Rozpočtové změny - schválený rozpočet - rok 2018

Transkript

1 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob , , Základní běžný účet územ.samospr.celků Daň z přidané hodnoty , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa , , Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , , Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity ,00 175, Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitých věcí , , Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu , , Dotace volby zastup.senát , ,00 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Org: , ,94 Celkem Par: , , Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: Celkem Par: 1031 Pěstební činnost Ostatní správa v zemědělství Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí Org: Celkem Par: 1069 Ostatní správa v zemědělství Pitná voda Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Org: Celkem Par: 2310 Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2 strana: 2 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Základní školy Odvody příspěvkových organizac Org: Celkem Par: 3113 Základní školy Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí Org: Celkem Par: 3392 Zájmová činnost v kultuře Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí Org: , ,00 Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství , , Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 316, ,00 Org: , ,00 Celkem Par: 3632 Pohřebnictví , , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z prodeje pozemků Org: Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 Org: , ,00 Celkem Par: 3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n , ,00

3 strana: 3 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Org: Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí ,00 692,00 Org: , ,00 Celkem Par: 6171 Činnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a div Kurzové rozdíly v příjmech 313,00 313,00 Org: , ,00 Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů Org: Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek , ,94 Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY ,34 Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE ,60

4 strana: 4 / Pěstební činnost Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Org: Celkem Par: 1031 Pěstební činnost Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , Stroje, přístroje a zařízení , ,00 Org: Celkem Par: 2212 Silnice Pitná voda Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Org: Celkem Par: 2310 Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní osobní výdaje Základní běžný účet územ.samospr.celků Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 332, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování Org: , ,00 Celkem Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , Základní školy Knihy, učební pomůcky a tisk 3 375, , Plyn , , Pevná paliva 0,30 0, Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám , , Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám , ,35 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , ,60 Org: , ,90 Celkem Par: 3113 Základní školy , , Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd

5 strana: 5 / Knihy, učební pomůcky a tisk , , Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiok Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Org: , ,00 Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické , , Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Org: Celkem Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Opravy a udržování Opravy a udržování Opravy a udržování Org: Celkem Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Rozhlas a televize poplatek OSA ,00 525,00 Org: , ,00 Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize , , Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Opravy a udržování Org: Celkem Par: 3392 Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Elektrická energie 491,00 491, Pohonné hmoty a maziva 2 298, , Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb , ,00 Nákup ostatních služeb , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary , , Neinvestiční transfery církvím

6 strana: 6 / Dary obyvatelstvu Org: , ,00 Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , Ostatní tělovýchovná činnost Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Org: Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup ostatních služeb Org: Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Zaplacené sankce Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům , , Budovy, haly a stavby , ,00 Org: , ,04 Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství , , Veřejné osvětlení Elektrická energie Opravy a udržování , ,00 Org: , ,00 Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení , , Pohřebnictví Nákup materiálu jinde nezařazený , , Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , ,00 Org: , ,00 Celkem Par: 3632 Pohřebnictví , , Územní plánování Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Org: Celkem Par: 3635 Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

7 strana: 7 / 11 Org: Ost.neinvest.transfery veřejný , ,00 Org: 6152 Svazek Dolního Pootaví , ,00 Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie , , Nákup ostatních služeb Org: , ,00 Celkem Par: 3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Org: Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nájemné Nákup ostatních služeb Org: Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Nákup ostatních služeb Org: Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Nákup ostatních služeb Org: Celkem Par: 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , ,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , Ostatní osobní výdaje , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , Povin.pojistné na soc.zab.a př , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 8 874, ,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 683, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 008, , Povinné pojistné na veřejné zd , ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Potraviny 91,00 91,00

8 strana: 8 / Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařazený , , Studená voda Plyn Pohonné hmoty a maziva , , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , Náhrady mezd v době nemoci 4 255, , Dopravní prostředky Org: , ,00 Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majet , , Drobný hmotný dlouhodobý majet Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařaze , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiok Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Opravy a udržování Opravy a udržování Věcné dary Org: , ,00 Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařaze Služby telekomunikací a radiok Nákup ostatních služeb Pohoštění , , Věcné dary Org: , ,00 Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí , , Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb , , Cestovné (tuzemské i zahraniční)

9 strana: 9 / Pohoštění 2 184, ,00 Org: Celkem Par: 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volba prezidenta republiky Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 2 567, , Pohonné hmoty a maziva 1 718, , Poštovní služby 148,00 148, Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 256, , Pohoštění 4 368, ,00 Org: , ,00 Celkem Par: 6118 Volba prezidenta republiky , , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění 295,00 295, Ost.neinvestiční transfery nez Ostatní neinvest.transfery oby Org: , , Neinvestiční transfery obcím Org: 6090 Strakonice Ostatní neinvest.dotace veřejn Org: 6152 Svazek Dolního Pootaví Celkem Par: 6171 Činnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Org: Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Org: Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

10 strana: 10 / Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů Org: Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státním Org: Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Org: Celkem Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,94 Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE ,94 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00

11 strana: 11 / 11 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Změna stavu krátkodobých prost Uhrazené splátky dlouhodobých Org: Celkem Par: FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Rekapitulace upraveného rozpočtu dle položkových tříd Rekapitulace Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování (MD-Dal) Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl , ,