SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

Transkript

1 "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen (Bod 15 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procu)

2 SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen (Bod 15 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procu) 1. ÚVOD Interinstitucionální dohoda (IIA) ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procu 1, upravená pro rozšíření a pozměněná v roce 23 2, obsahuje tabulku o finančním výhledu pro EU-25 (tabulka 1a). V bodě 15 interinstitucionální dohody se uvádí, že Komise každý rok v předstihu pro rozpočtový proc roku n+1 provede technickou úpravu finančního výhledu podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen v EU. Účelem tohoto sdělení je předložit rozpočtovému orgánu výsledek těchto technických úprav (EU-25) pro rok PODMÍNKY PRO ÚPRAVU TABULKY O FINANČNÍM VÝHLEDU (TABULKY 1-3) Tabulka 1 uvádí finanční výhled EU-25 upravený pro rok 26 v běžných cenách. Tabulka 2 uvádí finanční výhled EU-25 upravený pro rok 26 v běžných cenách, včetně rozpočtových důsledků politického urovnání na Kypru. Tabulka 3 uvádí hospodářské parametry použité při provádění úprav. Vycházejí z údajů zpracovaných Eurostatem a z nejnovějších prognóz Komise spolu s národními odborníky (hospodářská prognóza, podzim 24). Číselné údaje a prognózy vycházejí z Evropského systému hospodářských účtů přepracovaného v roce 1995 (ESA 95) Úprava stropů výdajů podle okruhů Úprava se vypočte tak, že níže uvedené deflátory jsou použity na položky závazků ve finančním výhledu (v cenách roku 1999): kumulativní deflátor ve výši 14,87 % pro období 2-26 na strop okruhu 1 a na částku pro strukturální fondy v okruhu 2, v souladu s bodem 15 interinstitucionální dohody (pevná roční sazba ve výši 2 % ). 2 Úř. věst. C 172, , s. 1. Úř. věst. L 147, , s

3 deflátor HND v eurech pro období 2-26 (14,29 %) na stropy jiných okruhů výdajů (skutečný deflátor). V souladu s bodem 23 odst. a) interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 byla měnová rezerva od roku 23 zrušena. Aby byl zajištěn soulad s prostředky z Fondu soudržnosti přidělenými deti novým členských státům tak, jak je zakotveno ve smlouvách o přistoupení, byla celková částka pro Fond soudržnosti v cenách roku 26 zaokrouhlena nahoru. Pokud jde o platby, úprava je založena na položkách plateb odhadnutých pro všechny okruhy výdajů v době, kdy byl finanční výhled zpracován (ceny roku 1999). Metoda výpočtu je uvedena v následující tabulce: Okruh 1 Okruh 2- Strukturální fondy" Okruh 5 Měnová rezerva Okruh 6 Jiné rezervy Okruh 2- Fond soudržnosti", okruh 3, okruh 4, okruh 7 a okruh 8 POLOŽKY PLATEB CELKEM EU-25 Položky plateb v roce 26 v cenách roku 1999 (v mil. EUR) Kumulativní deflátor 2-26 (%) 14,87 14,87 14,29 14,29 14,29 EU-25 Položky plateb v roce 26 v cenách roku 26 (v mil. EUR) Položky pro platby týkající se deti nových členských států, které do Evropské unie vstoupily dne 1. května 24, byly přičteny k položkám plateb týkajících se patnácti členů, v cenách roku 1999 a pro každou podkategorii výše uvedené tabulky. Mezisoučty pro rok 26 v cenách roku 1999 jsou poté podle příslušného deflátoru upraveny na ceny roku 26: okruh 1 a podíl strukturálních fondů v okruhu 2 byly upraveny prostřednictvím kumulativního deflátoru ve výši 14,87 %; ostatní okruhy nebo výdaje byly upraveny prostřednictvím kumulativního deflátoru ve výši 14,29 % Hlavní výsledky technické úpravy finančního výhledu pro rok 26 (EU-25) Celkový strop pro položky závazků pro rok 26 dosahuje částky milionů EUR, což se rovná 1,12 % HND. Odpovídající celkový strop pro položky plateb dosahuje částky milionů EUR, tedy 1,8 % HND. Na základě současných hospodářských prognóz zbývá do stropu vlastních zdrojů částka milionů EUR (,16 % HND pro EU-25). Pro roky 21, 22, 23, 24 a 25 byla velikost částky, jež nebyla použita, aktualizována na základě předchozí technické úpravy za použití posledních odhadů HND tak, aby mohly být srovnávány údaje za několik let. Stropy závazků a plateb, které plynou z úprav, se však nemění. 3

4 2.3. Finanční výhled upravený na ceny roku 26 včetně rozpočtových důsledků politického urovnání na Kypru Tabulka 2 představuje finanční rámec EU-25 pro rok 26 v běžných cenách, včetně rozpočtových důsledků politického urovnání na Kypru. Tato tabulka byla upravena stejným způsobem jako tabulka 1 a začne platit v případě, že Kypr bude do 31. prosince 26 sjednocen. 3. JINÉ PRVKY SOUVISEJÍCÍ S PROVEDENÍM TECHNICKÉ ÚPRAVY 3.1. Zemědělská směrná částka Zemědělská směrná částka byla vypočtena v souladu se článkem 3 nařízení Rady o rozpočtové kázni 3 (viz tabulka 4). Údaje o dávkách z cukru a isoglukósy, náhradách na potravinovou pomoc a náhradách na cukr ze zemí AKT jsou v této fázi založeny na rozpočtových prognózách pro rok 26. V souladu s nařízením o rozpočtové kázni bude konečná výše těchto položek ve směrné částce stanovena po předložení předběžného návrhu rozpočtu pro rok 26. Pro rok 26 se zemědělská směrná částka prozatímně odhaduje na milionů EUR Okruh 5 (Správa) V případě okruhu 5 je v poznámce k finančnímu výhledu uvedeno, že částky za důchody zahrnuté do stropu pro tento okruh budou vypočteny bez příspěvků zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení, s limitem 1 1 milionů EUR (v cenách roku 1999) pro období Jak je uvedeno ve sdělení Komise o technické úpravě pro rok 2 5, toto ustanovení by mělo být při použití stropu okruhu vykládáno jako zavedení dvojího limitu na částky odečtené z výdajů na důchody : Tato částka nmí překročit příspěvky skutečně zapsané jako příjmy rozpočtu v každém jednotlivém roce; Celková výše odpočtů za období 2-26 nmí přáhnout částku 1 1 milionů EUR v cenách roku 1999, což odpovídá průměrně 157 milionům EUR (18 milionů EUR v cenách roku 26). V předchozích letech ve finančních výhledech na roky 2-26 trvalá povaha správních výdajů způsobila, že byl každoročně přijímán nejnižší limit, aby na začátku období nedocházelo k využívání rezervní částky, která by poté už nebyla plně k dispozici. Pro rok 26 poslední rok daného období je zbývající Úř. věst. L 224, , s. 27. Nařízení Rady č. 24/2 ze dne 26. září 2. Na všechny výdaje zbývá částka 6 16 milionů eur, která je, v souladu s nařízením o rozpočtové kázni, zahrnuta do směrné částky (okruh 1 a výdaje na zemědělství v předvstupní pomoci v okruhu 7). SEC (1999) 847 v konečném znění, odstavec 6. 4

5 disponibilní částka, jež může být odečtena, rovněž nejnižší částkou, tj. pro rok 26 maximálně 18 milionů EUR v běžných cenách Mimorozpočtové operace V pátém pododstavci bodu 1 interinstitucionální dohody je uvedeno, že informace o operacích nezahrnutých do souhrnného rozpočtu a předpokládaný vývoj různých kategorií vlastních zdrojů budou orientačně uvedeny v tabulkách a každoročně budou aktualizovány při technické úpravě finančního výhledu. Tyto informace, aktualizované podle posledních odhadů, jež jsou k dispozici, jsou uvedeny v tabulkách 5.1 až 5.2. Zahrnují Evropský rozvojový fond (EDF) a strukturu vlastních zdrojů. 5

6 PŘÍLOHA TABULKA 1: FINANČNÍ VÝHLED (EU-25) UPRAVENÝ PRO ROK 26 POLOŽKY ZÁVAZKŮ 1. ZEMĚDĚLSTVÍ 1a Společná zemědělská politika 1b Rozvoj venkova 2. STRUKTURÁLNÍ OPATŘENÍ Strukturální fondy Fond soudržnosti 3. VNITŘNÍ POLITIKY 4. VNĚJŠÍ AKCE 5. SPRÁVA (1) 6. REZERVY Měnová rezerva Rezerva na pomoc při mimořádných událostech Rezerva na záruky za úvěry 7. PŘEDVSTUPNÍ POMOC Zemědělství Předvstupní strukturální nástroj PHARE (kandidátské země) 8. VYROVNÁNÍ POLOŽKY ZÁVAZKŮ CELKEM POLOŽKY PLATEB CELKEM Strop položek plateb v % HND (ESA 95) Prostor pro nepředvídané výdaje Strop vlastních zdrojů %,17% %,17% ,9%,15% Běžné ceny ,11%,13% ,9%,15% ,8%,16% (1) Výdaje na důchovy zahrnuté do stropu v této kapitole jsou čisté výdaje, tj. bez příspěvků zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení, s limitem 1 1 milionů eur v cenách roku 1999 pro období let ,8%,16% 6

7 TABULKA 2: FINANČNÍ VÝHLED (EU-25) UPRAVENÝ PRO ROK 26 (včetně rozpočtových důsledků politického urovnání na Kypru) POLOŽKY ZÁVAZKŮ 1. ZEMĚDĚLSTVÍ 1a Společná zemědělská politika 1b Rozvoj venkova 2. STRUKTURÁLNÍ OPATŘENÍ Strukturální fondy Fond soudržnosti 3. VNITŘNÍ POLITIKY 4. VNĚJŠÍ AKCE 5. SPRÁVA (1) 6. REZERVY Měnová rezerva Rezerva na pomoc při mimořádných událostech Rezerva na záruky za úvěry 7. PŘEDVSTUPNÍ POMOC Zemědělství Předvstupní strukturální nástroj PHARE (kandidátské země) 8. VYROVNÁNÍ POLOŽKY ZÁVAZKŮ CELKEM POLOŽKY PLATEB CELKEM Strop položek plateb v % HND (ESA 95) Prostor pro nepředvídané výdaje Strop vlastních zdrojů %,17% %,17% ,9%,15% Běžné ceny ,11%,13% ,9%,15% ,8%,16% (1) Výdaje na důchovy zahrnuté do stropu v této kapitole jsou čisté výdaje, tj. bez příspěvků zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení, s limitem 1 1 milionů eur v cenách roku 1999 pro období let ,8%,16% 7

8 TABULKA 3: HNP-HND - ÚDAJE A PROGNÓZY Skutečná míra růstu EU-15 (%) -Úprava pro rok 2 -Úprava pro rok 21 -Úprava pro rok 22 -Úprava pro rok 23 -Úprava pro rok 24 -Úprava pro rok 25 -Úprava pro rok 26 EU-15 -Úprava pro rok 26 EU-25 Deflátor HNP v eurech EU-15 (%) -Úprava pro rok 2 -Úprava pro rok 21 -Úprava pro rok 22 -Úprava pro rok 23 -Úprava pro rok 24 -Úprava pro rok 25 -Úprava pro rok 26 EU-15 -Úprava pro rok 26 EU-25 2,7 3,1 3,3 3,4 3,5 3,6 3,6 2, 2,7 2,9 3 2,9 2,9 3 3,1 1,2 1,8 1,8 1,6 3,1 1,2,9 1 1, ,2 2,3. 2,4 2,9 1,9.7,7 1,8,5,5 2,6 1,9 2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 2,2 1,8 2,4 1,8 Srovnání deflátoru v národní měně a deflátoru v eurech EU-15 a EU Deflátory v národní měně (vážený průměr) Deflátory v eurech 1,4% 2,9% % 2,6% 2,2%,5% 2,% 2,% 1,8% 1,9% 1,8% HNP-15 při běžných cenách (v miliardách EUR) ESA 79 -Úprava pro rok 2 -Úprava pro rok 21 -Úprava pro rok 22 -Úprava pro rok 23 HND-15 při běžných cenách (v miliardách EUR) ESA 95 -Úprava pro rok 23 -Úprava pro rok 24 -Úprava pro rok 25 -Úprava pro rok , , , 8.333,2 8.51, , 8.544, 8.539, , , , , , 8.841, 8.834, ,3 8.98,7 9.87,4 9.56, 9.144, 9.148, ,2 9.56,6 9.4, 9.256, 9.27, , 9.63, 9.726, , 1.99, , HND-1 při běžných cenách (v miliardách EUR) ESA 95 -Úprava pro rok 24 -Úprava pro rok 25 -Úprava pro rok ,4 443, 461, ,3 58, , HND-25 při běžných cenách (v miliardách EUR) ESA Úprava pro rok 24 -Úprava pro rok 25 -Úprava pro rok ,4 1.46, 1.187, 1.488,3 1.67, 11.62, Zdroj : Podzimní hospodářské prognózy, říjen 24, Evropská komise, (GŘ ECFIN) cs 8

9 TABULKA 4 : VÝPOČET ZEMĚDĚLSKÉ SMĚRNÉ ČÁSTKY PRO ROK 26 v milionech EUR 26 ZÁKLADNÍ VÝDAJE (rozpočet pro rok 1995) ROČNÍ MÍRA RŮSTU HNP Kumulativní míra růstu 74 % kumulativní míry růstu OPRAVENÉ VÝDAJE (ceny roku 1995) 1,8% 2,6% 2,9% 2,8% 3,6% % 1,1%,7% 2,2% 27,% 19,98% DEFLÁTOR HNP Kumulativní míra růstu OPRAVENÉ VÝDAJE (ceny roku 25) DOPAD ROZŠÍŘENÍ Nárůst HND v roce % nárůstu HND OPRAVENÉ VÝDAJE Plus Odhadem prostředky (*) na - dávka z cukru a isoglukósy - náhrady na potravinovou pomoc - náhrady na cukr ze zemí AKT - mezisoučet ZEMĚDĚLSKÁ SMĚRNÁ ČÁSTKA 3,4% 2,7% % 2,3% 2,9% %,5% 1,8% 1,8% 26,27% 4,74% 3,5% , ,6 1566, cs (*) Odhady rozpočtu pro rok 24 9

10 TABULKA 5 : ORIENTAČNÍ PROGRAM VÝDAJŮ NEZAHRNUTÝCH DO SOUHRNNÉHO ROZPOČTU A PŘÍPADNÉ TENDENCE V RŮZNÝCH VLASTNÍCH ZDROJÍCH TABULKA 5.1. EVROPSKÝ ROZVOJOVÝ FOND Závazky (Z) a platby (P) V milionech EUR - běžné ceny Z P Z P Z P Z P Z P Z P Z P CELKEM Tyto řady se vztahují k opatřením řízeným Komísí a Evropskou invtiční bankou. Nezahrnují částku 75 mil. eur, která zatím nebyla uvolněna Radou jako část takzvané podmíněné miliardy" eur. TABULKA 5.2. VLASTNÍ ZDROJE PODLE KATEGORIÍ % z celkového množství Tradiční vlastní zdroje DPH HND : plnění rozpočtu, včetně zpětné úpravy ve výši 15 % tradičních vlastních zdrojů (TVZ) v roce : opravný rozpočet 8/24 25 : předběžný návrh rozpočtu pro rok 25, EU : odhady