Rozpočtové opatření č.11 na rok 2017

Transkript

1 Rozpočtové opatření č.11 na rok 2017 Rozpočtové opatření č.1 schváleno Zastupitelstvem obce dne Rozpočtové opatření č.2 schváleno Radou obce dne Rozpočtové opatření č.3 schváleno Zastupitelstvem obce dne Rozpočtové opatření č.4 schváleno Radou obce dne Rozpočtové opatření č.5 schváleno Radou obce dne Rozpočtové opatření č.6 schváleno Zastupitelstvem obce dne Rozpočtové opatření č.7 schváleno Radou obce dne Rozpočtové opatření č.8 schváleno Zastupitelstvem obce dne Rozpočtové opatření č.9 schváleno Zastupitelstvem obce dne Rozpočtové opatření č.10 schváleno Radou obce dne Rozpočtové opatření č.11 schváleno starostou obce dne

2 Rozpočtové opatření č.11 na rok 2017 I. Příjmy v Kč rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM z toho tř.1 Daňové tř.2 Nedaňové tř.3 Kapitálové tř.4 Přijaté transfery Příjmy celkem: II. Výdaje v Kč rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM z toho tř.5 Běžné výdaje tř.6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem III. SALDO: příjmů a výdajů IV. Financování v Kč rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM z toho 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků Aktivní krát.operace ř.l. - příjmy Aktivní krát.operace ř.l. - výdaje VýdajFinancování celkem

3 Rozpočtové opatření č.11 na rok 2017 položka Příjmy v Kč rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 1. třída - daňové 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Mezisoučet Poplatek za provoz systému KD Odvody za odnětí půdy Poplatek ze psů Daň z hazardních let Odvod z loterií a podobných her Správní poplatky Daňové příjmy celkem třída - nedaňové položka 10 lesní hospodářství rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 1032 Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků Celospolečenské funkce lesů Příjmy z poskytování služeb a výrobků položka 22 doprava rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 2212 Silnice Přijaté pojistné náhrady položka 23 vodní hospodářství rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 2321 Odvád.a čišť.odp.vod a nakl.s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z poskytování služeb a výrobků položka 31 vzdělávání a školské služby rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3111 Předškolní zařízení Ostatní přijaté vratky transferů položka 33 kultura rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3326 Poř.,zach.a obn.hodnot míst.kult Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře

4 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary položka 36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Příjmy z pronájmu movitých věcí Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Komunální služby Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté pojistní náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3841, ,58 položka 37 ochrana životního prostředí rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3725 Využívání a zneškoď.kom.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady položka 61 státní moc, státní správa, územní samospráva rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 6171 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Příjmy z prodeje krát.majetku Finanční operace rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 6310 Příjmy z fin.operací Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Převody vlastním fondům Převody z rozpočtových účtů Nedaňové příjmy celkem , ,58 položka 3. třída - kapitálové rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Kapitálové příjmy celkem

5 položka 4. třída - přijaté transfery rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 4112 NI př.transf. ze st.r.v rám.souh.dot NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp. UZ Ost.neinvestiční přijaté transfery Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Ostatní investiční přijaté transfery ze SR UZ , ,80 0, , Ostatní investiční přijaté transfery ze SR UZ ,80 0, , Ostatní inv.přijaté transfery ze SR UZ N106 Z5 0, , , Inv.přijaté transfery ze státních fondů UZ ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Inv.přijaté transfery od krajů - územní plán Neinv.přijaté transfery od krajů - oprava has.zbrojnice Dotace celkem , ,42 Příjmy celkem: , ,00

6 Rozpočtové opatření č.11 na rok 2017 Výdaje v Kč rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 5. třída - běžné výdaje položka 10 lesní hospodářství rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 1037 Celospolečenské funkce lesů Nákup ostatních služeb položka 22 doprava rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 2212 Silnice Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování - oprava mostu Štokov Ost.záležitosti poz.komunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům položka 23 vodní hospodářství rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 2310 Pitná voda Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Odvád.a čišť.odp.vod a nakl.s kaly Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Úpravy drobných vodních toků Opravy a udržování Vodní díla v zemědělské krajině Nákup ostatních služeb Opravy a udržování položka 31 vzdělávání a školské služby rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3111 Předškolní zařízení Neinv.přísp. zřízeným PO (běžný provoz) Neinv.přísp. Cizím PO Nákup materiálu Nákup ostatních služeb položka 32 vzdělávání rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3231 Základní umělecké školy Neinv.přísp. cizím PO

7 položka 33 kultura rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3312 Hudební činnost Odměny za užití duševního vlastnictví Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Nákup materiálu Poř.,zach.a obn.hodnot míst.kult Nákup materiálu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Plyn Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb Odměny za užití duševního vlastnictví Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje na prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků obcím Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Poštovní služby Nákup ostatních služeb Cestovné Pohoštění

8 Odměny za užití duševního vlastnictví Věcné dary Dary obyvatelstvu položka 34 tělovýchova a zájmová činnost rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Studená voda Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - oprava střechy kabiny Opravy a udržování Ost.tělovýchovná činnost Pohoštění Věcné dary Ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organ Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nemocnice Neinv.transfery nefin.pod.subj. PO Hospice Neinv.transfery obecně prosp.společnostem Zdravotnická záchranná služba Neinv.transf.cizím PO položka 36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3631 Veřejné osvětlení Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví Nákup materiálu Studená voda Opravy a udržování Ostatní nákupy Územní plánování Ostatní nákupy Nákup ostatních služeb Územní rozvoj Výdaje na dodav.pořízení informací Komunální služby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Studená voda Plyn

9 Elektrická energie Nájemné Výdaje na dodav.pořízení informací Zpracování dat Opravy a udržování Programové vybavení Poskytnuté náhrada Platba daní a poplatků st.rozpočtu Platby daní a poplatků obcím položka 37 ochrana životního prostředí rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Sběr a odvoz ostatních odpadů Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům položka 43 Sociální služby rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 4356 Denní stacionáře a centra služeb Nákup ostatních služeb položka 52 civilní připravenost na krizové stavy rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 5212 Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy položka 55 požární ochrana rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy Ostat.pov.poj.placené zam Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ochranné pomůcky Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Věcné dary Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Pohoštění

10 Platby daní a poplatků obcím Opravy a udržování - hasičská zbrojnice D.Jadruž Opravy a udržování Léky a zdravotnický materiál položka 61 státní moc, státní správa, územní samospráva rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 6112 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obce Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu Služby školení a vdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné Pohoštění Dary zastupitelstvu Volby do parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje UZ Drobný hmotný dl. majetku UZ Nákup materiálu UZ Cestovné UZ Pohoštění UZ Poštovní služby UZ Nájemné UZ Zpracování dat UZ Nákup ostatních služeb UZ Činnost místní správy Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ost.povinné poj.hrazené zam Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetk Nákup zboží Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Školení Zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

11 Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery obcím Ostat.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrovně Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Ostat.neiv.transfery obyvatelstvu Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků obcím Finanční operace rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 6310 Výdaje z fin.operací Služby peněžních ústavů Pojišění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Převody vlastním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům Ost. Finanční operace Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků obcím Finanční vypořádání min.let Vratky veřejným rozpočtům UZ třída - celkem třída - kapitálové výdaje rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM položka 22 doprava rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM Budovy, haly a stavby -zastávka Neblažov položka 23 vodní hospodářství rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č. 10 RO č.11 SUM Budovy, haly a stavby -stabilizační nádrž N.Újezdec Budovy, haly a stavby -stabilizační nádrž Ch.Újezd Budovy, haly a stavby -kanalizace Ch.Újezd Budovy, haly a stavby -septiky Budovy, haly a stavby -vodovod Budovy, haly a stavby -vodovod položka 31 vzdělávání a školské služby rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3111 Předškolní zařízení Budovy, stavby, haly - budova MŠ Budovy, stavby, haly - budova MŠ UZ , , Budovy, stavby, haly - budova MŠ UZ , , Budovy, stavby, haly UZ N 106 Z ,

12 Budovy, stavby, haly UZ N 106 Z Budovy, stavby, haly - budova MŠ UZ , , položka 33 kultura rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 Sum 3341 Rozhlas a televize Stroje, přístroje, zařízení Budovy, stavby, haly - KD položka 34 tělovýchova a zájmová činnost rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3421 Využití volného času dětí a mládeže Budovy, stavby, haly - dětské hřiště položka 36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.5 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 SUM 3631 Veřejné osvětlení Budovy, haly a stavby -rekonstrukce VO Neblažov Ostatní nemocnice Inv.transf.subjekt.podle OZ Územní plánování Ost.nákup dlouh.nehmotného majetku Územní rozvoj Budovy, haly a stavby -sítě domky Budovy, haly a stavby -dřevěné přístřešky Pozemky Investiční transfery spolkům položka 55 požární ochraba rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 RO č Budovy, haly a stavby -has.zbrojnice N.Ú Stroje, přístroje a zařízení položka 53 bezpečnost a veřejný pořádek rozpočet RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 RO č.8 RO č.9 RO č.10 RO č.11 RO č Stroje, přístroje a zařízení třída - celkem Výdaje celkem