Důvodová zpráva schváleného rozpočtu 2016 PR v tis. v tis. Rozpočet 2016

Transkript

1 Důvodová zpráva schváleného rozpočtu PR v tis. v tis. 1 daňové příjmy 23085,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,9 2 daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti 4100,0 4100,0 4774,5 3 daň z příjmu fyzických osob -1,5 % 80,0 80, daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 90,0 90,0 134,6 5 daň z příjmu fyzických osob -30% 70,0 70,0 31,2 6 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 530,0 530,0 530,1 7 daň z příjmu právnických osob 4900,0 4900,0 5378,9 8 daň z přidané hodnoty 9500,0 9500,0 9765,6 9 daň z nemovitých věcí 1020,0 1020,0 1024,4 10 poplatek ze psů 37,0 37,0 37,7 11 poplatek z užívání veřejného prostranství 70,0 70,0 77,9 12 poplatek ze vstupného 0,0 13 poplatek z odnětí lesní půdy 2,4 2,4 27,0 14 poplatek z ubytovací kapacity 7,0 7,0 8,0 15 správní poplatky 70,0 70,0 71,4 16 poplatek za rekreační pobyt 13,0 13,0 22,8 17 poplatek za -komunální odpad 878,3 878,3 961,4 18 daň z příjmu za obec 1636,5 1636,5 1636,5 19 odvody za odnětí zemědělské půdy 1,0 1,0 29,1 20 odvod výtěžku prov. Loterií kromě hracích automatů 80,0 80,0 102, dotace 5076,7 683,0 0,0 466,4 767,2 5,2 6998,5 6162,6 27 neinvestiční dotace MSK 555,2 555,2 555,2 28 vratka SMOPO kanalizace (dobropis) 4376,5 4376,5 4376,5 29 MSK program na podporu přípravy projekt. Dok. Půdní vestavba ZŠ 145,0 145,0 72,5 30 Obnova fasády rodného domu L.J. na Hukvaldech 350,0 350,0 350,0 31 Rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky a osvětlení ZŠ 300,0 300,0 265,6 32 Veřejné informační služby knihoven 33,0 33,0 33,0 33 Projektrová dokumentace chodník Hukvaldy drážky 270,0 270,0 216,0 34 MMR sakrální stavby 196,4 196,4 196,4 35 Podpora hospodaření v lesích 48,1 48,1 48,1 36 Volby do krajského zastupitelstva 44,1 44,1 44,1 37 MV pořízení hasičského auta 450,0 450,0 38 MSK pořízení hasičského auta 225,0 225, školení hasiči 5,2 5,2 5, kapitálové příjmy 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0 94,8 42 z prodeje pozemků 105,0 105,0 94, nedaňové příjmy 5784,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5784,4 6213,4 47 průzkum území, důlní dobývací prostor 19,0 19,0 19,0 48 pronájem hrobových míst 14,1 14,1 29,8 49 reklama-občasník 5,0 5,0 2,5 50 reklama-televize 3,0 3,0 0,4 51 parkovací karta 1,0 1,0 2,9 52 kopírování 2,0 2,0 3,0 53 ostatní příjmy z poskyt. Služeb 77,8 54 pronájem pozemků 67,0 67,0 54,9 55 pronájem nebytových prostor 303,3 303,3 257,5 56 pronájem movitých věcí( stožár pro vysílání, most) 330,0 330,0 325,0 57 pronájem bytu 11,3 11,3 11,3 58 pronájem školního bytu 30,0 30,0 30,2 59 dovoz obědů důchodcům 34,0 34,0 32,1 60 úroky z BÚ,dividendy 5,0 5,0 1,6 61 nájemné z DPS včetně služeb 982,4 982,4 991,9 62 příjem z lesa 640,0 640,0 484,6 63 příjem za vytříděný odpad (EKO-KOM), Elektrovin, asekol 360,0 360,0 369,6 64 OIIS- platby od občanů 684,7 684,7 725,4 65 vysokorychlostní internet- platby za internet od uživatelů 1039,5 1039,5 1071,5 66 příspěvky na OIIS + internet-přípojky 40,0 40,0 56,0 67 svoz odpadu firmám,uložení odpadu, 58,8 58,8 56,9 68 věcná břemena,ost. 5,0 5,0 21,2 69 parkoviště na Hukvaldech 1008,0 1008,0 1184,6 70 prodej popelnic 10,0 10,0 23,4 71 ZŠ -použití auta 1,5 1,5 0,4 72 vratka za teplo -firma Hegas 79,8 79,8 79,8 73 pojistné náhrady- autobusová zastávka, točna Horní Sklenov 43,0 43,0 50,7 74 přijaté dary na knihu J. V. Sládka 2,0 2,0 37,0 75 přijaté dary dopravní značení 5,0 5,0 5,0

2 pojistné náhrady OIIS 9,2 77 prodej knihy Hukvaldská štafeta J.V.Sládek 17,6 78 pronájem amfiteátru 170,0 79 pojistná náhrada ZŠ skla 10, PŘÍJMY CELKEM 34051,3 683,0 0,0 466,4 767,2 5, , , Výdaje 85 odd ozdravování hospodářských zvířat 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 15,7 86 odchyt psů, ostatní 15,0 15,0 5,4 87 igelitové sáčky 3,0 3,0 4,1 88 koše na psí exkrementy 15,0 15,0 6, odd podpora ostatních produkčních činností ( obecní les) 290,0 0,0 0,0 100,0 48,1 0,0 438,1 378,6 92 pěstební činnost v lese 90,0 100,0 48,1 238,1 162,8 93 těžba dřeva,úklid 200,0 200,0 215, odd vnitřní obchod 992,2 350,0 0,0 0,0 390,0 0,0 1732,2 1691,8 98 smlouva o provozování IC 115,0 115,0 115,0 99 údržba budovy, osvětlení, podlahy v galerii a chodbičce 40,0 40,0 40,9 100 vývoz septiku, ost. Služby 20,0 20,0 16,8 101 plyn - informační centrum 40,0 40,0 23,5 102 voda 1,0 1,0 0,6 103 elektřina 22,0 22,0 22,6 104 provozní výdaje na vysílače Bluetooth-aktualizace 6,2 6,2 6,2 105 telefony 2,0 2,0 1,6 106 materiál 3,0 3,0 2,3 107 údržba zařízení 5,0 5,0 108 smlouva o vzájemné spolupráci- Lašská brána Beskyd 50,0 50,0 50,0 109 nájemné -reklamní plocha 1,0 1,0 1,0 110 oprava fasády -Jan.rodná škola- náš podíl, správní poplatek 677,0 350,0 1027,0 1013,1 111 destinační management Beskydy Valašsko 10,0 10,0 10,0 112 oprava přístavku u rodného domu Leoše Janáčka Huk ,0 390,0 388, odd 2212-silnice 5076,3 0,0 0,0-342,5 0,0 0,0 4733,8 1652,9 120 drobná údržba místních komunikací 450,0 375,8 825,8 444,2 121 oprava sněhové frézy 8,0 8,0 122 výkupy pozemků na místní komunikace 30,0 30,0 5,0 123 zaměření pozemků 15,0 15,0 4,7 124 zimní údržba místních komunikací 250,0 250,0 89,6 125 ostatní osobní výdaje 5,0 5,0 126 oprava zastávky Huk. rozcestí, malování zastávek 70,0 70,0 47,8 127 benzín-sněhová fréza 2,0 2,0 128 projekt na opravu lávky u Dětského v Rychalticích 100,0 100,0 36,3 129 materiál 6,0 6,0 6,0 130 oprava cesty chatoviště vlastní podíl k dotaci 718,3-718,3 131 oprava mostu v Rychalticích u Štefka 3300,0 3300,0 998,3 132 projekt na místní komunikaci Černý, Houbová DS, trvalé vynětí 122,0 122,0 20,0 133 Kolek 1, odd ostatní záležitosti pozemních komunikací 672,0 0,0 0,0 270,0 0,0 0,0 942,0 367,5 138 parkoviště na Hukvaldech-mzdy, soc.p.,zdrav.poj. 181,0 181,0 163,0 139 OOV- dohody 75,0 75,0 62,8 140 park.bločky, voda, ostatní 45,0 45,0 45,0 141 elektřina WC 1,0 1,0 0,7 142 údržba WC, 20,0 20,0 7,5 143 výstavba chodníku II.etapa žádost o dotaci+ výběrové řízení 100,0 100,0 144 proj. dokumentace výst.chodníku II.etapa 190,0 190,0 65,3 145 studie chodník Hukvaldy drážky 60,0 60,0 11,9 146 GP chodník Hukvaldy u parku Hukvaldský kopec 11,3 147 projektová dokumentace chodník Hukvaldy drážky 270,0 270, odd provoz veřejné silniční dopravy 265,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 265,3 265,3 151 příspěvek -ARRIVA Morava - Ostrava 57,3 57,3 57,3 152 příspěvek ČSAD Frýdek-Místek 208,0 208,0 208,0

3 odd ostatní záležitosti v silniční dopravě 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 11,3 156 dopravní značky,zrcadla 50,0 50,0 11, odd 2321-odvádění a čištění odpadních vod 7455,2 0,0 44,5 0,0 0,0 0,0 7499,7 2157,6 161 monitoring odpadních vod 20,0 20,0 25,0 162 rozšíření splaškové kanalizace 4000,0 4000,0 158,0 163 úroky z úvěru 228,0 228,0 210,0 164 kanalizační přípojky k obecním budovám 150,0 150,0 118,1 165 zaměření a výkup pozemků v Rychalticích Hrabovská 50,0 14,3 64,3 61,3 166 vklad do katastru věcné břemena 10,0 10,0 5,5 167 platby zavb na souk. Poz. kanl. Příp. - SMOPO, nákl. Provoz 600,0 600,0 568,3 168 poskytnutí daru občanům na vybudovaní kanal.přípojky 600,0 600,0 81,0 169 projekt na rozšíření kanalizace II. Etapa 1000,0-200,0 800,0 170 splátka SMOPO (SFŽP úvěr) 797,2 797,2 778,8 171 OOV- dohody 7,7 7,7 172 mapové podklady pro přípojky občanům 200,0-7,7 200,0 113,7 173 oprava dešťové kanal. HS 30,2 30,2 30, odd 2341-vodní díla 210,0 0,0 0,0 0,0-100,0 0,0 110,0 11,8 178 čištění mlýnského náhonu a obecních potoků 200,0-100,0-11,8 100,0 179 propustek v DS 2014, věcné břemeno 10,0 10,0 180 OOV-čištění mlýnského náhonu 11,8 11, odd ostatní záležitosti spojů (obec. TV a internet) 1975,6 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 2135,6 2026,3 183 OOV- natáčení,zpracování,ost.natáčení 5,0 5,0 1,7 184 DVD 2,0 2,0 1,1 185 OIIS -poplatek za příjem KT a provoz, údržba,digitalizace infokanálu 650,0 650,0 678,6 186 natáčení -Sněženka 70,0 70,0 50,4 187 datové připojení - internet 297,6 297,6 302,0 188 provoz a údržba internetu 360,0 360,0 335,5 189 přípojky int., TV 10,0 10,0 15,6 190 modemy+síťové karty,materiál 15,0 15,0 21,9 191 elekt. provoz systému OIIS v ZŠ a v has.zbrojnici v Rychalticích a v IC 230,0 230,0 210,2 192 správce TV a int. - plat vč. Soc. a zdravotního pojištění 136,0 136,0 132,7 193 program pro střih 2,0 2,0 2,0 194 DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek 28,0 28,0 34,7 195 pronájem kamery na natáčení ZO 5,0 5,0 5,5 196 poplatek autorská práva TV 70,0 70,0 64,7 197 zařízení pro KTV Sedlnice Hukvaldy 80,0 80,0 198 příprava pro rozšíření OIIS u ZŠ 15,0 15,0 14,5 199 Software posílení internetu 160,0 160,0 155, odd základní školy 4451,2 333,0 0,0 210,0 0,0 0,0 4994,2 4581,2 202 neinv.příspěvky ZŠ a MŠ LJ Hukvaldy,příspěvková organizace 3404,0 3404,0 3404,0 203 zpracování projektu půdní vestavba v budově ZŠ (třídy) 295,0 295,0 148,7 204 příprava a podání žádosti o dotaci půdní vestavba IROP 217,6 217,6 205 přístřešek na kola 108,2 108,2 108,2 206 oprava prostranství před zš 163,0 210,0 373,0 372,2 207 rekonstrukce osvětlení tělocvična, dílny náš podíl 263,4 300,0 563,4 504,0 208 nájemné, voda, elektřina k refakturaci 209 průtoková dotace veřejné informační služby knihoven 33,0 33,0 33,0 210 výměna sklel u sálu bude pojistné plnění 11, odd speciální základní školy 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 214 Střední škola a ZŠ škola FM - dar na provoz 1,0 1,0 1, odd hudební činnost 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 219 festival Janáčkovy Hukvaldy 100,0 0,0 100,0 100, odd ostatní záležitosti kultury 142,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,2 137,0 224 kronika Obce Hukvaldy, 10,0 10,0 9,5 225 pronájem pozemků /pod amfiteátrem / 3,1 3,1 3,1 226 poplatek za dočasné vynětí- amfiteátr 6,1 6,1 6,1 227 elektřina-amfiteátr 3,0 3,0 1,5 228 kniha Jan Václav Sládek ak. Malíř 120,0 120,0 116,

4 Odd pořízení,zach. a obnova hodnot míst.kult.,národ.a hist.p 84,2 0,0 0,0 196,4 0,0 0,0 280,6 280,6 232 oprava křížů vlastní podíl 84,2 196,4 280,6 280, Odd 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 106,4 0,0 0,0 0,0 0,0 106,4 81,3 236 vytištění Hukvaldského občasníku 100,0 100,0 75,0 237 roznáška Hukvaldského občasníku 6,4 6,4 6, odd ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 299,0 269,1 242 drobné dárky, pohoštění -vítání občánků, návštěvy,ost. 60,0 60,0 55,3 243 OOV -zasílání blahopřání 5,0 5,0 3,0 244 rozsvícení vánočního stromu 10,0 10,0 245 hrob rodičů L. Janáčka 1,0 1,0 246 pyrotechnika 4,0 4,0 5,0 247 Ondřejská pouť zajištění pořadatelské ochrany + ostat.akce 6,0 6,0 5,6 248 finanční dary narozeným dětem 50,0 50,0 34,0 249 věnce k pomníkům padlých 3,0 3,0 2,2 250 reklamní předměty 45,0 45,0 44,8 251 obecní kalendáře 65,0 65,0 65,6 252 pořádání divadelního představení 50,0 50,0 53, Odd Sportovní zařízení v majetku obce 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 129,2 256 studna 150,0 150,0 129, odd ostatní tělovýchovná činnost 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 335,0 334,2 260 dotace sokolu-na činnost 300,0 300,0 299,4 261 futsalový tým - Růžové tlapičky 20,0 20,0 20,0 262 spolupořádání Penaltového krále 15,0 15,0 14, odd ostatní zájmová činnost a rekreace 109,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,0 73,4 268 Myslivecké sdružení Hukvaldy - na léčiva 5,0 5,0 5,0 269 Český svaz včelařů Rychaltice na léčiva 3,0 3,0 3,0 270 Záchranná stanice Bartošovice- na provoz 1,0 1,0 1,0 271 Českomoravská myslivecká jednota F-M 5,0 5,0 5, klub seniorů 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 59,4 276 údržba kuchyně, 5,0 5,0 277 materiál, DDHM 4,9 4,9 278 voda 1,5 1,5 279 plyn 10,0 10,0 10,0 280 elektřina 3,6 3,6 0,8 281 služby- zájezdy 55,0 55,0 41,3 282 vývoz septiku, revize, poplatky televize, radio 10,0 10,0 5,5 283 na kulturní činnost ( přednášky, pěv.soubor ) 10,0 10,0 1, odd bytové hospodářství 603,5 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 623,5 592,2 287 Dům s pečovatelskou službou 288 teplo (plyn) 363,8 363,8 363,8 289 voda 35,0 35,0 35,1 290 elektřina 25,0 25,0 20,5 291 platy,oov 15,5 15,5 15,5 292 pojistné na sociální zabezpečení 3,8 3,8 3,8 293 pojistné na zdravotní pojištění 1,4 1,4 1,4 294 údržba 20,0-10,0 10,0 7,7 295 revize výtahu 19,0-2,0 17,0 14,3 296 revize has.přístrojů,komíny, ost.revize 5,0 5,0 5,2 297 revize ČOV, odběr vzorků 11,0-1,0 10,0 9,1 298 vývoz ČOV 7,0-2,0 5,0 4,4 299 vratka -vyúčtování služeb DPS 95,0 15,0 110,0 110,2 300 materiál 2,0 2,0 1,2 301 projekt stavební práce na výtah v DPS 20,0 20,

5 odd veřejné osvětlení 566,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 566,4 483,6 311 elektřina 320,0 320,0 283,3 312 údržba 100,0 100,0 54,3 313 pronájem měřícího zařízení 65,4 65,4 65,3 314 vánoční výzdoba 20,0 20,0 19, Rozšíření veř. Osvětlení v Rychalticích u zdr. Stř. 61,0 61,0 60, odd pohřebnictví 104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,0 40,4 319 hřbitov Hukvaldy org 20 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 15, údržba, materiál 10,0 10,0 0,4 322 elektřina 2,0 2,0 0,,5 323 služby-vývoz kontejnérů 33,0 33,0 13,9 324 voda 0, hřbitov Rychaltice org 21 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 19,7 328 materiál 5,0 5,0 3,9 329 služby-vývoz kontejnérů 33,0 33,0 15, smuteční obřadní síň v Rychalticích org 36 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 5,2 334 elektřina 11,0 11,0 5,2 335 údržba, materiál 10,0 10, odd územní plánování 540,0 0,0 0,0 0,0-300,0 0,0 240,0 139,1 340 změna územního plánu změna hranic k.ú. 500,0-300,0-1,0 199,0 138,1 341 změna katastru -Krnalovice právní služby 40,0 40,0 342 Kolek dar pozemků od obce Fryčovice 1,0 1,0 1, odd komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz. 820,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 830,0 174,7 346 drobná údržba majetku,materiál 40,0 20,0 60,0 65,3 347 budova Hukvaldy č.p.-cukrárna, krámek- oprava elektřiny 15,0 15,0 15,0 348 elektrorevize obec.majetku 20,0-20,0 349 dřevěnka posouzení stavu, možnost využití 80,0 80,0 36,9 350 oprava prov. koupaliště 20,0 20,0 25,0 351 projektová dokumentace, studie restaurace koupaliště 300,0 300,0 352 tabule plakátovací plochy 25,0 25,0 25,3 353 koupě dřevěnky za cenu pozemku 320,0 320,0 354 elektřina, voda k refakturaci 355 GP-zaměření schodiště chatoviště 7,2 356 GP dvůr Rychaltice 10,0 10, odd sběr a svoz nebezpečného odpadu 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 62,0 359 sběr nebezpečného odpadu 65,0 65,0 62, odd sběr a svoz komunálního odpadu 1735,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1735,0 1594,2 364 igelitové pytle, tašky na třídění 4,0 4,0 365 sběr tříděného odpadu formou sběr.míst -sklo, umělé hmoty 440,0 440,0 415,9 366 odvoz popelnic,kontejnerů 1080,0-2,2 1077,8 997,3 367 štěpkování biol. odpadu 50,0 50,0 18,9 368 popelnice 20,0 2,2 22,2 22,2 369 uložení na sběrný dvůr 40,0 40,0 38,7 370 sběr biologického odpadu 101,0 101,0 101, Odd 3729 ostatní nakládání s odpady 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 34,3 379 bývalá skládka 380 elektřina 2,5 2,5 1,9 381 autorský dozor 9,0 9,0 9,0 382 trvalé vynětí 6,5 6,5 6,5 383 monitoring skládky 45,0 45,0 384 zpracování provozního řádu 17,0 17,0 16,

6 odd ostatní ochrana půdy a spodní vody 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 390 likvidace černých skládek 15,0 15, Odd Ochrana druhů a stanovišť 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 32,0 395 biologický průzkum brouk Pachník dotace kácení a výsadba stromů 35,0 35,0 32, odd 3745-péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 2890,4 0,0 0,0 22,5 35,0 0,0 2947,9 2844,0 399 platy zaměstnanců 550,0 550,0 531,6 400 OOV- dohody 70,0 70,0 21,6 401 pojistné na sociální zabezpečení 138,0 138,0 132,9 402 pojistné na zdravotní pojištění 50,0 50,0 47,8 403 ochranné pomůcky 7,0 7,0 3,2 404 materiál 20,0 10,0 30,0 24,3 405 benzín do křovinořezu,sekačky,pily 16,0 16,0 9,6 406 údržba nářadí 10,0 10,0 10,3 407 kosení trávy- firmou 70,0 70,0 80,5 408 auto - Berlingo údržba, tažné zařízení, materiál 15,0 14,2 29,2 30,9 409 auto Berlingo benzín 23,0 23,0 21,0 410 pojištění Berlinga- zákonné a havarijní, právní pomoc 11,4 11,4 10,4 411 auto Fiat benzín (polovina spotřeby) 20,0 20,0 14,8 412 auto- Fiat ost. 20,0 20,0 16,1 413 auto- Fiat zákonné pojištění, právní pomoc 4,6 4,9 9,5 9,4 414 DDHM dlouhodobý drobný hmotný majetek 40,0 40,0 40,8 415 ořezy stromů 20,0 20,0 416 kácení stromů v obci 400,0 400,0 418,7 417 pořízení auta 315,4 315,4 315,4 418 projekt na kácení stromů 40,0 40,0 38,7 419 komunální technika 1000,0 1000,0 1000,0 420 úprava plochy u koupaliště 50,0 50,0 43,5 421 malotraktor Kubota pojištění 2,5 2,5 2,5 422 malotraktor Kubota nafta, přihlášení 10,0 10,0 6,0 423 malotraktor Kubota dovybavení 15,9 15,9 14, odd denní stacionáře a centra denních služeb 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 426 Žirafa -integrované centrum Frýdek-Místek - na provoz 1,0 1,0 1, odd 4359-ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče 114,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,4 107, dovoz obědů 104,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,4 97,8 432 dovoz obědů -plat 63,0 63,0 62,0 433 dovoz obědů -sociální pojištění 15,8 15,8 15,4 434 dovoz obědů -zdravotní pojištění 5,6 5,6 5,6 435 Fiat- benzín ( polovina spotřeby) 20,0 20,0 14, Podané ruce- poskytnutí daru 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 439 finanční příspěvek na provoz 10,0 10,0 10, odd ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst. 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 40,0 443 finanční dar občanům obce (pohřebné) 50,0 50,0 40, Odd Ochrana obyvatelstva 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 448 rezerva 10,0 10, odd požární ochrana dobrovolná 1760,0 0,0 350,0 0,0 150,0 5,2 2265,2 322,6 453 Hukvaldy org ,5 0,0 350,0 0,0 150,0 0,0 1983,5 98,0 454 pohonné hmoty 10,0 10,0 4,6 455 údržba 70,0 70,0 30,4 456 výstroj a výzbroj,ddhm,(radiostanice,plov.čerpadlo,hadice,prac.obleky) 50,0 50,0 13,5 457 elektřina 8,0 8,0 5,0 458 STK 3,5 3,5 2,8 459 školení,lékařské prohlídky 30,0 30,0 13,4 460 služby, el. Revize 2,0 2,0 0,5 461 tuhá paliva 6,0 6,0 462 materiál 2,0 2,0 0,7 463 mobil zabezpečovací zařízení 1,0 1,0 0,5 464 voda 1,0 1,0 465 hasičské auto 1300,0 350,0 150,0 1800,0 26,

7 Rychaltice org.4 276,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 281,7 224,5 470 PHM 20,0 20,0 10,4 471 elektřina 8,0 8,0 7,9 472 materiál 9,0 15,0 24,0 22,2 473 údržba,oprava Avie, VW Transportér,PS 12,ostatní 40,0-15,0 25,0 21,8 474 voda 2,0 2,0 0,3 475 plyn 30,0 30,0 21, revize hasících přístrojů, STK, emise, ost. 9,0 9,0 8,9 478 školení-řidičů,velitelů, obsluha mot.pily 25,0 5,2 30,2 8,2 479 vývoz septiku 4,0 4,0 480 DDHM, výstroj,výzbroj 65,0 65,0 59,0 481 mobil- zabezpečovací zařízení 1,0 1,0 0,7 482 nátěr střechy a svodů 63,5 63,5 63, odd zastupitelstva obcí 1674,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1674,3 1621,7 488 odměny funkcionářů 1041,5 1041,5 1039,1 489 pojistné na sociální zabezpečení 260,4 260,4 265,7 490 pojistné na zdravotní pojištění + neuvol.zdrav.poj. 110,0 110,0 109,1 491 odměny členů zastupitelstva,rady a předsedů a členů výborů 177,8 177,8 148,1 492 cestovné 10,0-1,2 8,8 0,2 493 mobilní telefony 15,0 15,0 12,0 494 školení,konference 10,0 10,0 5,0 495 pohoštění,dary 10,0 10,0 6,3 496 odměny členům výborů, kteří nejsou členy zast.obce 9,6 1,2 10,8 10,8 497 ošatné svatby 30,0 30,0 25, Odd volby do ÚSC 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1 0,0 44,1 30,9 500 volby 44,1 44,1 30, odd 6171-činnost místní správy 2504,1 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2524,1 2305,1 504 platy zaměstnanců 960,0 960,0 908,2 505 pojistné na sociální zabezpečení 240,0 240,0 228,7 506 pojistné na zdravotní pojištění 86,5 86,5 82,3 507 ostatní osobní výdaje 30,0 30,0 28,7 508 OOV-svatby,+kytky ke svatebním obřadům 3,0 3,0 3,0 509 pojistné hrazené zaměstnavatelem 9,0 9,0 8,0 510 knihy,tisk,vzdělávací brožury 6,0 6,0 6,3 511 DDHM dlouhodobý drobný hmotný majetek 45,0 45,0 33,4 512 veřejnoprávní smlouva (MěÚ FM přestupky) 26,7 26,7 26,8 513 materiál (tabulky přečíslování chat) 85,0 85,0 62,0 514 voda 3,0 3,0 2,8 515 elektřina 50,0 50,0 50,8 516 plyn 60,0 60,0 41,3 517 telefony 22,0 22,0 18,7 518 bankovní poplatky 25,0 25,0 25,9 519 konzultační a právní služby, mandátní smlouva 150,0 150,0 132,7 520 udržovací poplatky za programy, aktivace programů 61,0 61,0 59,8 521 služby ( revize,popl. TV a rozhl, vývoz septiku,zprac.-pož.ochrana,ost.) 82,0 82,0 77,4 522 školení 50,0 50,0 49,3 523 obědy zaměstnanců 58,0 58,0 49,0 524 správce sítě- informatik, mzdy včetně sociálního a zdrav.p. 202,2 202,2 202,2 525 údržba a opravy přístrojů,ost.údržba 20,0 20,0 5,1 526 vkládání informací do programu - z katastru nemovitostí, územ.plán 26,9 26,9 26,9 527 cestovné 5,0 5,0 4,6 528 poštovné, známky 11,0 11,0 10,6 529 SMOPO-příspěvek (15,-Kč na občana,) 30,3 30,3 30,4 530 počít.programy 10,0 10,0 8,4 531 neinvestiční dotace sdružením, ATIC 13,0 13,0 7,8 532 popl.osa 3,0 3,0 1,2 533 ošatné 8,0 8,0 6,4 534 tiskárna/kopírka/skener 55,0 55,0 51,1 535 pokladna 536 projekt na výtah OÚ 20,0 20, fabia provoz -org.47 55,3 540 materiál, pneu, oleje,údržba 30,0 30,0 31,8 541 benzín 30,0 30,0 16,3 542 pojištění-zákonné, právní pomoc 6,0 6,0 5,7 543 dálniční známka 1,5 1,5 1,

8 odd pojištění funkčně nespecifikované 52,6 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 55,1 54,9 548 pojištění majetku dle smlouvy 52,6 2,5 55,1 54, odd ostatní finanční operace 1836,5 0,0 0,0 0,0 0,0 123,5 1960,0 1932,6 552 daň z příjmu za obec 1636,5 1636,5 1636,5 553 DPH 200,0 123,5 323,5 296, odd 6409 ostatní činnost 1511,1-80,0-397,0 0,0 500,0-283,5 1250,6 561 rezerva 1511,1-80,0-397,0 500,0-283,5 1250, VÝDAJE CELKEM 39730,9 683,0 0,0 466,4 767,2 5, , ,9 financování přebytek hospodaření z minulých let ( zůstatky na BÚ), 7014,0 7014,0 splátky úvěru -1334,4-1334,4-1334,4 Stav běžných účtů k ,54 Kč