SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2018 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci , Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky , Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou , Daň z příjmu právnických osob , Daň z příjmu právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného 2 000, Poplatek z ubytovací kapacity , Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce , Správní poplatky , Daň z hazardních her , Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy celkem , Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob , Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 8 000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000, Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , Přijaté neinvestiční dary , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z úroků , Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 Nedaňové příjmy celkem , Příjmy z prodeje pozemků ,00 Kapitálové příjmy celkem , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Investiční přijaté transfery od krajů ,00 Přijaté transfery celkem ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 VÝDAJE (TŘÍDA 5-6) ODPA POL TEXT CZK 1032 Podpora ostatních produkčních činností 5139 Nákup materiálu ,00 Celkem , Cestovní ruch 5139 Nákup materiálu , Nákup ostatních služeb ,00 Celkem , Silnice 5139 Nákup materiálu , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Celkem , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu , Nájemné 5 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 000,00 Stránka 1 z 6

2 6121 Budovy, haly a stavby ,00 Celkem , Dopravní obslužnost zajišťovaná autobusy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost , Neinvestiční transfery krajům ,00 Celkem , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5171 Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Celkem , Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , Budovy, haly a stavby ,00 Celkem , Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, Nákup materiálu 3 000, Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání 1 000, Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 5 000, Věcné dary , Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 Celkem , Činnosti muzeí a galerií 5021 Ostatní osobní výdaje , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu , Studená voda 5 000, Teplo , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Pohoštění 5 000,00 Celkem , Zachování a obnova kulturních památek 5154 Elektrická energie 5 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ,00 Celkem , Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 6127 Kulturní předměty ,00 Celkem , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi , Nákup ostatních služeb ,00 Celkem , Zájmová činnost v kultuře 5169 Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ,00 Celkem , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5139 Nákup materiálu 3 000, Věcné dary ,00 Celkem , Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím , Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím ,00 Celkem , Ostatní zájmová činnost a rekreace 5151 Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení ,00 Celkem ,00 Stránka 2 z 6

3 3613 Nebytové hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Prádlo, oděv a obuv 5 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Náhrady mezd v době nemoci , Budovy, haly a stavby ,00 Celkem , Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby ,00 Celkem , Pohřebnictví 5021 Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu 5 000, Studená voda 2 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Poskytnuté náhrady ,00 Celkem , Územní plánování 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,00 Celkem , Územní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb , Ostatní nákupy jinde nezařazené , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , Budovy, haly a stavby ,00 Celkem , Komunální služby a územní rozvoj 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Prádlo, oděv a obuv , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu , Studená voda , Pohonné hmoty a maziva , Nájemné , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Náhrady mezd v době nemoci , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Pozemky ,00 Celkem , Sběr a svoz nebezpečných odpadů Celkem , Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb ,00 Celkem , Sběr a svoz ostatních odpadů 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Nákup materiálu , Elektrická energie , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000, Nájemné , Nákup ostatních služeb , Náhrady mezd v době nemoci 3 000,00 Celkem , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5139 Nákup materiálu , Nákup ostatních služeb ,00 Celkem , Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ,00 Stránka 3 z 6

4 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 Celkem , Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Prádlo, oděv a obuv 5 000, Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, Pohoštění 4 000, Náhrady mezd v době nemoci ,00 Celkem , Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikovatelné rezervy ,00 Celkem , Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5139 Nákup materiálu , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , Stroje, přístroje a zařízení ,00 Celkem , Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Náhrady mezd v době nemoci ,00 Celkem , Požární ochrana - dobrovolná část 5021 Ostatní osobní výdaje , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené , Ochranné pomůcky , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Celkem , Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Nájemné , Služby školení a vzdělávání , Pohoštění 5 000, Náhrada mezd v době nemoci ,00 Celkem , Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Prádlo, oděv a obuv 5 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Stránka 4 z 6

5 5139 Nákup materiálu , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění , Věcné dary , Nákup kolků , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 5 000, Náhrady mezd v době nemoci , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , Budovy, haly a stavby ,00 Celkem , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 Úroky vlastní , Služby peněžních ústavů ,00 Celkem , Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů , Poskytnuté náhrady ,00 Celkem , Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům ,00 Celkem ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 FINANCOVÁNÍ (TŘÍDA 8) POL TEXT CZK 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Celkem ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 ZÁKLADNÍ DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ ROZPOČTU TEXT CZK TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY ,00 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ ,00 PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTA TEXT CZK VÝNOSY Výnosy z pronájmu , Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Výnosy z vyřazených pohledávek , Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků , Ostatní výnosy z činnosti , Úroky 1 000,00 VÝNOSY CELKEM ,00 NÁKLADY Spotřeba materiálu , Spotřeba energie , Opravy a udržování , Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné daně a poplatky ,00 Stránka 5 z 6

6 551 - Odpisy dlouhodobého majetku , Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , Tvorba a zúčtování opravných položek , Náklady z vyřazených pohledávek , Ostatní náklady z činnosti ,00 NÁKLADY CELKEM ,00 Stránka 6 z 6