MMB Název: Proiekt Realizace SSO Lazaretní" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

Transkript

1 \Dn& W \eíie\my\ -2> Rada města Brna Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 4. září 218 MMB21817 ZM7/ hb^ Název: Priekt Realizace SS Lazaretní" - psuzení prjektu, návrh rzpčtvéh patření Důvdvá zpráva Psuzení prjektu Rzpčtvé patření-tabulka Situační mapka širších vztahů bsah: Zastupitelstv města Brna Návrh usnesení: schvaluje psuzení prjektu Realizace SS Lazaretní", které tvří přílhu č.... těcht usnesení zařazení prjektu RG 542 Realizace SS Lazaretní", s celkvými náklady ve výši 12 tis. Kč, z th kapitálvé výdaje ve výši 11 9 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 1 tis. Kč a dbu realizace d rzpčtu výdajů města Brna rzpčtvé patření dle tabulky, která tvří přílhu č.... těcht usnesení, za účelem realizace prjektu RG 542 Realizace SS Lazaretní" suhlasí s přípravu žádsti dtaci z peračníh prgramu Živtní prstředí na prjekt Realizace SS Lazaretní" v rámci parametrů uvedených v psuzení prjektu ukládá Radě města Brna zajistit přípravu žádsti dtaci z peračníh prgramu Živtní prstředí na prjekt Realizace SS Lazaretní" v rámci parametrů uvedených v psuzení prjektu T: Stanviska dtčených rgánů: Materiál byl předlžen Radě města Brna na schůzi č. R7/182 knané dne Zpracval: dbr implementace evrpských fndů dbr živtníh prstředí Předkládá: Rada města Brna %

2 Důvdvá zpráva Klektivním rgánům města Brna je, v suladu s Metdiku implementace prjektů (splu)financvatelných z evrpských fndů a nárdních prgramů, předkládán psuzení prjektu Realizace SS Lazaretní ". Cílem prjektuje vybudvat v městské části Brn-Židenice nvé sběrné středisk dpadů, které by dpvídal technickým a hygienickým standardům a byl pvlen jak stavba trvalá. V městské části Brn-Židenice není d rku 213, kdy byl zrušen SS Nezamyslva, v prvzu žádné sběrné středisk dpadů. Na SS Nezamyslva byl rčně debírán min. 1 tun dpadů. V MČ Židenice je tedy dán tedy dstatečný ptenciál dpadů k dběru. Realizací prjektu vznikne nvé SS, které bude vybaven zpevněnu manipulační plchu dimenzvanu na pjezd nákladních vzidel dvdněnu dešťvu kanalizací d zasakvací nádrže. Sučástí stavby SS je i příjezdvá kmunikace v délce 5 m. Plcha SS bude plcena a vybavena branu. Sciální zázemí bsluhy tvří typizvaná buňka vybavená sciálním zařízením (splachvací WC, pitná vda z vdvdu). P bvdu SS bude na slupech umístěn světlení a kamervý systém. Velikst plchy SS je dstatečná a umžní bezpečnu manipulaci s kntejnery a táčení a průjezd nákladních (návz a dvz kntejnerů) i sbních vzidel. Rzpčtvé patření převádí prstředky na přípravu a zahájení realizace prjektu. Na prjekt bude pdána žádst dtaci v rámci peračníh prgramu Živtní prstředí, priritní sa 3: dpady a materiálvé tky, eklgické zátěže a rizika. Specifický cíl 3.2: Zvýšit pdíl materiálvéh a energetickéh využití dpadů. Příjem žádstí prbíhá v rámci plánvané výzvy v bdbí 3.září únra 219. Celkvé náklady se předpkládají ve výši 12 mil. Kč. Veškeré náklady spadají d způsbilých výdajů. Dtace se dhaduje na 1,2 mil. Kč (85 % z celkvých nákladů). Měst Brn uhradí ze svéh rzpčtu 1,8 mil. Kč. Náklady a výše dtace budu ještě ptimalizvány při dpracvání žádsti. Nsitelem prjektu v suladu s Metdiku implementace prjektů (splu)financvatelných z evrpských fndů a nárdních prgramuje dbr Živtníh prstředí. Struktura výdajů prjektu Sběrné středisk dpadů v MČ Brn-Židenice " (včetně DPH) Celkvé výdaje prjektu Nezpůsbilé výdaje Způsbilé výdaje Dtace Kfinancvání statutárníh města Brna 12 Kč Kč 12 Kč 1 2 Kč 1 8 Kč 1, %, % 1, % 85, % 15,% Materiál byl předlžen Radě města Brna na schůzi č. R7/182 knané dne /5

3 bude přílhu usnesení Psuzení prjektu se skládá z těcht částí: 1. Záměr prjektu a) beé údaje b) Legislativní a strategický průmět, ppis prjektu c) Financvání 2. Analýza dtačních příležitstí ^ m

4 Záměr prjektu část A A.l. PŘEDKLADATEL 1. Plný název předkladatele prjektu: Statutární měst Brn 2. Právní statut: Statutární měst (dle zákna č. 128/2 Sb., bcích (beí zřízení)) A.2. KNTAKTNÍ SBA A PARTNEŘI PRJEKTU 1. Nsitel prjektu: dbr živtníh prstředí Magistrátu města Brna 2. Jmén kntaktní sby (nsitele): 3. Adresa, telefn, mbil, , webvá stránka kntaktní sby 4. Přehled partnerů participujících na prjektu: SAK Brn, a.s. 5. Adresa, telefn, mbil, , webvá stránka partnerů na prjektu: - Jedvnická 2, 628 Brn, Česká republika, mb , .sak@sak.cz, 6. Způsb splupráce partnerů na prjektu: - Na základě Smluvy splupráci či jiných smluvních ujednání bude zajišťvat splečnst SAK a.s. pr statutární měst Brn přípravu a realizaci investičníh záměru. P dknčení realizace prjektu bude splečnst SAK Brn, a.s. zajišťvat pr měst prvz a správu prjektu (SS), včetně finančníh vypřádání. 1. Název prjektu: Realizace SS Lazaretní 2. Umístění prjektu: Městská část Brn-Židenice A.3. VŠEBEÉ INFRMACE PRJEKTU 3. Cíle prjektu, jeh účel: Cílem prjektu je vybudvat v MČ Židenice nvé sběrné středisk dpadů v suladu s technickými a hygienickými standardy. 4. Výchzí stav: V městské části Brn-Židenice lkalitě není v sučasné dbě v prvzu žádné sběrné středisk dpadů. 5. Předpkládané výsledky prjektu: Předpkládá se zajištění sběru cca 1 tun kmunálníh dpadu a zajištění nakládání s tímt dpadem v suladu se záknem. 6. Předpkládané dpady prjektu Předpkládá se zlepšení pdmínek pr dkládání dpadů bčanům v přilehlé lkalitě i v širším klí. W

5 7. Cílvé skupiny bčané statutárníh města Brna. Záměr prjektu část B B.l. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT 1. Sulad se Strategií pr Brn: Prjekt je v suladu s priritu 3. Kvalita živta. 2. Sulad s dvětvvými kncepčními dkumenty MMB: Sulad s Plánem dpadvéh hspdářství statutárníh města Brna schválený na Z7/3. zasedání Zastupitelstva města Brna dne pdpra budvání zařízení k využívání dpadů, pdpra a rzvíjení dstupnsti ddělenéh sběru využitelných dpadů, pdpra a rzvíjení systému sběru bilgicky rzlžitelných dpadů rstlinnéh půvdu (SS jsu místa sběru tht dpadu) 3. Sulad s Územním plánem města Brna: An, umístění sběrnéh střediska dpadů je v suladu s územním plánem města Brna. 4. Legislativní audit: Veškeré aktivity plánvané v rámci tht prjektu jsu zcela v suladu s platnu legislativu ČR i EU. Realizací tht prjektu nevznikají žádná právní rizika pr žádný subjekt. Nečekávaná rizika mhu přijít se změnami z legislativní úrvně. Prjektvý cyklus na statutárním městě Brně pčítá s řadu metdik, aby nebyl mžné realizaci prjektu nějakým způsbem pškdit. Existence metdik dstatečně eliminuje vnitřní legislativní rizik. Vnější legislativní rizik lze jen těžk úplně dstranit, legislativa přijatá na nárdní úrvni může nečekávaně změnit parametry prjektů (daňvé refrmy apd.). B.2. PPIS PRJEKTU 1. Jedntlivé aktivity prjektu: Přípravná fáze - prjektvá dkumentace pr územní a stavební řízení, vydán územní rzhdní a stavební pvlení, realizační dkumentace, pdání žádsti dtaci. Realizační fáze - výběrvé řízení na ddavatele stavby a samtná realizace. Udržitelnsti prjektu - p dbu 5 let d uknčení musí být zachvány všechny výstupy prjektu a musí služit k účelu ppsanému v žádsti dtaci. Případné škdy na majetku musí být, prt hrazeny z vlastních zdrjů žadatele. 2. Časvá nárčnst prjektu: 1. zpracvání žádsti dtaci včetně pvinných přílh 2 měsíce 2. výběrvé řízení na ddavatele stavby 6 měsíců 3. vlastní realizace stavby 6 měsíců 3. Indikátry: 1. Nvě vytvřená kapacita systémů separace a svzu všech dpadů 1 tun dpadů / rk 4. Rzpčet na celu dbu trvání prjektu: Investiční výdaje - cca 12 mil. Kč včetně 21 % DPH; z th: - 1 mil. Kč na stavební práce - 2 mil. Kč PD, TDI, činnst BZP, autrský dzr, EP, P ^

6 Záměr prjektu část C Cl. FINANCVÁNÍ 1. Rzpčet na celu dbu trvání prjektu (v Kč) fáze Výdaje na prjekt Kč investiční prvzní přípravna Příjmy z prjektu realizační Celkem Mžnsti financvání Zdrj Rzpčet města statní veřejné zdrje Částka v tis. Kč 1 8 % Upřesnění 15, Fnd kfinancvání prjektů EU, SFŽP , Celkem 12. 1, perační prgram Živtní prstředí, specifický cíl 3.2 Zvýšit pdíl materiálvéh a energetickéh využití dpadů * * Prjekt může získat dtaci až 85 % ze způsbilých výdajů. Knečné stanvení uznatelných plžek rzpčtu z hlediska peračníh prgramu Živtní prstředí zhdntí pskytvatel dtace. C.2. STATNÍ INFRMACE 1. Majetkvé pměry: Prjekt bude realizván na parcelách v majetku statutárníh města Brna, v katastrálním území Židenice, pare. č. 5877/4, 5877/5, 5854/1, 5879/2, 5853/1, 5879/12 a 5853/3. Elektrměr bude umístěn na parcele 5856/17 ve vlastnictví ČR. 2. Synergie: Realizací prjektu bude rzšířena síť sběrných středisek dpadů, nebť v MČ Brn-Židenice není d rku 213 v prvzu sběrné středisk dpadů. 3. Zajištění udržitelnsti prjektu: Prvz na základě smluvy se SAK Brn, a.s. včetně finančníh vypřádání. «3

7 Analýza dtačních příležitstí Prjekt Sběrné středisk dpadů v MČ Brn-Židenice" bude realizván v rámci peračníh prgramu Živtní prstředí, priritní sy 3: dpady a materiálvé tky, eklgické zátěže a rizika, specifický cíl 3.2: Zvýšit pdíl materiálvéh a energetickéh využití dpadů. Pdprvané typy aktivit - výstavba a mdernizace zařízení pr sběr, třídění a úpravu dpadů, výstavba a mdernizace zařízení na energetické využití dpadů a suvisející infrastruktury, výstavba a mdernizace zařízení pr nakládání s nebezpečnými dpady včetně zdravtnických dpadů (vyjma skládkvání). Celkvé náklady na prjekt činí 12 mil. Kč. Dle platnéh dkumentu PŽP lze bdržet 85 % dtace ze způsbilých výdajů. U prjektu Realizace SS Lazaretní" může dtace z PŽP dsáhnut až 1,63 mil. Kč. Rzpčet prjektu Stavební rzpčet prjektu ve výši Kč zahrnuje : tyt náklady: statní a vedlejší náklady Příprava staveniště Zpevněné plchy Areálvý vdvd Přípjka NN Areálvá kanalizace dešťvých vd Areálvá kanalizace splaškvých dpadních vd Kancelář bsluhy plcení areálu světlení areálu Kamervý systém zelenění 65,-Kč 2 299,-Kč ,-Kč 121,-Kč 326 7,-Kč 1 21,-Kč 447 7,-KČ 266 2,-Kč 532 4,-Kč 847,-Kč 338 8,-Kč 157 3,-Kč Zbylé náklady tvří náklady na prjektvu dkumentaci, zpracvání žádsti dtaci, rganizace výběrvéh řízení, TDI, BZP a AD ve výši 2 5 4,- Kč. Celkvé výdaje 12,-Kč Zdrje krytí prjektu Dle dkumentu Pravidla pr žadatele a příjemce peračníh prgramu Živtní prstředí je mžné získat pdpru 85 % způsbilých výdajů. Strukturu zdrjů krytí prjektu ukazuje následující tabulka: Struktura nákladů prjektu Struktura výdajů Celkvé výdaje prjektu Způsbilé výdaje Nezpůsbilé Dtace Kfinancvání města Brna Pdíl MČ Brn - Židenice Částka Kč Pdíl v % 1, 1, 85, 15, ^

8 >CJ i4 Vl "- > a N at E N a r<~> r m V) *t T-H V) et > et im, + s >u. N i. Vi Vi 1 * <pn fi CJ ^ CQ t-u tvé zpč cx čet *" pa. H-- S u >c ná nápl Věci i-h řm Tt ^H '<D > '~ pr n bdb jektů vací c rava pr rgram,. ci. >M. Cu N N Ví 'd 4-» azare í;k ní slu SSL ealizace Qí * v, v^ d cd -4-> "d ř^ N mcl d >N azaretn a práv SS L denské <m> cd N S _ ^ i-h Id ca Pí * ir>, v '*? TS v 'QJ > _ 1-9 ^3 SJ 3 cs lžk a- M-l N *-H N N N r J V) Běžné a kápi přesun vyj >? t-t N N N Vi iri c-» Vi r- r N V) dld

9 Katastrální území Židenice, pare. č. 5877/4, 5877/5, 5854/1, 5879/2, 5853/1, 5879/12 a 5853/3. Elektrměr bude umístěn na parcele 5856/17 ve vlastnictví ČR. /-- / / / "V/7 - > / /} ////^ <& - 7 f r T L -b. tfl ~.u,. -. /V <7>*^-5^./^^T M i í\>. r^&ptf J =:i %^ fc(: ''X «*&^/lfen*.i > ST V f fíšl -r- ^""^ i mm ^^tdf / «Ua, - i> i V'. ř W,. f %