Zpráva o činnosti organizace za rok 2012

Transkript

1 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého Chlumec nad Cidlinou V Chlumci nad Cidlinou dne: Mgr. Jana Cabadajová Ředitelka

2 Organizace poskytuje pobytové služby sociální péče klientům v souladu se Zřizovací listinou a dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to: Domovy pro seniory ( 49) Domovy se zvláštním režimem ( 50) Odlehčovací služby ( 44) Chráněné bydlení ( 51) Cílové skupiny jsou obsahem veřejného závazku organizace. Rozsah základních činností je dán Z č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a písemnou smlouvou dvou smluvních stran. Organizace zajišťuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. 1. Domov pro seniory: 48 lůžek Veřejný závazek Naše poslání aneb proč jsme tady: posláním naší služby je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat pomoc, podporu a péči seniorům, kteří z důvodu věku či zdravotního stavu nejsou schopni, ani s pomocí rodiny a dostupných sociálních či jiných služeb 1 zvládat ve svém domácím prostředí důstojný život. Komu je naše služba určena: seniorům zejména od 65 let věku, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nejsou schopni nebo nemají možnost žít ve svém domácím prostředí a to ani za podpory, pomoci a péče rodinných příslušníků, jiných osob blízkých, či dalších sociálních služeb (terénních a ambulantních), a jejichž potřeby může naše služba pomoci naplňovat. Je nám líto, ale službu nemůžeme poskytnout, pokud: neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá (náš odborný personál umí zajistit kvalitní službu pouze těm klientům, kterým je naše služba určena. Pokud zájemce požaduje jinou službu a má jiné potřeby, nemůžeme mu, bohužel, vyjít vstříc) 1 pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionář, rozvoz obědů komerční firmou apod. 2

3 nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá (v tuto chvíli je zájemce zařazen do evidence, ovšem na volné místo musí nějakou dobu vyčkat) zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí naší sociální služby jsme již zájemci v naší službě vypověděli smlouvu z toho důvodu, že porušoval povinnosti, které mu vyplývaly ze smlouvy (v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí) Co je pro nás důležité: PRÁVA - dodržování práv (zejména zachování soukromí, informace o klientech a od klientů jsou chráněny proti zneužití, klient má právo: na podání stížnosti, ale i na poděkování, na svobodný pohyb, vlastnit majetek, na přiměřené riziko) PŘÍSTUP - individuální přístup (ke každému klientovi pracovníci přistupují jako k jedinečné osobnosti; podporují klientovu soběstačnost zejména v běžných činnostech jako je hygiena, přijímání stravy, oblékání, kontakt s rodinou, přáteli, ostatními klienty apod., ovšem pokud zdravotní stav tuto podporu a pomoc vylučuje, poskytují pracovníci důstojnou péči) PRACOVNÍCI - zajištění odborné vzdělanosti a kvalifikovanosti pracovníků (pracovníci znají potřeby klientů a dokáží je podporovat a pomáhat jim v jejich naplňování; zajímá je, co klient prožívá, jak se cítí, jaké postupy jsou v jeho zájmu v případě, že se odlišují zájmy, přání rodiny se zájmy, přáními klienta, je pro nás prvořadé, co si přeje KLIENT) Snažíme se o: poskytování sociální služby odborně vzdělaným personálem prohlubování a zdokonalování Standardů kvality sociálních služeb v praxi Kde se o nás můžete dozvědět více: webové stránky dostupné na informační letáky městský a regionální tisk (např. Chlumecké listy) časopis organizace (dostupný na Městském úřadě, v čekárně u lékaře, na recepci v Palackého ul. apod.) přímo v zařízení Vám informace ráda předá sociální pracovnice, případně ředitelka veřejný registr poskytovatelů sociálních služeb dostupný na webové stránky Královéhradeckého kraje dostupné na facebook 3

4 2. Domov se zvláštním režimem: 76 lůžek Naše poslání aneb proč jsme tady: posláním naší služby je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat podporu, pomoc a péči seniorům s demencí, kteří již nejsou schopni sami ani s pomocí rodiny a dostupných sociálních či jiných služeb 2 zvládat ve svém domácím prostředí důstojný život. Komu je naše služba určena: seniorům s různými typy demencí zejména od 60 let věku, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nejsou schopni nebo nemají možnost žít ve svém domácím prostředí a to ani za podpory, pomoci a péče rodinných příslušníků, jiných osob blízkých, či dalších sociálních služeb (terénních a ambulantních), a jejichž potřeby může naše služba pomoci naplňovat. Je nám líto, ale službu nemůžeme poskytnout, pokud: neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá (náš odborný personál umí zajistit kvalitní službu pouze těm klientům, kterým je naše služba určena. Pokud zájemce požaduje jinou službu a má jiné potřeby, nemůžeme mu, bohužel, vyjít vstříc) nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá (v tuto chvíli je zájemce zařazen do evidence, ovšem na volné místo musí nějakou dobu vyčkat) zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí naší sociální služby jsme již zájemci v naší službě vypověděli smlouvu z toho důvodu, že porušoval povinnosti, které mu vyplývaly ze smlouvy (v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí) Co je pro nás důležité: PRÁVA - dodržování práv (zachování soukromí, informace o klientech a od klientů jsou chráněny proti zneužití, klient má právo: na podání stížnosti, ale i na poděkování, na svobodný pohyb, vlastnit majetek, na přiměřené riziko - režim v tomto domově je přizpůsoben specifickým potřebám klientů - přesto se jedná o otevřené zařízení) PŘÍSTUP - individuální přístup (ke každému klientovi pracovníci přistupují jako k jedinečné osobnosti; podporují klientovu soběstačnost zejména v běžných činnostech jako je hygiena, přijímání stravy, oblékání, kontakt s rodinou, přáteli, 2 pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionář, rozvoz obědů komerční firmou apod. 4

5 ostatními klienty apod., ovšem pokud zdravotní stav tuto podporu a pomoc vylučuje, poskytují pracovníci důstojnou péči) PRACOVNÍCI - zajištění odborné vzdělanosti a kvalifikovanosti pracovníků (pracovníci znají potřeby klientů a dokáží je podporovat a pomáhat jim v jejich naplňování; zajímá je, co klient prožívá, jak se cítí, jaké postupy jsou v jeho zájmu v případě, že se odlišují zájmy, přání rodiny se zájmy, přáními klienta, je pro nás prvořadé, co si přeje KLIENT) Snažíme se o: poskytování sociální služby odborně vzdělaným personálem prohlubování a zdokonalování Standardů kvality sociálních služeb v praxi Kde se o nás můžete dozvědět více: webové stránky dostupné na informační letáky městský a regionální tisk (např. Chlumecké listy) časopis organizace (dostupný na Městském úřadě, v čekárně u lékaře, na recepci v Palackého ul. apod.) přímo v zařízení Vám informace ráda předá sociální pracovnice, případně ředitelka veřejný registr poskytovatelů sociálních služeb dostupný na webové stránky Královéhradeckého kraje dostupné na facebook 3. Chráněné bydlení: 8 lůžek Naše poslání aneb proč jsme tady: naším posláním je poskytovat prostřednictvím skupinového chráněného bydlení dospělým lidem s lehkým mentálním postižením takovou podporu a pomoc, aby mohli žít samostatně a individuálně je motivovat k životu srovnatelnému s životem jejich vrstevníků. Komu je naše služba určena: lidem s lehkým mentálním postižením zejména od 20 let věku, kteří jsou mobilní (nepotřebují bezbariérové prostředí), a potřebují takovou podporu u běžných denních 5

6 činností, kterou jim nemůže poskytnout rodina, jiná blízká osoba či terénní nebo ambulantní sociální služba. Je nám líto, ale službu nemůžeme poskytnout, pokud: neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá (náš odborný personál umí zajistit kvalitní službu pouze těm klientům, kterým je naše služba určena. Pokud zájemce požaduje jinou službu a má jiné potřeby, nemůžeme mu, bohužel, vyjít vstříc) nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá (v tuto chvíli je zájemce zařazen do evidence, ovšem na volné místo musí nějakou dobu vyčkat) zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí naší sociální služby jsme již zájemci v naší službě vypověděli smlouvu z toho důvodu, že porušoval povinnosti, které mu vyplývaly ze smlouvy (v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí) Co je pro nás důležité: PRÁVA - dodržování práv (zejména zachování soukromí, informace o klientech a od klientů jsou chráněny proti zneužití, klient má právo: na podání stížnosti, ale i na poděkování, na svobodný pohyb, vlastnit majetek, na přiměřené riziko) PŘÍSTUP - individuální přístup (ke každému klientovi pracovníci přistupují jako k jedinečné osobnosti; podporují klientovu soběstačnost zejména v běžných činnostech jako je hygiena, oblékání, kontakt s rodinou, přáteli, ostatními klienty apod.) PRACOVNÍCI - zajištění odborné vzdělanosti a kvalifikovanosti pracovníků (pracovníci znají potřeby klientů a dokáží je podporovat a pomáhat jim v jejich naplňování; zajímá je, co klient prožívá, jak se cítí, jaké postupy jsou v jeho zájmu a tyto zájmy mu pomáhají hájit) Snažíme se o: poskytování sociální služby odborně vzdělaným personálem prohlubování a zdokonalování Standardů kvality sociálních služeb v praxi motivaci klientů k jejich samostatnosti: o zvládat každodenní péči o sebe a domácnost o zvyšovat samostatnost a soběstačnost o rozhodovat o využití volného času o vést k odpovědnosti za své chování o podporovat a pomáhat při hledání zaměstnání Kde se o nás můžete dozvědět více: 6

7 webové stránky dostupné na informační letáky městský a regionální tisk (např. Chlumecké listy) časopis organizace (dostupný na Městském úřadě, v čekárně u lékaře, na recepci v Palackého ul. apod.) přímo v zařízení Vám informace ráda předá sociální pracovnice, případně ředitelka veřejný registr poskytovatelů sociálních služeb dostupný na webové stránky Královéhradeckého kraje dostupné na facebook 4. Odlehčovací služba: 5 lůžek Naše poslání aneb proč jsme tady: naším posláním je na přechodnou dobu poskytovat pobytové sociální služby seniorům včetně seniorů s demencí, kterým jinak poskytuje podporu, pomoc a péči rodina či jiná osoba blízká v jejich domácnosti. Pečujícím je tak zároveň umožněn nezbytný odpočinek. Komu je naše služba určena: seniorům zejména od 60 let věku včetně seniorů s demencí, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují podporu, pomoc a péči jiné fyzické osoby, která je jim jinak zajišťována rodinnými příslušníky, jinými osobami blízkými. Je nám líto, ale službu nemůžeme poskytnout, pokud: neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá (náš odborný personál umí zajistit kvalitní službu pouze těm klientům, kterým je naše služba určena. Pokud zájemce požaduje jinou službu a má jiné potřeby, nemůžeme mu, bohužel, vyjít vstříc) nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá (v tuto chvíli je zájemce zařazen do evidence, ovšem na volné místo musí nějakou dobu vyčkat) zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí naší sociální služby jsme již zájemci v naší službě vypověděli smlouvu z toho důvodu, že porušoval povinnosti, které mu vyplývaly ze smlouvy (v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí) 7

8 Co je pro nás důležité: PRÁVA - dodržování práv (zejména zachování soukromí, informace o klientech a od klientů jsou chráněny proti zneužití, klient má právo: na podání stížnosti, ale i na poděkování, na svobodný pohyb, právo vlastnit majetek, na přiměřené riziko - režim v této budově je přizpůsoben specifickým potřebám klientů s demencí - přesto se jedná o otevřené zařízení) PŘÍSTUP - individuální přístup (ke každému klientovi pracovníci přistupují jako k jedinečné osobnosti; podporují klientovu soběstačnost zejména v běžných činnostech jako je hygiena, přijímání stravy, oblékání, kontakt s rodinou, přáteli, ostatními klienty apod., ovšem pokud zdravotní stav tuto podporu a pomoc vylučuje, poskytují pracovníci důstojnou péči) PRACOVNÍCI - zajištění odborné vzdělanosti a kvalifikovanosti pracovníků (pracovníci znají potřeby klientů a dokáží je podporovat a pomáhat jim v jejich naplňování; zajímá je, co klient prožívá, jak se cítí, jaké postupy jsou v jeho zájmu v případě, že se odlišují zájmy, přání rodiny se zájmy, přáními klienta, je pro nás prvořadé, co si přeje KLIENT) Snažíme se o: umožnění nezbytného odpočinku pečující osobě poskytování sociální služby odborně vzdělaným personálem prohlubování a zdokonalování Standardů kvality sociálních služeb v praxi Kde se o nás můžete dozvědět více: webové stránky dostupné na informační letáky městský a regionální tisk (např. Chlumecké listy) časopis organizace (dostupný na Městském úřadě, v čekárně u lékaře, na recepci v Palackého ul. apod.) přímo v zařízení Vám informace ráda předá sociální pracovnice, případně ředitelka veřejný registr poskytovatelů sociálních služeb dostupný na webové stránky Královéhradeckého kraje dostupné na facebook 8

9 I. Konkrétní údaje o poskytované službě za rok 2012: Domov pro seniory 49 Rok 2012 Kapacita služby 48 Průměrný věk klientů 83,20 Počet žen k Počet mužů k Průměrný počet klientů 47,65 Počet nástupů 16 Počet úmrtí 12 Počet propuštěných do soukromí 3 Počet překladů na ZR 0 Domov se zvláštním režimem 50 Rok 2012 Kapacita zařízení 76 Průměrný věk klientů 82,49 Počet žen k Počet mužů k Průměrný počet klientů v roce 75,08 Počet nástupů 28 Počet úmrtí 25 Počet propuštěných do soukromí 2 Odlehčovací služba 44 Chráněné bydlení 51 Rok 2012 Kapacita zařízení 5 Průměrný věk klientů 80,60 Počet žen k Počet mužů k Průměrný počet klientů v roce 3,55 Počet nástupů 29 Počet propuštěných 22 Zemřelí 5 Rok 2012 Kapacita zařízení 8 Průměrný věk obyvatel 38,89 Počet žen k Počet mužů k Průměrný počet klientů v roce 8 Počet nástupů 1 Počet propuštěných ukončení služby 1 9

10 Celoroční akce pro klienty Domovy pro seniory LEDEN 6.1. Tři králové Cvičení s dětmi z MŠ Derby v kuželkách na D Ukázka tvorby proutěných výrobků Pečení bramboráků Přednáška Zdravá výživa Filmový klub Kavárnička Canisterapie Hudební vystoupení Šimon Pečenka ÚNOR 2.2. Cvičení paměti Taneční kurzy v Hradci Králové (SPMP) 6.2. Četba s knihovnicí 7.2. Filmový klub 8.2. Cvičení s dětmi z MŠ Canisterapie BŘEZEN 2.3. Masopustní kavárnička 6.3. MDŽ posezení s hudbou 9.3. Vaření Přednáška o výrobě houslí p.pilař Derby v kuželkách na D Cvičení s vrchní sestrou Josefovská zábava na D Filmový klub Cvičení paměti Cvičení s dětmi z MŠ Velikonoční výstava výrobků klientů DUBEN 4.4. Výlet výstava Městec Králové 5.4. Stolní hry 7.4. Filmový klub Cvičení s dětmi z MŠ Cvičení s vrchní sestrou Četba s knihovnicí Cvičení paměti Zdobení májky 10

11 27.4. Divadelní představení, posezení v restauraci Opékání párků KVĚTEN 9.5. Vystoupení SZŠ HK ke Dni matek Týden oslav založení Domova (15 let od založení Domova v Říhově ul.) Promítání fotografií Vystoupení nízkoprahového centra z Nového Bydžova Cvičení s dětmi z MŠ, vystoupení mažoretek Grilování Derby v kuželkách na zahradě Filmový klub Četba s knihovnicí, Májová zábava v Chotělicích Vystoupení dětí ze ZŠ praktická Cvičení s vrchní sestrou ČERVEN 5.6. Divadelní představení Cvičení s dětmi z MŠ Výlet Lysá nad Labem Vystoupení Daneťáčku Filmový klub Sportovní hry Chlumec nad Cidlinou Stolní hry Cvičení s vrchní sestrou ČERVENEC 2.7. Derby v kuželkách na zahradě 4.7. Filmový klub Cvičení s vrchní sestrou Výlet Žiželice Anenská zábava Reminiscence Školní léta Prostřeno s p. Kunstem SRPEN 1.8. Derby v kuželkách na zahradě 8.8. Filmový klub Country restaurace posezení Vystoupení kouzelníka Cvičení s vrchní sestrou Ukázka pletení výrobků z papíru ZÁŘÍ 7.9. Výlet DD Albrechtice Cvičení s vrchní sestrou Ukázka paličkování 11

12 21.9. Stolní hry Svatováclavské posezení na D Canisterapie ŘÍJEN Výlet Velké Popovice Ukázka prací studentů zemědělského učiliště z Městce Králové Výstava I. Hüttnerové Setkání s rodinami klientů, Den otevřených dveří Cvičení s dětmi z MŠ Vinobraní Cvičení paměti Četba s knihovnicí Cvičení s vrchní sestrou Canisterapie Filmový klub LISTOPAD Derby v kuželkách na D Kavárnička Martinské posezení s hudbou Filmový klub Cvičení s dětmi z MŠ Cvičení s vrchní sestrou Beseda o Srbsku p. Baldík Adventní tvoření se studenty z Městce Králové Filmový klub Výlet Městec Králové Hudební vystoupení Viola Olomouc D Adventní výstava výrobků klientů PROSINEC Barborky Vystoupení Daneťáčku Výlet Zámek u Nechanic Cvičení s dětmi z MŠ Filmový klub Vystoupení SZŠ HK Vystoupení ZŠ Chlumec nad Cidlinou Cvičení s vrchní sestrou Vánoční posezení Setkání se starostou města na D Vystoupení ZŠ praktická Canisterapie Besídka dětí z MŠ Silvestrovská kavárnička 12

13 Domovy se zvláštním režimem Odlehčovací služby LEDEN 6.1. Tři králové Derby v kuželkách Kavárnička Promítání fotografií z akcí ÚNOR 1.2. Promítání filmu 8.2. Derby v kuželkách Cvičení s vrchní sestrou Stolní hry Kavárnička Promítání filmu BŘEZEN 8.3. MDŽ posezení s hudbou Derby v kuželkách Cvičení s vrchní sestrou Velikonoční výstava výrobků klientů DUBEN 2.4. Derby v kuželkách Stolní hry Promítání filmu Cvičení s vrchní sestrou Zdobení májky, opékání párků KVĚTEN Týden oslav založení Domova (10 let od založení Domova v Palackého ul.) Módní přehlídka Promítání fotografií Den matek posezení s hudbou Vystoupení dětí z MŠ Beruška Vystoupení ZUŠ Opékání párků Derby v kuželkách Cvičení s vrchní sestrou Stolní hry ČERVEN Derby v kuželkách Sportovní hry Domova V Podzámčí Cvičení s vrchní sestrou 13

14 ČERVENEC 1.7. Promítání filmu Cvičení s vrchní sestrou Anenské opékání Derby v kuželkách SRPEN 1.8. Promítání filmu 7.8. Stolní hry Cvičení s vrchní sestrou Promítání filmu ZÁŘÍ 5.9. Derby v kuželkách Cvičení s vrchní sestrou Sportovní hry Černožice Svatováclavská oslava posezení s hudbou ŘÍJEN Derby v kuželkách Setkání s rodinami klientů, Den otevřených dveří Promítání filmu Vinobraní Cvičení s vrchní sestrou Stolní hry LISTOPAD Derby v kuželkách Promítání filmu Adventní tvoření na D Cvičení s vrchní sestrou Stolní hry Hudební vystoupení Viola Olomouc Adventní výstava výrobků klientů PROSINEC Adventní výstava výrobků klientů Derby v kuželkách Výlet Vánoční Nechanice Výlet Výstava výrobků klientů DD Černožice Promítání filmu Stolní hry Setkání se starostou města Cvičení s vrchní sestrou Vánoční posezení Silvestrovská kavárnička 14

15 Chráněné bydlení LEDEN Canisterapie na D1 ÚNOR Taneční kurzy v Hradci Králové (SPMP) BŘEZEN 6.3. Ples Dvůr Králové nad Labem 8.3. Oslava MDŽ na D Canisterapie na D Velikonoční výstava výrobků klientů DUBEN Koncert TV NOVA Chceme žít s vámi O2 Aréna Praha Zdobení májky, průvod na čarodějnický rej KVĚTEN Týden oslav založení Domova (5 let od založení Chráněného bydlení): Slavnostní rozkrojení dortu, lampióny štěstí ZOO Dvůr Králové nad Labem Grilování, sázení památečního stromu Promítání fotek z akcí od založení CHB Společná návštěva kavárny Hry bez hranic Nová Paka Májová zábava Chotělice Sportovní hry Třemošnice (ÚSP Slatiňany) ČERVEN Sportovní hry Chlumec nad Cidlinou Oslavy 777 let založení města Chlumec nad Cidlinou Sportovní hry Chlumec nad Cidlinou ČERVENEC Opékání párků SRPEN Benátská noc v České Skalici ZÁŘÍ Školení klientů: Výroba z organzy SZŠ HK Kurz sebeobhajování - UHK ŘÍJEN Den otevřených dveří Domova V Podzámčí Školení první pomoci SZŠ HK 15

16 Podzimní ples - Praha Rytmus ples Rokytnice v Orlických horách Školení - PČR LISTOPAD Helloweenská zábava Dvůr Králové nad Labem PROSINEC Slavnostní rozsvícení města Mikulášský rej Mikulášská zábava Chotělice Vánoce na zámku Karlova Koruna Vánoční jarmark Pečení cukroví V průběhu roku individuálně domluvené klientské dny. 16

17 II. Plnění úkolů v personální oblasti Mzdový limit Úspora 467 Překročení 0 Dorovnání překročeného limitu z FO 0 Snížení čerpání o refundované částky 0 Přehled údajů Průměrný fyzický stav zaměstnanců 86 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 86,77 Průměrný plat bez OON Průměrný tarifní plat_ Průměrná platová třída 6 Průměrný platový stupeň 9 Průměrný platový stupeň ve třídě Sumarizovaný přehled o vyplácených mimotarifních složkách Odměny celkem Odměny na 1 zaměstnance/měsíc Osobní příplatky celkem Osobní příplatky na 1 zaměstnance/měsíc 847 Příplatky za vedení celkem Příplatky za vedení na 1 vedoucího 3952 zaměstnance/měsíc Zvláštní příplatky celkem Zvláštní příplatky na 1 zaměstnance, který 736 má na to nárok/ Příplatky za Noc,So a Ne, svátky Pohotovost 0 Celkem vyplaceno za dovolené a ostatních náhrad % nemocnosti 2,79 Placená přesčasová práce 0 % - ní podíl mimotarifních složek 35,26 v celkovém objemu vyplácených prostředků (mimo OON) Z toho pouze za odměny a OSOH

18 OON Částka vyplácených OON Nárůst x pokles Odůvodnění, struktura (dohoda mimo prac. poměr, apod.) Kč nárůst 3x Dohoda o pracovní činnosti 5x Dohoda o provedení práce Komentář 1. Organizace nepřekročila stanovený přepočtený počet pracovníků na rok V případě větších personálních problémů či dlouhodobé neschopnosti personálu, vykrýváme si vlastními pracovníky, či dohodami. 18

19 PAM 2012 Domov V Podzámčí Chlumec n. C. Vyplňuje se za organizaci jako celek (hlavní i doplňková činnost) Skutečnost Techn. jednotka minulé období sledované období Rozdíl 3-4 % Fyzický stav zaměstnanců k FO ,00 Přepočtený stav zaměstnanců FO 86,89 86,81-0,08 0,00 - Platová třída 6,3 6,0 0,3 0,00 Platový stupeň 9,0 9,0 0,0 0,00 Tarifní plat/měsíc Kč ,76 Příplatky ostatní (SO+NE+SV,noc, zvl.) Kč ,076 Odměny/měsíc Kč ,25 Osobní příplatek/měsíc Kč Hrubá mzda/měsíc Kč ,56 nemocnosti % 3,76 2,79-0,97 Přesčasové práce hod. 0,00 0,00 0 0,00 zdy bez dohod celkem tis. Kč ,84 Dohody tis. Kč ,2 Mzdové náklady celkem tis. Kč ,013 Komentář k jednotlivým ukazatelům na samostatném listě s názvem " Komentář příloha č. 2 " (vždy podrobný při změnách organizační struktury a změn vlivem Nařízení vlády) 19

20 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Náklady 2012 v tisících Kč Rozpočet Skuteč. % Energetické vstupy Materiální vstupy Opravy Opravy kryté z FRR Dodavatelské služby ,513,549-Jiné ostat. náklady ,524-Osobní náklady Náklady na prodané zboží Náklady z DDM Odpisy Náklady celkem

21 Výnosy 2012 v tisích Kč Účet Rozpočet Skutečnost % 602 Úhrada klienti Platba pojišťovny Bankovní úroky Dary Stravování zaměstnanci Stravování cizí ,648,649 Ostatní Tržba kantýna Nájem Celkem Příspěvek na provoz KÚ Dotace MPSV Výnosy zfrr Výnosy celkem

22 Hospodářský výsledek V roce 2012 činily výnosy ,47 Kč náklady ,32 Kč celkový výsledek hospodaření ,15 Kč Mzdový limit mzdový limit pro rok 2012 čerpáno ,- Kč ,- Kč Neinvestiční dotace Dotace z MPSV - domovy pro seniory ,- zvláštní režim odlehčovací služby ,- chráněné bydlení ,- celkem ,- Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz od zřizovatele činí ,- FRR kraje na neinvest.náklady ,- FRR kraje na investiční náklady 0,- Stavy na bankovních účtech a v pokladnách Provozní účet ,82 Kč Provozní pokladna ,- Kč Depozitní účet ,01 Kč Depozitní pokladna ,- 22

23 Fondy Fond FO RF FRM FKSP Stav k , , ,44 Příděl z HV ,08 0 Tvorba celkem posílení z RF dary základní příděl z odpisů ostatní Čerpání celkem , opravy a údržba rekonstrukce -pořízení daňová úspora posílení FRM odvody odpisy ostatní ,30 Stav k , , , ,44 23

24 IV. Autoprovoz 2012 Prostředek Škoda Romster Škoda Octavia Mercedes Vito Počet ujetých km Spotřeba Průměrná spotřeba PHM/Kč Využití, opravy,vybavení ,45 7, , Celkem: , , Celkem: ,08 10, , Celkem: 7049 Renault Master ,01 10, , Celkem: 2013 Celkem: , , Corado h3 (moped) Trávní sekač. 302h l/h 10912, Sněhová fréz. Malotraktor Trakt.zahr. Sekačka1+2 Mulčovač Vysavač listí 80h 80 1 l/h Křovinořez Motorová pila 21h40min l/h 10547, Dieselagregát Sekačka D1 Sněhová fréz. 75h 75,04 1 l/h 2213,60 24

25 V. Kontrolní činnost V roce 2012 se pokračovalo v systému vnitřní kontrolní činnosti, která byla nastavena v minulých letech.. Cílem bylo předejít chybám a nedostatkům. Pro danou vnitřní kontrolu jsou pověřeni pracovníci, kteří z kontrolní činnosti pořídí zápis a odevzdají ředitelce i s případnými návrhy na řešení. Tento systém se osvědčil, zjištěné nedostatky jsme včas odstranili. Pro nastávající rok platí některé změny systému, ale cíl je stejný. Pracujeme na nové metodice k vnitřní kontrolní činnosti. VI. Inventarizace majetku a závazků v roce Dle vnitřní Směrnice č. 60/2012 byly inventury majetku prováděny: - fyzická inventura od dokladová inventura od Do inventarizačních prací a v inventurních komisích pracovali všichni pracovníci organizace Na základě fyzických inventur byl vyřazen dle doporučení inventarizační komise poškozený a neupotřebitelný majetek ze všech tří účetních kategorií v celkové hodnotě 603 tis.kč. Porovnáním fyzického a účetního stavu veškerého majetku nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. VII. Závěr Organizace ukončila účetní rok s hospodářským výsledkem : 11101,15 Kč. Domov nakládá s finančními prostředky úsporně, hospodárně a efektivně i v souvislosti s přidělenými dotacemi na daný rok. Zaměstnanci Domova se podíleli nejen na hospodárném vynakládání finančních prostředků, ale především také na rozvoji kvality poskytovaných sociálních služeb a pracovníkům patří za to díky.poděkování ředitelky a celého vedení organizace patří také pracovníkům chráněného bydlení za velmi dobře odvedenou práci při inspekci kvality (listopad ) a všem, kteří podporovali vzdělávání pracovníků v organizaci. Děkuji také zřizovateli za podporu a metodickou pomoc. Chlumec nad Cidlinou Mgr. Jana Cabadajová Ředitelka 25

26 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Domova V Podzámčí v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.) 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 nebyla podána žádná žádost. 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 nebyly vydány žádné rozsudky soudů 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 5. Počet stížností podaných podle 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 nebyla podána žádná stížnost. 6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím - 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. Nejsou. 7. Přehled všech výdajů, které Domov V Podzámčí j vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 Domov V Podzámčí nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ. V Chlumci nad Cidlinou dne: Mgr. Jana Cabadajová,ředitelka 26

27 27