Odbor pro projednávání přestupků

Transkript

1 Schválený rozpočet Města Domažlice na rok 2014 schválený usn. ZM č ze dne Výdaje rozpočtu na rok 2014 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko 167,69 Příspěvky DSO Domažlicko 0095 DSO Lazce 11,13 členský příspěvek 0110 Krizové řízení 10,00 materiál,nákup služeb 0112 Příspěvky zdrav. a soc. oblast 1 000,00 Diecézní charita Plzeň(450), grant sociální obl.dospělí (250), grant sociální oblast mládež (300) 0113 Příspěvky na sport 6 200,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4200) grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích (1500) 0114 Příspěvky na kulturu 1 125,00 věcné dary (10),grant kultura mládež (100),dospělí (250) grant-významné počiny (500),reprezentace města(150) grant- jednorázové akce pro mládež (100), den s IZS,Mladý záchranář (15) 0115 Cestovní ruch 406,30 propagační materiály,příspěvek bus Čerchov,spolupráce s Deníkem 0116 Odbor životního prostředí 71,00 výkon státní správy v oblasti životního prostředí 0117 Odbor dopravy 39,50 dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné 0119 Odbor výstavby a ÚP 155,00 tech.pomoc při pořizování ÚP,posudky, konzultace ÚP 0120 Odbor správní 5,00 svědečné, překlady 0122 Odbor pro projednávání přestupků 90,00 znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady 0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 26,00 protidrogová činnost, zastupování nezletilých,překlady 0219 Záležitosti kultury 928,11 Univerzum třetího věku (80),Turnaj 4 měst, Sportovec roku Kulturní akce, kronika města,obč.záležitosti, Dívka Šumavy 0223 Správa budov 6 818,00 výdaje na činnost úřadu 0224 Kancelář starosty 240,00 členské příspěvky sdružením občerstvení,věcné a peněžní,dary 0229 Personální záležitosti ,32 odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody zdrav.a soc.poj. školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky 0230 Informační technologie 2 143,20 Techn.podpora,PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW 0236 Pohřebnictví 30,00 obstarávání pohřbů dle zákona 0239 Provozní náklady 4 598,00 el.energie VO,opravy,revize,údržba nemovitostí,právní služby 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 1 654,98 výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z nabytí nemovit Majetek města nájmy, prodej 1 407,00 znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby 0242 Odvoz odpadů 50,00 odvoz tříděného odpadu,plán odpadového hospodářství 0243 Nebezpečné odpady 310,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů 0247 Městská doprava 1 893,79 dopravní značení, dopravní obslužnost 0252 Majetek města-prodeje,výkupy 755,00znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,daň z nabytí nem.věcí 0253 Úroky z úvěrů 110,00 úvěr KB Čistá Berounka, ú. ČSOB- zateplení MŠ, ZŠ 0258 Sociální fond 1 605,00 výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, stravování 0259 Fond rozvoje bydlení 200,00 půjčky občanům 0263 Fond vodárenské infrastruktury ,00 výdaje FVI 0266 Opravy památek v MPR 450,00 opravy památek v MPR, znalecké posudky 0280 ZUŠ opravy dle nájemní sml. 350,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky 0295 Fond Sluníčko 900,00 příspěvky na úhradu poplatků dětí s TP Domažlice-p.o. Sluníčko 0304 Příspěvky- areál Střelnice 762,30 TJ Jiskra areál Střelnice 0363 Úroky z úvěrů 308,00 úvěr ČSOB Čistá Berounka 0410 DSO Povodí Berounky 567,49 neinvestiční příspěvek svazku obcí 0413 Úroky z úvěrů 507,00 úvěr ČS- Havlovice kanalizace 0820 Výdaje ostatní ,14 daň z příjmů za město(17.600),fv dotací,bankovní popl, úroky kont Daň z přidané hodnoty ,00 DPH placená městem,odpočty DPH 0212 Jesle 167,21 výdaje k roku 2013-energie,telefony, zúčtování daní 0220 JSDH Domažlice 723,00 zásahy,ochran.pomůcky,materiál,phm,údržba aut 0221 JSDH Havlovice 220,00 Ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,phm, údržba vozidla 0222 Městská policie 7 188,64 PHM,platy,odvody,materiál,pojištění,školení,údržba auta 0261 Rozpočtová rezeva 6 000,00 rozpočtová rezerva - na běžné výdaje rozpočtu Neinvestiční příspěvky ,93 příspěvek na provoz příspěvkových organizací města příspěvkové org. Neinvestiční příspěvek- knihovna 963,08 dotace Plzeňského kraje na regionální funkce knihovny BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,81 Položka rozpočtové skladby Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje

2 5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 0212 Jesle- pol ,47 zúčtování daně z příjmů za rok Městská policie pol ,34 platy zaměstnanců v pracovním poměru 0229 Personální záležitosti-pol ,10 platy zaměstnanců v pracovním poměru 0229 Personální záležitosti pol SPOD 2 698,80 platy zaměstnanců sociálně právní ochrana dětí (dotace) Výdaje na platy celkem , Záležitosti kultury pol ,00 ostatní osobní výdaje dohody 0220 JSDH Domažlice pol ,00 ostatní osobní výdaje dohody (zásahy) 0222 Městská policie dohody 30,00 ostatní osobní výdaje dohody 0229 Personální záležitosti-pol ,00 ostatní osobní výdaje dohody 0229 Personální záležitosti-pol ,00 ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí Výdaje- dohody celkem 388, Personální záležitosti-pol ,00 odměny členům zastupitelstva Odměny členům zastupitelstva 2 005,00 Položka rozpočtové skladby 5156 Pohonné hmoty 0220 JSDH Domažlice 120,00 pohonné hmoty 0221 JSDH Havlovice 8,00 pohonné hmoty 0222 Městská policie 140,00 pohonné hmoty 0223 Správa budov 250,00 pohonné hmoty Pohonné hmoty celkem 518,00 Položka rozpočtové skladby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0212 Jesle 1,26 telekomunikace- za 12/ JSDH Domažlice 10,00 telekomunikace 0222 Městská policie 45,00 telekomunikace 0223 Správa budov 450,00 telekomunikace 0230 Informační technologie 110,00 telekomunikace 0239 Provozní náklady 8,00 varovný systém obyvatelstva Služby telekomunikací celkem 624,26 Položka rozpočtové skladby 5167 Služby školení a vzdělávání 0220 JSDH Domažlice 10,00 školení 0221 JSDH Havlovice 6,00 školení 0222 Městská policie 62,40 školení 0229 Personální záležitosti 5,00 školení zastupitelé 0229 Personální záležitosti 500,00 školení zaměstnanci 0230 Informační technologie 20,00 školení Školení a vzdělávání celkem 603,40 Položka rozpočtové skladby 5173 Cestovné 0220 JSDH Domažlice 5,00 cestovné 0222 Městská policie 10,00 cestovné 0229 Personální záležitosti 40,00 cestovné zastupitelé 0229 Personální záležitosti 250,00 cestovné zaměstnanci Cestovné celkem 305,00 Položka rozpočtové skladby 5194-Věcné dary 0114 Příspěvky na kulturu 10,00 věcné dary 0117 Odbor dopravy 3,50 věcné dary- dopravní soutěž 0222 Městská policie 15,00 věcné dary 0224 Kancelář starosty 25,00 věcné dary Věcné dary celkem 53,50 Položka rozpočtové skladby Dary obyvatelstvu 0224 Kancelář starosty 30,00 peněžité dary Položka rozpočtové skladby 5331 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 0200 Mateřská škola 3 098,50 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org Základní škola Komenského ,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.

3 0208 Základní škola Msgre B.Staška 4 333,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org Základní škola praktická 502,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org Základní umělecká škola 383,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org Městské kulturní středisko 7 857,20 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org Městská knihovna B.Němcové 4 903,81 neinv.přísp.bez dotace na regionální funkce 0215 Městská knihovna B.Němcové 963,08 neinv.příspěvek- dotace PK na regionální funkce 0225 Městské centrum soc.reh.služeb 5 197,14 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org Plavecký bazén a ubytovna 5 296,28 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org DTS Domažlice ,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org Dům dětí a mládeže 211,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org Sluníčko Domažlice 123,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. Neinvestiční příspěvky celkem ,01 vč. dotace na regionální funkce knihovny Položka rozpočtové skladby 522x Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 Diecézní charita Plzeň 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 250,00 grant- sociální oblast dospělí 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 300,00 grant- sociální oblast mládež 0113 Příspěvky na sport 500,00 grant - sport dospělí 0113 Příspěvky na sport 4 200,00 grant sport mládeže 0113 Příspěvky na sport 1 500,00 grant - reprezentace v dlouhodobých mistrovských soutěžích 0114 Příspěvky na kulturu 100,00 grant kultura a zájmová činnost - mládež 0114 Příspěvky na kulturu 250,00 grant- kultura a zájmová činnost -dospělí 0114 Příspěvky na kulturu 500,00 grant podpora významných počinů 0114 Příspěvky na kulturu 150,00 grant reprezentace města 0114 Příspěvky na kulturu 100,00 grant jednorázové akce pro mládež 0114 Příspěvky ostatní 15,00 den s ISZ,Mladý záchranář 0123 Odbor soc.věcí a zdravotnictví 10,00 protidrogová prevence 0219 Záležitosti kultury 80,00 Gymnázium J.Š.Baara Univerzum třetího věku 0219 Záležitosti kultury 25,00 Dívka Šumavy 0219 Záležitosti kultury 3,11 Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže 0224 Kancelář starosty 105,00 členské příspěvky Svaz měst a obcí,smopk, Příspěvky- areál Střelnice 762,30 TJ Jiskra areál Střelnice Položka 522x celkem 9 300,41 Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje pol. 6xxx 0119 Odbor výstavby a ÚP 303,00 nový územní plán Domažlice- I.etapa, doplatek 0223 Správa budov 300,00 nákup automobilu 0230 Informační technologie 100,00 programové vybavení 0230 Informační technologie 200,00 webové stránky města 0230 Informační technologie 94,54 kamerový bod- kruhový objezd 0252 Majetek města prodeje,výkupy 5 367,60 výkupy staveb- sportovní hala TJ Jiskra, výkupy pozemků 0252 Majetek města 1 300,00 nákup akcií CHVaK 0260 Správa sportovních zařízení 1 500,00 nákup služeb v obecném hospodářském zájmu CELKEM 9 165,14 Investiční rezerva rozpočtu pol Investiční rezerva rozpočtu ,07 financování investičních akcí města KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,21 VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM ,02 PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2014 Nedaňové příjmy rozpočtu pol. 2xxx 0116 Odbor životního prostředí 10,00 náklady řízení z uložených pokut 0120 Odbor správní 60,00 přijaté pokuty, náklady řízení 0121 Odbor živnostenský úřad 100,00 přijaté pokuty, náklady řízení 0122 Odbor pro projednávání přestupků 2 060,00 přijaté pokuty, náklady řízení 0212 Jesle 21,78 stravné za prosinec Jednotka SDH Domažlice 16,10 příjmy z pronájmu 0222 Městská policie 1 000,00 přijaté pokuty 0223 Správa 110,00 příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu 0229 Personální záležitosti 348,00 příjmy za zpracování mezd 0236 Pohřebnictví 530,00 služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby 0239 Provozní náklady majetek 160,00 náhrada vodné, stočné areál býv.osp

4 0241 Majetek města nájmy ,00 nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny 0241 Majetek města - nájmy 3 294,89 příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města 0242 Odvoz odpadů 1 200,00 příspěvek od EKO-KOM 0263 Fond vodárenské infrastruktury ,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s Sociální fond 137,00 splátky půjček 0259 Fond rozvoje bydlení 200,00 splátky půjček od občanů 0820 Ostatní příjmy 8 360,15 z parkovacích automatů a karet(5200), úroky, fin.vypořádání Nedaňové příjmy celkem ,92 Daňové příjmy rozpočtu pol. 1xxx 0800 Příjmy daně a poplatky ,57 Sdílené daně se SR ( ), daň z příjmů za město (17.600) daň z nemovitých věcí (8.500), příjmy z místních poplatků 0700 Správní poplatky ,00 příjmy ze správních poplatků Daňové příjmy celkem ,57 Přijaté dotace pol. 4xxx 0100 Příspěvky od obcí 180,00 příspěvky veřejnoprávní smlouvy 0215 Městská knihovna B.Němcové 963,08 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-plzeňský kraj 0810 Přijaté dotace ,50 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy ,35 převod z hospodářské činnosti ,40 dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí ,00 dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace ,95 dotace Optimalizace řízení lidských zdrojů Neinvestiční dotace a přísp.celkem , ,70 dotace- zateplení ZŠ Msgre B. Staška ,00 dotace- protipovodňová opatření u Petrovické cesty ,00 dotace-poldr P1 Havlovice ,00 dotace-digitalizace kin ,06 dotace- kompostárna Domažlice investiční dotace celkem ,76 Přijaté dotace celkem ,04 Kapitálové příjmy rozpočtu pol. 3xxx 0252 Majetek města-prodeje 3 600,00příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 2 000,00 příjmy z prodeje bytů 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení ,00 příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě 0363 Čistá Berounka 6 500,00 proúčtovaná dotace Čistá Berounka Kapitálové příjmy celkem ,00 PŘÍJMY CELKEM , Mateřská škola 550, spotřeba materiálu bez potravin (2000) 1 600, spotřeba energie 693, opravy a udržování 869, ostatní služby 0207 ZŠ Komenského , spotřeba materiálu bez potravin (4200) 2 400, spotřeba energie 750, opravy a udržování 1 483, ostatní služby 0208 ZŠ Msgre B.Staška 500, spotřeba materiálu

5 2 000, spotřeba energie 600, opravy a udržování 10, cestovné 800, ostatní služby 0209 ZŠ praktická 72, spotřeba materiálu 80, opravy a udržování 260, ostatní služby 5, zákonné sociální náklady-školení 0211 Základní umělecká škola 220, spotřeba materiálu 450, spotřeba energie 120, opravy a udržování 30, cestovné 3, náklady na reprezentaci 701, ostatní služby 34, ostatní sociální pojištění 30, zákonné sociální náklady-školení 190, ostatní sociální náklady 0214 Městské kulturní středisko 542, spotřeba materiálu 750, spotřeba energie 180, prodané zboží 205, opravy a udržování 19, cestovné 7, náklady na reprezentaci 4 328, ostatní služby 4 660, mzdové náklady 1 518, zákonné sociální pojištění 106, zákonné sociální náklady 0215 Městská knihovna B.Němcové 867, spotřeba materiálu bez regionálních funkcí 200, spotřeba energie bez regionálních funkcí 94, opravy a udržování bez regionálních funkcí 10, cestovné bez regionálních funkcí regionální funkce knihovny 5, náklady na reprezentaci jsou hrazeny z dotace Plzeňského 317, ostatní služby bez regionálních funkcí kraje 2 418, mzdové náklady bez regionálních funkcí 846, zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí 6, ostatní sociální pojištění 34, zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí 70, ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí 0231 Plavecký bazén a ubytovna 190, spotřeba materiálu 2 515, spotřeba energie 250, opravy a udržování 0, náklady na reprezentaci 599, ostatní služby 2 890, mzdové náklady 983, zákonné sociální pojištění 11, ostatní sociální pojištění 136, zákonné sociální náklady - FKSP,stravné 12, ostatní sociální náklady 0225 Městské centrum soc. rehabilitačních služeb 1 600, spotřeba materiálu 1 250, spotřeba energie 230, opravy a udržování 8, cestovné 3, náklady na reprezentaci

6 1 150, ostatní služby 4 972, mzdové náklady 1 690, zákonné sociální pojištění 25, ostatní sociální pojištění 80, zákonné sociální náklady 2 056, spotřeba materiálu- domov pro seniory 1 373, spotřeba energie- domov pro seniory 84, opravy a udržování - domov pro seniory 1, cestovné- domov pro seniory 3, náklady na reprezentaci-domov pro seniory 1 281, ostatní služby - domov pro seniory 9 100, mzdové náklady- domov pro seniory 3 094, zákonné soc. Pojištění- domov pro seniory 35, ostatní sociální pojištění 80, zákonné soc. Náklady- domov pro seniory 0251 DTS Domažlice 5 800, spotřeba materiálu 380, spotřeba energie 25, Prodané zboží 710, opravy a udržování 3, cestovné 2, náklady na reprezentaci 8 695, ostatní služby , mzdové náklady 110, mzdové náklady-náhrady nemoc 3 885, zákonné soc.pojištění 600, zákonné sociální náklady 0293 Dům dětí a mládeže Domino 144, spotřeba materiálu 117, spotřeba energie 30, opravy a udržování 361, ostatní služby 80, mzdové náklady (dohody-zápisné) 16, ostatní sociální náklady 0294 Sluníčko Domažlice 32, spotřeba materiálu 30, opravy a udržování 81, ostatní služby 936, mzdové náklady 318, zákonné sociální pojištění 4, ostatní sociální pojištění 15, zákonné sociální náklady 20, ostatní sociální náklady Peněžní fondy města Sociální fond 0258 Příjmy 137,00 splátky půjček 987,18 příděl do sociálního fondu Příjmy celkem 1 124,18 Výdaje 1 605,00 přísp.na stravování,penzijní poj, dary,půjčky Fond rozvoje bydlení 0259 Příjmy 200,00 splátky poskytnutých půjček občanům Výdaje 200,00 poskytnuté půjčky občanům Fond oprav vodárenské infrastruktury 0263 Příjmy ,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s. Výdaje ,00 vodárenská infrastruktura Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 0240 Příjmy 2 000,00 příjmy z prodeje bytů ,00 příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě Příjmy celkem ,00

7 Výdaje 1 654,98 výdaje týkající se prodeje -služby, daně, znalecké posudky Fond Sluníčko 0295 Příjmy 900,00 příděl do fondu z rozpočtu města Příjmy celkem 900,00 Výdaje 900,00 příspěvky na poplatky dětí s TP v Domažlicích- Sluníčko p.o. FINANCOVÁNÍ 8114 Splátky krátkodobě přijatých fin.prostř ,00 splátka kontokorentních úvěrů ČSOB, KB 8123 dl. přijaté finanční prostředky 8 142,49 dočerpání úvěru ČSOB a.s. - zateplení ZŠ Msgre B.Staška 8124 Splátka jistiny- ú. Havlovicekanalizace ,45 úvěr Česká spořitelna a.s 8124 Splátka jistiny úvěr Čistá Berounka ,80 úvěr ČSOB a.s Splátka jistiny-úvěr Zateplení MŠ,ZŠ ,49 úvěr ČSOB a.s Splátka jistiny- úvěr Čistá Berounka ,00 úvěr KB závěrečná faktura projektu Čistá Berounka 8115 Změna stavu fin.prostředků na BÚ ,74 změna stavu finančních prostředků Financování celkem ,51 PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM ,53 VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM ,02 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,51 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,51 V Domažlicích Ing. A. Kučerová vedoucí finančního odboru