Stránka 1. Návrh interního rozpisu provozních položek pro rok 2011

Transkript

1 Stránka 1 Návrh interního rozpisu provozních položek pro rok 2011 OrJ OdPa SpPo Provozní výdaje Návrh 2011 Upřesnění 2001 ZM, RM, výbory, komise Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Mzdy a odvody Platy zaměstnanců v pracovním poměru snížení mezd ORJ 2002 celkem o -2% 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti snížení mezd ORJ 2002 celkem o -2% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění snížení mezd ORJ 2002 celkem o -2% 2003 Městská policie Platy zaměstnanců v pracovním poměru snížení mezd ORJ 2003 celkem o -2% 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti snížení mezd ORJ 2003 celkem o -2% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění snížení mezd ORJ 2003 celkem o -2% 2004 Mzdy a odvody - Knihovna Platy zaměstnanců v pracovním poměru snížení mezd ORJ 2004 celkem o -2% 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti snížení mezd ORJ 2004 celkem o -2% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění snížení mezd ORJ 2004 celkem o -2% 2005 Školení Služby školení a vzdělávání úspora dotačním projektem na vzdělávání -100 tis Refundace mezd Ostatní platy Dohody o provedení práce Ostatní osobní výdaje Půjčky ze soc. fondu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Mzdy org. sl. Místní hospodář Platy zaměstnanců v pracovním poměru snížení mezd ORJ 2009 celkem o -2% 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti snížení mezd ORJ 2009 celkem o -2% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění snížení mezd ORJ 2009 celkem o -2% 2010 Výdaje ze soc. fondu

2 Stránka Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Výdaje ze soc. fondu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Mzdy Správa VO Platy zaměstnanců v pracovním poměru snížení mezd ORJ 2011 celkem o -2% 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti snížení mezd ORJ 2011 celkem o -2% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění snížení mezd ORJ 2011 celkem o -2% 2101 Příspěvek při narození dítěte Dary obyvatelstvu VO energie Elektrická energie Opravy maj. města OOVV Opravy a udržování Příspěvek na provoz veř. WC Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Údržba hřbitovů Nákup ostatních služeb úspora -50 tis, 2110 Údržba kašny OOVV Nákup ostatních služeb Krizové řízení Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Městská policie Prádlo, oděv a obuv

3 Stránka Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nájemné za nájem s právem koupě Nákup kolků Činnost místní správy Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění úspora -85 tis Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Obřadní síň Nákup materiálu jinde nezařazený

4 Stránka Nákup ostatních služeb Místní rozhlas Opravy a udržování Náklady na SDH Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Modernizace PCO Nákup materiálu jinde nezařazený snížení ORJ 2125 z 97 tis. na 50 tis. (tj. 4 nové komunikátory + 10 tis. rezerva) 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací snížení ORJ 2125 z 97 tis. na 50 tis. (tj. 4 nové komunikátory + 10 tis. rezerva) 5171 Opravy a udržování snížení ORJ 2125 z 97 tis. na 50 tis. (tj. 4 nové komunikátory + 10 tis. rezerva) 2136 Správa a údržba veř. osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb úspora -100 tis Pořiz. úz. pl. dokum. ok. obc Nákup ostatních služeb Náklady na odstranění staveb ze zákona Nákup ostatních služeb Splátka úroků hyp. úvěr vest Úroky vlastní dle smlouvy o úvěru 2388 Splátka úroků z úvěru na DPS Úroky vlastní dle smlouvy o úvěru 2389 Převod DPPO za obce Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu výdej i příjem ve stejné výši

5 Stránka Platby daní a poplatků Služby peněžních ústavů Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daň z převodu nemovitostí, odvod DPH 2391 Ostatní příjmy a výdaje Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Splátka úroků z úvěru na dotac Úroky vlastní dle smlouvy o úvěru 2401 Lesní hospodářství Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu jinde nezařazený navýšení o 50 tis. na zajištění ochrany zalesnění Králova dle požadavku OŽP 5156 Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ošetření vodních zdrojů Nákup ostatních služeb navýšení o 25 tis. viz požadavky OŽP 2403 Protipovodňová opatření Nákup ostatních služeb Likvidace kom. odpadu Nákup ostatních služeb Ost. nákl.(odp. koše, skládky) Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Údržba hřišť Platy zaměstnanců v pracovním poměru Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

6 Stránka Údržba veřejné zeleně Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Náklady na separaci odpadů Nákup ostatních služeb úspora -150 tis. dle předpokládaného čerpání Sběrné dvory Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Kompostovatelný odpad Nákup ostatních služeb úspora -100 tis. dle předpokládaného čerpání Environmentální výchova Nákup ostatních služeb navýšení o 30 tis. na zajištění soutěže TSTT a filmové ceny dle požadavků OŽP 2412 Projekty, posudky, studie OŽP Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Údržba význ. krajinných prvků Nákup ostatních služeb Oprava městských laviček Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Monitoring skládky Prakšická Nákup ostatních služeb

7 Stránka Provoz zař. pro odchycené psy Ostatní nákupy jinde nezařazené Sanace areálu ChPaČ Nákup ostatních služeb snížení dle požadavku OŽP, výdaje na plošný monitoring areálu 2418 Obnova veřejné zeleně Nákup ostatních služeb navýšení o 120 tis. dle požadavku OŽP na ochranu dotačních lokalit 2419 Obnova dětských hřišť Opravy a udržování Činnost org. sl. Místní hospod Ochranné pomůcky sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj tis., úprava na 408 tis celkem/orj dle pož Prádlo, oděv a obuv sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj tis., úprava na 408 tis celkem/orj dle pož Drobný hmotný dlouhodobý majetek sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj tis., úprava na 408 tis celkem/orj dle pož Nákup materiálu jinde nezařazený sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj tis., úprava na 408 tis celkem/orj dle pož Pohonné hmoty a maziva sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj tis., úprava na 408 tis celkem/orj dle pož Služby školení a vzdělávání sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj tis., úprava na 408 tis celkem/orj dle pož Opravy a udržování sníženo o mimoř. výdaj na datový přípoj tis., úprava na 408 tis celkem/orj dle pož Převod nákladů na OLH Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Arboristická péče o stromy Nákup ostatních služeb Správa a údržba VO Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Interakční prvky Úlehly Nákup ostatních služeb dotační akce realizovaná v r. 2010, navýšení o 50 tis. dle požad. OŽP na péči o obnovené ploch 2501 Odměna za správu bytů REGIu Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Výdaje na správu bytů REGIO Teplo

8 Stránka Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Správa čp REGIO Ostatní nákupy jinde nezařazené Výd. na správu nebytů REGIO Teplo Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Opravy majetku města OSMM Nákup ostatních služeb úspora -100 tis Opravy a udržování Výdaj nájemné OSMM Nájemné Projekty, studie OSMM Nákup ostatních služeb úspora -182 tis Demolice Nákup ostatních služeb Výkup pozemků a nemovitostí Nákup ostatních služeb Rekonstr. budov města a ve SV Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Prov. výd. budov ve spr. OSMM Studená voda Plyn

9 Stránka Elektrická energie Příspěvek na provoz MŠ Olšava Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Příspěvek na provoz MŠ Prim. H Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Příspěvek na provoz MŠ Obchodn Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Příspěvek na provoz MŠ Těšov Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím sníženo o mimořádný příspěvek na rek. WC v r (-287 tis.) 2606 Příspěvek na provoz MŠ Marián Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Příspěvek na provoz MŠ Havřice Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím sníženo o mimořádný příspěvek na rek. zahrady v r (-192 tis.) 2608 Příspěvek na provoz MŠ Újezdec Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM Opravy a udržování Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím sníženo o mimoř. příspěvek v r (-188 tis.) 2614 Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

10 Stránka Příspěvek na provoz ZŠ Havřice Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Příspěvek na provoz DDM Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím sníženo o mimořádný příspěvek na ligu ZŠ v r (-575 tis.) 2617 Městská knihovna Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek sníženo o dotaci od UH v r na vybavení (-350 tis.) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Příspěvek ZŠ III. na provoz DH Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím vytvoření nové položky, dříve v rámci ORJ Ostatní kult. výchovná činnost Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený převod 150 tis. na ORJ 2638 Sochařské sympozium na zajištění materiálových nákladů 5169 Nákup ostatních služeb sníženo o mimořádný výdaj v r mil. bitva, 200 tis. doplatek knihy 5175 Pohoštění Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Různé aktivity Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Opravy soch ve městě Opravy a udržování v r přesunuto do ORJ 5006 v rámci dotační akce 2623 Provozní náklady Panský dům Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie

11 Stránka Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Příspěvek na provoz DK Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Kulturní aktivity - veř. podp Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Provoz městských sport. zaříz Studená voda přesun do ORJ 2636 na dokrytí výdajů za plyn (-69 tis.) 2630 Příspěvek na provoz CPA Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Veř. fin. podpora sport. org Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Přísp. na energie sport. org Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Opravy majetku města OŠK Opravy a udržování Převod ZŠ a MŠ za sběr surovin Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Provozní náklady býv. SOU Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn přesun z ORJ 2629 na dokrytí úhrady za plyn (+69 tis.) 5154 Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sochařské sympozium Nákup ostatních služeb ročník sochařského sympozia 2701 BESIP Nákup ostatních služeb

12 Stránka Dopravní značení města Nákup ostatních služeb Strojní čištění MK Nákup ostatních služeb Opravy a údržba MK Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Opravy a udržování Příspěvek KÚ na dopr. obslužn Neinvestiční transfery krajům Přísp. na přepr. starších obč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Příspěvek ČSAD na dopr. obsl Nákup ostatních služeb z toho 80 tis. doprava Maršov (za předp. podmínek r. 2010), 140 tis. přísp. ČSAD na posílení s 2710 Opravy maj. města - čekárny OD Opravy a udržování úspora -25 tis Bezbariérová úprava přechodů Opravy a udržování úspora -44 tis Zimní údržba MK dle smlouvy Nákup ostatních služeb dokrytí dle odhadu čerpání rezerva (10/ tis.) 2713 Popl. za uložení ul. smetků Nákup ostatních služeb dokrytí dle nezbytné potřeby (7 měsíců x 100 tis., 100 tis. rez. na jarní a mimoř. čištění) 2714 Projekty OD Nákup ostatních služeb Sociální dávky rozpis dle bude proveden po obdržení rozhodnutí 2802 Veř. fin. podpora soc. organiz Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem úspora -200 tis. z důvodu financování provozu Denního stacionáře

13 Stránka Příspěvek PO Soc. služby Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím z toho tis. přísp. org. soc. služby, 850 tis. nově provoz Denního stacionáře 2805 Komunitní plán Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní sociální pomoc Ostatní osobní výdaje snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 5164 Nájemné snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 5167 Služby školení a vzdělávání snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 5169 Nákup ostatních služeb snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 5178 Nájemné za nájem s právem koupě snížení ORJ 2808 o -280 tis. z důvodu převedení částky na financování provozu Denního stacioná 2810 Pošt. poplatky za soc. dávky Služby pošt Nákup ostatních služeb vytvoření nové položky dle požadavku OSV, převod 10 tis. z ORJ Výdaj za zveř. výb. řízení Nákup ostatních služeb Sanace zdiva Radnice čp Opravy a udržování dokončení sanace radnice 3330 Rezerva - předpokl. dotace Opravy a udržování Splátka úroků z úvěru na CPA Úroky vlastní dle smlouvy o úvěru 4401 Provozní výdaje na informatiku Drobný hmotný dlouhodobý majetek úspora -100 tis Nákup materiálu jinde nezařazený

14 Stránka Služby telekomunikací a radiokomunikací snížení -100 tis., předpokl. optimalizace smlouvy 5164 Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Provozní výdaje na MAN - UB Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Provozní výdaje na podatelnu Knihy, učební pomůcky a tisk Služby pošt Archivnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Spotřební materiál MIC Drobný hmotný dlouhodobý majetek Úprava ORJ 4601 celkově o -50 tis. úspora, Kč kompenzace navýšení ORJ Nákup materiálu jinde nezařazený Úprava ORJ 4601 celkově o -50 tis. úspora, Kč kompenzace navýšení ORJ Služby pošt Úprava ORJ 4601 celkově o -50 tis. úspora, Kč kompenzace navýšení ORJ Nákup ostatních služeb Úprava ORJ 4601 celkově o -50 tis. úspora, Kč kompenzace navýšení ORJ Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Úprava ORJ 4601 celkově o -50 tis. úspora, Kč kompenzace navýšení ORJ Tisk a distribuce Brods. zprav Nákup ostatních služeb z toho měsíčně 38 tis. tisk, 10 tis. roznáška, 12 čísel 4701 Strategické žádosti OSTR Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb úspora -55 tis Propagační materiály k dotacím Nákup ostatních služeb Vzdělávání v oblasti egov Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotační část dle smlouvy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti dotační část dle smlouvy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění dotační část dle smlouvy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek dotační část dle smlouvy

15 Stránka Studená voda dotační část dle smlouvy 5153 Plyn dotační část dle smlouvy 5154 Elektrická energie dotační část dle smlouvy 5163 Služby peněžních ústavů dotační část dle smlouvy 5169 Nákup ostatních služeb dotační část dle smlouvy 5009 Optimalizace procesů Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotační část dle smlouvy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti dotační část dle smlouvy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění dotační část dle smlouvy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek dotační část dle smlouvy 5151 Studená voda dotační část dle smlouvy 5153 Plyn dotační část dle smlouvy 5154 Elektrická energie dotační část dle smlouvy 5163 Služby peněžních ústavů dotační část dle smlouvy 5169 Nákup ostatních služeb dotační část dle smlouvy