ZBÚ KB ZBÚ ČSOB

Transkript

1 Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: Sejmuto: v členění OdPa, Pol. Návrh pro ZMě (v Kč) ZBÚ KB ZBÚ ČSOB Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. Poznámka Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu-předpis , Poplatek ze psů-předpis , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Odvod výtěžku z provozování loterií , Správní poplatky , Daň z nemovitostí , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu ,00 st.správy Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 škol.zařízení Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, Ostatní převody z vlastních fondů 0, Investiční přijté transfery od regionálních z ROP na ZUŠ ,00 ZUŠ 0000 Daňové příjmy a poplatky, dotace celkem , ,00

2 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros , Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Vnitřní obchod , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Činnosti knihovnické , Přijaté neinvestiční dary 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, Ostatní záležitosti kultury 0, Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 0, Rozhlas a televize 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Zájmová činnost v kultuře - KD , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ples města Přijaté neinvestiční dary ,00 dary na akce města 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - DDM 0,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 0, Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - ZS ,00 NS lékaři ZS č.p Zdravotnictví , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,00 pronájmy bytů Přijaté pojistné náhrady 0, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0, Bytové hospodářství , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 č.p.236 energie Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 0, Nebytové hospodářství , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Pohřebnictví , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí-tepelný ,00 topné kanály 3633 Výstavba a údržba majetek místních inženýrských sítí ,00

3 Příjmy z pronájmu pozemků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, Příjmy z prodeje pozemků 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , , Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - skládka , Sběr a svoz komunálních KO odpadů , EKO KOM Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 prodej dřeva ze zeleně 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , Přijaté sankční platby , Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 0, Přijaté pojistné náhrady 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Činnost místní správy , , Příjmy z úroků (část) , Příjmy z podílů na zisku městských s. r. o Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody z vlast.fondů hospodářské činnosti - VHČ Les , Převody z rozpočtových účtů - ČNB, ČSOB + jiní u KB 0,00 0, , ,00 Ladara v DPS energie v DPS Ostatní převody z vlastních fondů-tvorba fondů,vratka ,00 konsolidace 6330 půjčky , ,00 Příjmy celkem v Kč , , ,00 0,00

4 Rozpočet města Nová Role na rok 2016 v členění OdPa, Pol (v Kč) ZBÚ KB ZBÚ ČSOB Město Nová Role ROZPOČTOVÉ VÝDAJE V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. Poznámka Nákup ostatních služeb (zimní+letní údržba od TS komplet) , Opravy a udržování (silnice, dle rozpisu RMě) ,00 ČOV 250,Jiml.650,MEZ Budovy, haly, stavby vč. PD 0, ,00 PD Hřbitovní (odvodnění) 2212 Silnice (komunální komunikace) , , Opravy a udržování (chodníky,stání dle RMě) Budovy, haly a stavby vč. PD - kanalizace odpad. vod ,00 0, ,00 Chod.u ZŠ,Svobod. viz.rozpis č Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky,parkoviště) , , Nákup ostatních služeb 0, Budovy, haly a stavby vč. PD 0, , Bezpečnost silničního provozu 0, Nákup ostatních služeb (dopr.značení dle pož. DI,vraky) , Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb (rybník) , Opravy a udržování (přeliv rybník) 0, ,00 přechod č.p Budovy, haly a stavby vč. PD 0, ,00 PD přelivhráze rybníku , , ,00 Vodní díla v zemědělské krajině , , ,00

5 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ ,00 MŠ NR MEZ Budovy, haly a stavby vč. PD 0, ,00 PD MŠNR + MŠ MEZ Investiční transfery zřízeným PO 0, Předškolní zařízení , , Opravy a udržování 0, Základní školy ,00 0, Nákup ostatních služeb ,00 RV,deratizace Opravy a udržování ,00 údržba Budovy, haly a stavby vč. PD 0, ,00 střecha podíl Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0,00 klavír 3231 Základní umělecké školy , , Ostatní osobní výdaje-dohody , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, Opravy a udržování 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , Budovy, haly a stavby 0,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo ,00 Elektrická energie ,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000, Služby za zpracování dat (Lanius) , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, , , , , Budovy, haly a stavby vč. PD 0, ,00 střecha, podíl Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, ,00 kopírka 3314 Činnosti knihovnické , ,00

6 Ostatní osobní výdaje ,00 vedení kroniky města Nákup materiálu j.n. - materiál do IC ,00 propagač.mat Nákup ostatních služeb 5 000,00 kronika 3319 Ostatní záležitosti kultury- kronika, propagace ,00 0, Nákup ostatních služeb - kostel sv. Michaela , Opravy a udržování - kostel sv. Michaela , Péče o místní památky,pamětní desky,kapličky,hrobová místa ,00 0, Elektrická energie 6 500, Nákup ostatních služeb ,00 KBTV v TV+na webu Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 obecní rozhlas I. etapa 3341 Rozhlas a televize Služby pošt Nákup ostatních služeb 8 000, ,00 roznáška NZ NZ 18tis.x Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 0, Ostatní osobní výdaje ,00 správce KD Dr.hm.dlouh. Majetek-mixážní pult, bezdrát.mikrofon ,00 15 ks pivních setů Nákup materiálu jinde neuvedený ,00 závěsy k baru Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , ,00 0, Budovy, haly a stavby vč. PD ,00 střecha podíl Nákup DHM - zvuková a promítací aparatura 0, ,00 promítací aparatura 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD , , Ostatní osobní výdaje , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. občan. zálež., akce města, delegace Nákup ostatních služeb Pohoštění , , , ,00 sety vítání obč.,svatby Valcha,pouť,Máj,MDD,A občerstvení Valcha, pouť Věcné dary Neinvestiční transfery OS - žádosti , ,00 dárk.balíčky život.jubilea Chorea,Panteři,RiR,DJ Nákup DHM 0, ,00 Party stany 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , ,00 DPP

7 Neinvestiční transfery OS -žádosti , Budovy, haly, stavby 0,00 Příspěvek TJ, FK, TC, aj Investiční transfer pro spolky 0, ,00 TJ-hala 3419 Ostatní tělovýchovná činnost , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - dětská hřiště ,00 hrací prvky Nákup ostatních služeb - dětské hřiště , Opravy a udržování , střecha altán Jimlíkov ČRS,Skaut Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ ,00 DDM NR činnost+mzdy Budovy, haly a stavby vč. PD 0, ,00 DDM-podíl střecha Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0,00 Hrací prvky na hřiště 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , Drobný hmotný majetek - činnost OV MEZ 6 000, Nákup materiálu j. n. - činnost OV MEZ+JIML , Nákup ostatních služeb - činnost OV MEZ+JIML , Neinvestiční transfery OS - žádosti , Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, Neinvestiční transfery OS - žádosti Ostatní zájmová činnost a rekreace ,00 0, , , Nákup materiálu j. n , Studená voda - srážková , Teplo-společné prostory Elektrická energie , , ,00 Příspěvky NO ostatní neobsazené prostory Nákup ostatních služeb-teplo spol.prost.zs ,00 RV,deratizace,revize Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby vč. PD 0, ,00 Vnitřní sanace ZS 3511 Všeobecná ambulantní péče , , , ,00

8 Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn 1 000, Elektrická energie 3 000, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 posudky, právník Nákup ostatních služeb ,00 Správa,služby,RV,revize Opravy a udržování ,00 239,malování Neinv.transfery SVJ-včetně č.p ,00 FO za b. j. SVJ Budovy, haly a stavby vč. PD 0, Bytové hospodářství ,00 0, Studená voda , Teplo-č.p.231, , Plyn-č.p.49, , Elektrická energie-č.p.231,236, , Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby vč. PD 0, ,00 úrok čp Budovy, haly a stavby vč. PD 0, ,00 střecha 236+PD fasáda 3613 Nebytové hospodářství , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek-lampy VO ,00 Polní ul Elektrická energie-nové lokality , Nákup ostatních služeb ,00 Přeložky VO-pož. ČEZ Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby vč. PD 0, ,00 přeložka u TJ 3631 Veřejné osvětlení , , Opravy a udržování - správa TS NR , Nákup ostatních služeb - nová hrobová místa,oplocenínátěr , Pohřebnictví ,00 0, Opravy a udržování - měřidla, bojlery ,00 majetek v teple Budovy, haly a stavby vč. PD - kanalizace odpad. vod 0, ,00 MŠ MEZ +TIC-kanal Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , ,00

9 Konzultační, poradenské a právní služby ,00 GP, posudky,dotace Nákup ostatních služeb - TDI, věcná břemena ,00 čer. stavby Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Daň z nabytí nem Pozemky - výkup pozemků Investiční transfer nefinančímu podnikatel. subjektu 0,00 0, , ,00 Bouch., Mez. TS NR-vůz 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , , Nákup ostatních služeb-svoz a uložení odpadu ,00 koše, popelnice PD odpad.hosp Budovy, haly a stavby vč. PD 0, ,00 PD rekultivace skládky Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, ,00 2 ks kontejnerů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , Sběr a likvidace bioodpadu ,00 nově dle zákona Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0, Územní plánování 0,00 0, Nákup materiálu j.n ,00 Nákup ostatních služeb-svoz AVE ,00 Využívání a zneškodňování komun.odpadů , Nákup ostatních služeb 0,00 Ostatní nakládání s odpady 0, Nákup ostatních služeb 0, Opravy a udržování ,00 kácení dřevin, prořez 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Nákup ostatních služeb ,00 BUS GLOBUS, Senioři 4349 Ostatní sociální péče ,00

10 Ostatní osobní výdaje , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 000,00 správce, úklid Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ,00 el. sporáky DPS Nákup materiálu , Teplo , ,00 0, Nákupdlouhodobého hmotného majetku 0,00 0,00 Kamery do města 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 53 0,00 0, Ostatní platy - refundace jiným organizacím 5 000, Studená voda , Studená voda 1 000, Elektrická energie 2 000, Nákup ostatních služeb - Výměna ITN v DPS ,00 Opravy a udržování-klubovna DPS , Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ ,00 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení ,00 0,00 Ochranné pomůcky , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Nákup materiálu j.n ,00 Plyn - za 8/14-8/15 Kč 110 tis , Elektrická energie , ostatní Ladara Refundace mezd JSDH NR výstroj,výzbroj mladí hasiči JSDH NR JSDH NR Služby peněžních ústavů ,00 NR Služby školení a vzdělávání 4 000, Požární ochrana - dobrovolná část , , Nákup ostatních služeb-stk,prevence , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 Opravy a udržování - zateplení sálu JSDH NR ,00 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 0, , , ,00 JSDH NR JSDH NR JSDH+mladí hasiči sál JSDHMEZ-minibus MEZ 90

11 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - letecké snímky , Nákup materiálu j.n , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby školení a vzdělávání 5 000, Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, Pohoštění , Ošatné , Věcné dary , Ostat. Neinv. transfery nezisk. a podob. org ,00 Zastupitelstva obcí ,00 0,00 mapy,židle stravné, jiné SVOL, SKHZ, EUREGIO

12 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 navýšení PT, REF EO Ostatní osobní výdaje-dohody ,00 dohody Odstupné 0, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění , Potraviny - barel na chodbě 2 000, Ochranné pomůcky 1 000, Léky a zdravotnický materiál 500, Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - PC, tiskárna ,00 židle,kov.skříň Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt ,00 certifikáty Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů ,00 Pojištění majetku Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání ,00 ZOZ,vzdělávání stravné, servis Nákup ostatních služeb ,00 SW,copy,revize Opravy a udržování - malování chodby úřadu ,00 dveře,wc oprava Programové vybavení (upgrade) ,00 Geoportál Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, Pohoštění 3 000, Věcné dary 1 000, Nákup kolků 3 000, Ostatní neinvestiční transfery obyv.-zaměstnanci ,00 penzijko zaměst Budovy a stavby 0, ,00 střecha č. p Dopravní prostředky 0, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 WWW města 6171 Činnost místní správy , , , ,00

13 Ostatní osobní výdaje 3 000, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 9 000, Pohoštění 7 000, Věcné dary 3 000, Ostaní neinvestiční transfery do zahraničí 0, Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje , Převody vlastním fondům hospodářské činnosti 0, Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC-konsolidace ,00 viz tabulka fondy 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) , Služby peněžních ústavů ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Ostatní finanční operace , Ostatní činnosti j.n. Výdaje celkem FINANCOVÁNÍ v KČ ,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Nespecifikované rezervy - tvorba fondů,vratka půjčky , ,00 0, , , , , ,00 Příjmy celkem v Kč ,00 Výdaje celkem v Kč ,00 HV rozpočtového roku ,00 0, , ,00 Daň vlastní za obec+dph rezerva na IA , xxx Převod KZ ZBÚ KB z r ( ) ,00 ZBÚ tis. Převod KZ ZBÚ ČSOB ,00 Splátka úvěru KB z r ,00 Splátka úvěru ČSOB z r ,00 Financování celkem ,00 Hospodářský výsledek celkem 0,00 BÚ Páteř tis. Sestaveno dne: a později dle změn Projednáno v RMě usn. 32/02 Podpis vedoucího účetní jednotky: Jitka Pokorná - starostka města Osoba odpovídající za údaje v rozpočtu: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO MěÚ

14 IČ ROK 2016 odvětví položka PZ k 1.1. Tvorba Použití KZ k FONDY Města Nová Role na rok příloha č. 1 rozpočtu Název fondu Fond oprav a rozvoje tepelného hospodářství města příděl do fondu z ročního rozpočtu výnos v konzervativním MIXU u ČS a. s.-financování splátka půjčky pro IA č. p. 236 ZUŠ opravy v tepelném hospodářství 8118 ztráta v konzervativním MIXU u ČS a. s.-financování Fond bytového domu A č. p tvorba fondu - příděl (zvýšené nájemné od ) opravy, údržba domu splátka půjčky do Fondu obnovy přivaděče tepla Vřesová Fond bytového domu B č. p. 288 (před vznikem SVJ) 0 tvorba fondu opravy městských bytů v domě Fond bytového domu C č. p tvorba fondu - příděl opravy,údržba domu Výnosy Náklady Zisk VHČ - Lesní správa města účet xx materiál, mzdy, odvody, služby, pojištění 6xx prodej dřeva - těžba+samovýroba Schváleno ZMě Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO MěÚ NR, v. r. Vyvěšeno: Sejmuto: Souhlasí: Jitka Pokorná - starostka města, v. r.

15 Příloha č. 2 k rozpočtu města na rok 2016 investiční akce města Nová Role celkem v objemu Kč , Silnice (komunální komunikace) Kč ,-- Nová Role, Hřbitovní ul. (komunikace a odvodnění) PD Kč , Pozemní komunikace (chodníky, parkoviště, cyklostezky) Kč ,-- Dokončení stavebních úprav prostranství před č. p. 236 (budova úřadu) Kč ,-- Regenerace panelových sídlišť I. + II. etapa PD Kč ,-- Chodník Mlýnská ul. PD Kč ,-- Chodník Chodovská u Květinky Buriánová Kč ,-- (odvodnění, opěrná zeď včetně PD) Chodník Chodovská od BUS zastávky ke křižovatce Jiráskova ul. Kč ,-- Bouchalka č. p. 234 u Vochomůrků sjezd k domu Kč ,-- Parkovací plochy U Čapího hnízda Kč , Bezpečnost silničního provozu Kč ,-- Přechod Chodovská ul. č. p. 223 a č. p. 200 Kč , Vodní díla v zemědělské krajině Kč ,-- Oprava přelivu hráze rybníku Nová Role PD Kč , Předškolní zařízení Kč ,-- MŠ NR- PD zateplení pavilónů Kč ,-- MŠ Mezirolí PD rozšíření budovy Kč , Základní umělecké školy Kč ,-- Rekonstrukce střechy budovy (podíl ZUŠ ) Kč , Činnosti knihovnické Kč ,-- Pořízení kopírky Kč ,-- Rekonstrukce střechy budovy (podíl knihovny) Kč , Zájmová činnost v kultuře KD Kč ,-- Rekonstrukce střechy budovy (podíl KD) Kč ,-- Promítací a zvuková aparatura Kč , Ostatní záležitosti kultury a církví Kč ,-- Party stany vidlicové Kč , Ostatní tělovýchovná činnost Kč ,-- Investiční dotace pro TJ NR na dostavbu cvičebního sálu Kč , Využití volného času dětí a mládeže Kč ,-- Rekonstrukce střechy budovy (podíl DDM) Kč , Všeobecná ambulantní péče Kč ,-- Vnitřní sanace suterénních prostor zdravotního střediska včetně elektrorozvodů Kč , Nebytové hospodářství Kč ,-- Nová Role, č. p. 231 navýšení ceny budovy o úroky z úvěru Kč ,-- Nová Role, č. p. 236 rekonstrukce střechy (podíl ČP s. p. a ČS a. s.) Kč ,-- Nová Role, č. p. 236 PD zateplení a rekonstrukce střechy Kč , Veřejné osvětlení Kč ,-- Nová Role u haly TJ přeložka VO Kč , Výstavba místních inženýrských sítí Kč ,-- Nová Role, TIC přečerpávací stanice odpadních vod Kč ,-- Mezirolí MŠ napojení na splaškovou kanalizaci Kč ,-- Regulace soustavy CZT (realizace úsporných opatření v systému rozvodů tepla, varianta A) podána žádost o dotaci (náklad Kč tis. návratnost ještě v roce realizace, předfinancování bude řešeno aktuálně rozpočtovým opatřením) 3639 Komunální služby a územní rozvoj Kč ,-- Výkup pozemků Na Bouchalce a v Mezirolí po IA (stavba komunikace) Kč ,-- (případně jiné od PF)

16 Investiční dotace Technických službám Nová Role s. r. o. Kč ,-- (pořízení vozové multifunkční techniky) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Kč ,-- Nová Role 2 ks kontejnerů do města Kč ,-- Rekultivace skládky PD Kč , Požární ochrana Kč ,-- JSDH Mezirolí nákup vozidla Renault (použité) pro 9 osob Kč , Činnost místní správy Kč ,-- Rekonstrukce střechy úřadu (podíl) Kč , Nespecifikované rezervy Kč ,-- Jiné nenadálé investiční požadavky (bude řešeno případně RO) OSTATNÍ připravované stavební akce: Cyklostezka NR-Jimlíkov (vyhledávání dotace, náklad Kč tis.) Projednáno v radě města: , usn. 32/02. Schváleno v zastupitelstvu města usn. Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto: Jitka Pokorná starostka města, v. r. Kateřina Černá, DiS. vedoucí EO MěÚ NR

17 Příloha č. 3 k rozpočtu města na rok 2016 opravy místních silnic a komunikací, případně jiných významných součástí města Nová Role Silnice - opravy 2212, pol běžný rozpočet 1 Nová Role Polní ul., oprava komunikace okolo ČOV ,00 Kč 2 Jimlíkov oprava komunikace dle výběru OV ,00 Kč 3 Mezirolí oprava komunikace k dětskému domovu ,00 Kč 4 Mezirolí oprava komunikace okolo rybníka ,00 Kč 5 Mezirolí komunikace Březový háj II ,00 Kč 6 Mezirolí komunikace u Zelenků a Kubíků ,00 Kč Celkem ,00 Kč Chodníky, parkoviště - opravy 2219, pol běžný rozpočet 1 Nová Role - oprava ulice Chodovská podél ZŠ ,00 Kč 2 Nová Role propojení chodníků ve Svobodě ul ,00 Kč Celkem ,00 Kč VO 3631 výměna svítidel, doplnění pol běžný rozpočet 1 Polní ulice ,00 Kč Celkem ,00 Kč Činnost místní správy opravy 6171 pol běžný rozpočet 1 Malování chodby úřadu, výměna dveří, výměna toalet ,00 Kč Celkem ,00 Kč Projednáno v radě města , usn. 32/02. Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno v zastupitelstvu města Jitka Pokorná starostka města, v. r. Kateřina Černá, DiS. vedouci EO MěÚ NR, v. r.

18 Město Nová Role, IČ R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy,poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (č. p doplatky b. j.) Přijaté dotace Financování ( KZ ZBÚ ) Příjmy CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) Kultura (knihovna, památky,tv,nz,kd,akce města) Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) Sport, volný čas, rekreace Místní hospodářství (byty,np,is,vo,zeleň,ko) JSDH Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) Převod do Fondu Vřesovodu Financování - splátka úvěru KB+ČSOB Výdaje CELKEM V Nové Roli Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno:

19 Město Nová Role, IČ R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy,poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy prodej č. p Přijaté dotace Financování ( KZ ZBÚ ) Příjmy CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) Kultura (knihovna, památky,tv,nz,kd,akce města) Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) Sport, volný čas, rekreace Místní hospodářství (byty,np,is,vo,zeleň,ko) JSDH Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) Převod do Fondu Vřesovodu včetně půjčky Finacování - splátka úvěru CSOB Financování - doplatek úvěru KB Výdaje CELKEM V Nové Roli Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno:

20 Město Nová Role, IČ R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy,poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy prodej č. p Přijaté dotace Financování ( KZ ZBÚ ) Příjmy CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) Kultura (knihovna, památky,tv,nz,kd,akce města) Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) Sport, volný čas, rekreace Místní hospodářství (byty,np,is,vo,zeleň,ko) JSDH Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) Převod do Fondu Vřesovodu Finacování - splátka úvěru CSOB Financování - doplatek úvěru KB Výdaje CELKEM V Nové Roli Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno: