS - správa domů Sylván Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor památkové péče Úřad správních agend Odbor vnitřní správy - úřad Odbor správních činností Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad Ř 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku (pol. 2310) Nezařazené do úřadů Městská policie Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Technický úřad Odbor investic KŘTÚ - Správa veřejného statku Komunikace Majetek pro MHD Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy - úřad 9

11 Ř 28 Ostatní nedaňové příjmy Vratky transferů (darů a dotací) poskytnutých v minulých letech, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol ; ; ; 2361; 2362) Nezařazené do úřadů Městská policie Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni Kancelář primátora Kancelář taj. - odd. personální Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP Odbor právní a legislativní Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení Oddělení bezpečnosti a prevence Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Odbor nabývání majetku Odbor evidence majetku Odbor prodeje majetku Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Odbor stavebně správní Odbor dopravy Odbor bytový Odbor životního prostředí Odbor investic Odbor správy infrastruktury Vodovody a kanalizace Teplárenství Plavecké bazény Stadion Štruncovy sady a Luční Atletický stadion Skvrňany Sport. hala TJ Lokomotiva Hokejbalová hala Zimní stadion KŘTÚ - Správa veřejného statku Péče o vzhled města Komunikace Koncepce dopravního inženýrství Doprava v klidu Ostatní příjmy a výdaje BYT - správa domů OZS - správa domů OZS - správa domů Sylván VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park BYT - ostatní budovy KŘTÚ - odpadové hospodářství Úřad služeb obyvatelstvu Kancelář ředitele ÚSO Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor školství - sport Odbor sportu Odbor kultury Odbor památkové péče Úřad správních agend Kancelář ředitele ÚSA Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy - úřad Odbor správních činností Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad

12 Ř 29 Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol ) Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 42 Příjmy z prodeje pozemků (pol. 3111) Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku Odbor prodeje majetku Ř 43 Příjmy z prodeje domů (pol. 3112) Ekonomický úřad Odbor prodeje majetku Ř 44 Příjmy z prodeje bytů a nebytů (pol. 3113; 3114; ; 3613) Ekonomický úřad Odbor prodeje majetku Ř 45 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku (pol. 3113; 3114; vyjma 3612; 3613) Nezařazené do úřadů Městská policie Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor prodeje majetku 11

13 Ř 47 Ostatní kapitálové příjmy Dary, příspěvky určené na investice (pol ) Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů 12

14 Rozpis výdajů rozpočtu dle správců rozpočtu Ř 02 Běžné výdaje Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, věcné dary,...); nákup kolků; platby daní a poplatků (pol. 5019; ; ; ;5051; ; ; ; ; ; ; ;5361;5362;5365) Nezařazené do úřadů Městská policie Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni Kancelář primátora Kancelář taj. - odd. personální Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP Odbor právní a legislativní Kancelář primátora - projekty ÚKEP Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení Oddělení bezpečnosti a prevence Oddělení krizového řízení Ekonomický úřad Kancelář ředitele ekonomického úřadu Odbor financování a rozpočtu Odbor nabývání majetku Odbor evidence majetku Odbor prodeje majetku Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Odbor stavebně správní Odbor rozvoje a plánování Odbor dopravy Odbor bytový Odbor životního prostředí Úřad služeb obyvatelstvu Kancelář ředitele ÚSO Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor školství - sport Odbor sportu Odbor kultury Odbor památkové péče Úřad správních agend Kancelář ředitele ÚSA Archiv města Plzně Odbor vnitřní správy - úřad Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor správních činností Odbor státní sociální péče

15 Ř 03 Běžné výdaje - správa městského majetku Nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné, ); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, );poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, věcné dary,...); nákup kolků; platby daní a poplatků (pol ; ; ; ; ; ; ;5361;5362;5365) Technický úřad Odbor investic Odbor správy infrastruktury Vodovody a kanalizace Teplárenství Energetika Plavecké bazény Stadion Štruncovy sady a Luční Atletický stadion Skvrňany Sport. hala TJ Lokomotiva Hokejbalová hala Zimní stadion Sport. areál Prokopávka Sport. areál Skvrňany KŘTÚ - Správa veřejného statku Péče o vzhled města Komunikace Koncepce dopravního inženýrství Plzeňské historické podzemí Majetek pro MHD Doprava v klidu Terminály Ostatní příjmy a výdaje BYT - správa domů OZS - správa domů OZS - správa domů Sylván VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park BYT - ostatní budovy KŘTÚ - odpadové hospodářství Úřad správních agend Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda Ř 04 Placené úroky Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu

16 Ř 05 Kurzové rozdíly Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) Nezařazené do úřadů Městská policie Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Odbor investic KŘTÚ - Správa veřejného statku Koncepce dopravního inženýrství Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Úřad správních agend Odbor vnitřní správy - úřad Ř 06 Vlastní daň z příjmů práv. osob (-) DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362) Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 07 Daň z nabytí nemovitých věcí (pol. 5362) Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Ř 08 Daň z nemovitých věcí (-) (pol. 5362) Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu

17 Ř 09 Daň z přidané hodnoty (pol. 5362) Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad KŘTÚ - Správa veřejného statku Doprava v klidu Ostatní příjmy a výdaje BYT - správa domů VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park Ř 10 Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org. Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem (pol. 5331, 5336) Nezařazené do úřadů Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad Útvar koncepce a rozvoje Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb Dětské centrum Plzeň Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Knihovna Hvězdárna a planetarium Esprit/TURISMUS Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd Školní jídelna Školní jídelna

18 Ř 12 Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům Dary a dotace podnikatelským subj., neziskovým apod. organizacím, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol ; ; 5311;5319; ; ; ) Nezařazené do úřadů Městská policie Kancelář primátora Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení Oddělení bezpečnosti a prevence Oddělení krizového řízení Ekonomický úřad Kancelář ředitele ekonomického úřadu Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Odbor životního prostředí Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu Kancelář ředitele ÚSO Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor školství - sport Odbor sportu Odbor kultury Odbor památkové péče Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna Úřad správních agend Archiv města Plzně Ř 13 Provozní transfery obyvatelstvu Náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu; náhrady mezd v době nemoci (pol ) Nezařazené do úřadů Městská policie Městská policie - Útulek pro zvířata v Plzni Kancelář primátora Kancelář taj. - odd. personální Kancelář taj. - odd. personální - RMP, ZMP Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení Oddělení krizového řízení Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Odbor školství - sport Odbor sportu Odbor kultury Odbor památkové péče

19 Ř 14 Provozní transfery do zahraničí (pol ; ) Nezařazené do úřadů Kancelář primátora Ř 15 Provozní půjčené prostředky (pol ) Nezařazené do úřadů Městská policie Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Ř 16 Ostatní provozní výdaje Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; ; ) Nezařazené do úřadů Městská policie Odbor právní a legislativní Ekonomický úřad Kancelář ředitele ekonomického úřadu Odbor financování a rozpočtu Odbor prodeje majetku Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů BYT - správa domů OZS - správa domů OZS - správa domů Sylván Úřad služeb obyvatelstvu Kancelář ředitele ÚSO Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Úřad správních agend Kancelář ředitele ÚSA Odbor vnitřní správy - úřad 18

20 Ř 18 Stavební investice Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) Nezařazené do úřadů Kancelář primátora - projekty ÚKEP Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení Oddělení bezpečnosti a prevence Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Odbor investic Odbor správy infrastruktury Vodovody a kanalizace Teplárenství Energetika Plavecké bazény Stadion Štruncovy sady a Luční Atletický stadion Skvrňany Sport. hala TJ Lokomotiva Hokejbalová hala Zimní stadion Sport. areál Prokopávka Sport. areál Skvrňany Ostatní sportoviště KŘTÚ - Správa veřejného statku Péče o vzhled města Komunikace Koncepce dopravního inženýrství Majetek pro MHD BYT - správa domů OZS - správa domů VTP - Plzeňský vědeckotechnol. park BYT - ostatní budovy Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Úřad správních agend Odbor vnitřní správy - úřad Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda

21 Ř 19 Nestavební investice Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol ; ; ) Nezařazené do úřadů Městská policie Kancelář primátora Kancelář primátora - projekty ÚKEP Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení Oddělení bezpečnosti a prevence Oddělení krizového řízení Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku Technický úřad Kancelář ředitele technických úřadů Odbor rozvoje a plánování Odbor investic Odbor správy infrastruktury Vodovody a kanalizace Plavecké bazény Stadion Štruncovy sady a Luční Atletický stadion Skvrňany Sport. hala TJ Lokomotiva Zimní stadion Sport. areál Prokopávka KŘTÚ - Správa veřejného statku Péče o vzhled města Komunikace Koncepce dopravního inženýrství Majetek pro MHD Doprava v klidu BYT - správa domů OZS - správa domů BYT - ostatní budovy Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor kultury Úřad správních agend Odbor vnitřní správy - úřad Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda Ř 20 Pořízení budov, pozemků a infrastruktury (pol. 6121, MAJ) Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku Ř 21 Nákup akcií a majetkových podílů (pol ; 6209; ) Ekonomický úřad Kancelář ředitele ekonomického úřadu 20

22 Ř 22 Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem (pol. 6351; 6356) Technický úřad Útvar koncepce a rozvoje Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu ZOO a botanická zahrada Městský ústav sociálních služeb Dětské centrum Plzeň Divadlo J. K. Tyla Knihovna Esprit/TURISMUS 1. Základní škola 4. Základní škola 7. Základní škola 10. Základní škola 11. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 21. Základní škola 22. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice 11. Školní jídelna Ř 24 Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům Dary a dotace podnikatelským subj., neziskovým apod. organizacím, státu, krajům, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol ; ; , ; ; 6359) Nezařazené do úřadů Kancelář primátora Odbor bezp., prev. kriminality a kriz. řízení Oddělení krizového řízení Technický úřad Odbor správy infrastruktury Vodovody a kanalizace Úřad služeb obyvatelstvu Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor školství - sport Odbor sportu Odbor kultury Ř 25 Investiční transfery obyvatelstvu (pol ) Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb 21

23 Ř 28 Ostatní kapitálové výdaje Rezervy na kapitálové výdaje (pol ) Ekonomický úřad Kancelář ředitele ekonomického úřadu