ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA 2017 č. 10

Transkript

1 ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA 2017 č. 10 Daňové příjmy ,79 0, ,79 xxx Daň z příjmu právnických osob za město , ,00 xxx Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu , ,00 xxx Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu , ,55 xxx Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , ,00 xxx Poplatek ze psů , ,00 xxx Exekuce - poplatek ze psů 0,00 0,00 xxx Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 9 000, ,00 xxx Poplatek za užívání veřejného prostranství , ,00 xxx Exekuce - poplatek za užívání veřejného prostranství , ,00 xxx Poplatek z ubytovací kapacity , ,00 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru , ,38 xxx Správní poplatky - vymáhání 7 600, ,00 xxx Správní poplatky - Tombola 500,00 500,00 xxx Správní poplatky - Matrika , ,00 xxx Správní poplatky - Stavební úřad , ,00 xxx Správní poplatky OIaSM 0,00 0,00 xxx Správní poplatky za výherní hrací přístroje , ,00 xxx Správní poplatky - Czech point - ostatní , ,00 xxx Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí 6 500, ,00 xxx Daň z hazardních her , ,91 xxx Daň z nemovitosti , ,00 xxx 1xxx 1xxx 41 Podíl města na výnosech sdílených daní , ,95 Nedaňové příjmy , , ,63 2 Stavební odbor ,00 0, , xxx Přijaté sankční platby - Stavební úřad , , xxx xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru 0,00 0,00 16 Kultura ,00 0, , xxx Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava 0,00 0, xxx Hrádecké slavnosti + model MPZ , , xxx Prodej novin - Hrádecko , , xxx Dary a propagace na model náměstí , , xxx Pronájem vývěsních skříněk 1 800, ,00 19 Vnitřní správa ,91 0, , xxx Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. 500,00 500, xxx Pojištění za zaměstnance , , xxx Přjem z úroků 9 371, , xxx Příjem z kopírování - podatelna 3 000, , xxx Exekuce - MP 0,00 0, xxx Ecekuce - správní poplatky a splátkové kalendáře 0,00 0, xxx Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s , ,00 21 Městský integrovaný záchranný systém , , , xxx Přijaté sankční platby - pokuty - Městská policie , , xxx Exekuce - pokuty MP , , xxx Přijaté pojistné náhrady - hasiči , , , xxx Věcný dar hasiči Hrádek 0,00 0, xxx Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii , , ,00 28 Správní odbor ,00 0, , xxx Přijaté sankční platby - pokuty - Správní odbor , , xxx Exekuce - pokuty Správní odbor , , xxx Ztráty a nálezy 500,00 500, xxx Náklady řízení 2 000, ,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody ,80 0, , xxx Příjem za parkovné - náměstí , , xxx Příjem z těžby dřeva , , xxx Lesy - dar od Nadace Ivana Dejmala pro orchranu přírody , , xxx Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod, apod.) 202,00 202, xxx Přijaté sankční platby - pokuty - Ochrana životního prostředí 5 000, , xxx Příjem z pronájmu hrobových míst , , xxx Nájem z veřejného prostranství , , xxx Pojistné plnění VO , , xxx Dar na dětské hřiště - Zapa Beton 5 662, , xxx Příjem za věcná břemena , , xxx Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 6 000, , xxx Příjem za tříděný odpad Elektrowin , , xxx Příjem za tříděný odpad Asekol , , xxx Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd , , xxx Příjem za sběr v Motivačním programu , , xxx Příjem z nájmu DIMATEX CS , , xxx EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK , , xxx Příjem za sběr papírových a plastových obalů - sběrný dvůr , , xxx xxx Příjem z honitby 6 500, , xxx xxx Kauce - zábor veřejného prostranství , , xxx xxx Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.) , , xxx xxx Úrok z prodlení - pachtovné 500,00 500, xxx xxx Příjem z pachtovného , ,00 39 Dotace ,32 0, , xxx Turistický a informační systém (FMP) , , xxx Letní dřevořezbářské sympózium v Trojzemí (FMP) , , xxx Prezentace zapomenutých hist.památek (FMP -přesun kapličky na Žitavské ul. k objektu Koník) 0,00 0, xxx Vratka dotace ZŠ Lidická KÚLK , , xxx Nařízený odvod zřizovateli ZŠ TGM - sociální zařízení stará budova , , xxx /303 Nařízený odvod zřizovateli MŠ Oldřichovská - sanace objektu , , xxx Nařízený odvod zřizovateli DDM DRAK - oprava oken Klub mládeže , , xxx Nařízený odvod zřizovateli ZŠ Loučná - oprava podlah , ,00 39 Bytové a nebytové hospodářství ,60 0, , xxx Liberecká 70 (Endler) - služby , , xxx Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) , , xxx Vodovod Václavice - příjem od odběratelů , , xxx Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o , , xxx Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o , ,00 1/10

2 3613 2xxx Pronájem klubu Florián 500,00 500, xxx Kontaktní místo - Úřad Práce čp služby , , xxx Kontaktní místo - Úřad Práce čp nájemné , , xxx Příjmy cihelna - služby 700,00 700, xxx Příjmy z pronájmu - cihelna , , xxx Služby - Celnice , , xxx Nájem - Celnice , , xxx Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM , , xxx Nájemné Bekon , , xxx Nájem Internet-home Bekon 100,00 100, xxx Knihovna čp.471 (VZP) - služby 8 000, , xxx Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné 1 300, , xxx Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 9 039, , xxx Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné , , xxx Obřadní síň - hřbitov , , xxx SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné , , xxx Zahrádky - vodné (U kurtů, u H-thermy) 5 121, , xxx Zahrádky - nájemné (U kurtů, u H-thermy) , , xxx Dům s pečovatelskou službou - služby , , xxx Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) , , xxx Nájemné DPS - Komenského ,00 200, xxx Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS 7 260, , xxx Kynologická klubovna čp Myslivecké sdružení SOJÁK 200,00 200, xxx Bytové hospodářství - nájemné , , xxx Stadion čp.333 (restaurace) - služby , , xxx Stadion čp nájemné 100,00 100, xxx Příjem za podzemní vody - stadion , , xxx Sokolovna Legionářská čp služby , , xxx Sokolovna Legionářská čp nájemné , , xxx Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna , , xxx Beseda - nájemné , , xxx Beseda - přijaté pojistné náhrady , , xxx Beseda - služby - voda , , xxx Prádelna - Liberecká služby , , xxx Prádelna - Liberecká nájemné , , xxx Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby , , xxx Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné 1,00 1, xxx Zdravotní středisko Tovární čp služby , , xxx Zdravotní středisko Tovární čp nájemné a Lázně Kunratice - C , , xxx Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště , , xxx Lidový dům - Žitavská služby , , xxx Lidový dům - Žitavská nájemné , ,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení ,00 0, ,00 xxxx 2xxx xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné ,00 0, , xxx xxx Příjem FRVÚ - Zapa beton - Smlouva o spolupráci , ,00 Kapitálové příjmy , , , xxx xxx Prodej pozemků , , xxx xxx Příjmy SVS - kanalizace k Bytovkám, kanalizace Starý Dvůr , , xxx Dar od Brána Trojzemí o.p.s. na pořízení kinotechniky , , xxx Pouliční hodiny - projekt roku (dary a veřejná sbírka) , ,00 Přijaté dotace ,06 0, ,06 xxx 41xx Dotace na lesní hospodářství , ,00 xxx 41xx Dotace na prezidentké volby (ÚZ 98008) , ,00 xxx 41xx Dotace na parlamentní volby (ÚZ 98071) , ,00 xxx 41xx Dotace hasiči (ÚZ 14004) , ,00 xxx 41xx Výdaje JSDHO odborná příprava a věcné vybavení , ,90 xxx 41xx Dotace na VPP (ÚZ 13013, 13101) , ,00 xxx 41xx Dotace MŠ Donín (ÚZ 33063) , ,40 xxx 41xx Dotace MŠ Oldřichovská (ÚZ 33063) , ,40 xxx 41xx Dotace MŠ Liberecká (ÚZ 33063) , ,60 xxx 41xx 4116/ Dotace ZŠ Lidická (ÚZ 33063, 33122, 13014) , ,70 xxx 41xx Dotace ZŠ MŠ Loučná , ,00 xxx 41xx Dotace DDM DRAK , ,00 xxx 41xx Dotace ZŠ TGM (ÚZ 33063) , ,60 xxx 41xx Dotace ZŠ Donín (ÚZ 33063) , ,80 xxx 41xx Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava , ,92 xxx 41xx Dotace Pečovatelská služba (ÚZ 13305) , ,00 xxx 41xx Příspěvek na sociální práce - sociální pracovník (ÚZ 13015) , ,00 xxx dotace od obcí - městská policie - Chotyně , ,00 xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně 2 000, ,00 xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice , ,00 xxx 42xx Zajištění zásobování pitnou vodou v Hrádku n/n - Václavice - zpracování PD (LK) , ,00 xxx 42xx Liberecká ulice (ÚZ 91628) , ,42 xxx 4xxx Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa (SZIF) ÚZ , ,00 xxx 41xx Prevence kriminality technické zhodnocení MKDS (ÚZ 14018) , ,00 xxx 41xx Prevence kriminality - domovník, preventista (ÚZ 14018) , ,00 xxx 41xx Prevence kriminality multifunkční sportovní hřiště (ÚZ 14018) , ,00 xxx 41xx města zachraňují přes hranice (Interreg SN/CZ -hasičský projekt) , ,00 xxx 41xx 4122/ Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice (LK) , ,00 xxx 41xx Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice (MV) - ÚZ , ,00 xxx 41xx Oprava vozidla CAS - čerpadlo, potrubí, elektroinstalace (DF LK) , ,00 xxx 42xx Obnova osobních ochranných prostředků - zásahový oděv + přilba (DFLK) , ,00 xxx 41xx Camelot - střecha (MK)(ÚZ 34054) , ,00 xxx 42xx Paměť v krajině Trojzemí (Interreg SN/CZ) , ,00 xxx 41xx Přesun kapličky na Žitavské ulici k objektu Koník (Prezentace zapomenutýc 0,00 0,00 xxx 41xx Oprava kapličky na Horním Sedle (MK) , ,00 xxx 41xx Zlatá pětka mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko (DFLK) , ,32 xxx 41xx Regenerace park u ZŠ TGM (OPŽP) - ÚZ ,00 0,00 xxx 41xx Výstava 730. výročí první písemné zmínky (LK) , ,00 xxx 41xx EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK , ,00 xxx 41xx xxx SR - státní správa , ,00 8 Financování ,76 0, ,76 xxx 81xx xxx Stav FRVU k rezerva roku , ,44 2/10

3 xxx 81xx xxx Stav FRM k rezerva roku , ,32 xxx 81xx Úvěr - Ruská vila , ,00 xxx 81xx xxx Zapojení finančního přebytku předchozího roku , ,00 Příjmy bez financování celkem: Příjmy celkem: , , , , , ,24 OdPa Pol Orj Org 9. změna rozpočtu 2017 úprava 10. změna rozpočtu Výdaje - Školství ,00 0, , xxx Opravy MŠ Donín 680,00 680, xxx Sanace objektu MŠ Oldřichovská , , xxx MŠ Liberecká , , xxx Opravy ZŠ Lidická , , xxx Opravy ZŠ TGM , , xxx Opravy ZŠ Donín , , xxx Opravy ZŠ Loučná , , xxx Oprava okem Klub mládeže , , xxx Opravy školství - rezerva , ,39 16 Výdaje - Kultura ,95 0, , xxx Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava , , xxx Členský příspěvek - Sdružení historických sídel 9 200, , xxx Členský příspěvek - Euroregion NISA , , xxx Členský příspěvek - Svaz města a obcí, MAS , , xxx Členský příspěvek - Sdružení obcí LK , , xxx Mezinárodní spolupráce , , , xxx Hrádecké slavnosti , , xxx Středisko kultury , , xxx DPP Hrádecko 7 700, , xxx Hrádecko - ostatní služby , , xxx Informace a propagace , , , xxx DPP informace a propagace , , xxx SMS infokanál , , xxx Dotace z rozpočtu - Brána Trojzemí o.p.s , , xxx Členské příspěvky Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko , , xxx Dotační program - na člena , , xxx Dotační program - na projekt , , xxx Dotace z rozpočtu - na památky - církev , , xxx Dotace z rozpočtu - na památky - církev projekt Paměť v krajině Tr , , xxx Dotace z rozpočtu - reprezentace , , , xxx Dotace z rozpočtu - obnova majetku , , xxx Dotace z rozpočtu - propagace a kultura , , , xxx Dotace z rozpočtu - OREL , , xxx Dotace z rozpočtu , ,00 19 Výdaje - Vnitřní správa ,00 0, ,00 Městský úřad - personální výdaje ,00 0, ,00 Zaměstnanci úřadu ,00 0, , xxx Platy zaměstnanců , , xxx Rezerva nevyčerpané platy za předchozí rok , , xxx Sociální pracovník včetně dotace (ÚZ 13015) , , xxx Dohody DPP a DPČ - úřad , , xxx Sociální pojištění , , xxx Zdravotní pojištění , ,00 Ostatní personální výdaje ,00 0, , xxx Zákonné pojištění odpovědnosti , , xxx Příspěvek zaměstnavatele na stravné , , xxx Cestovní náhrady , , xxx Náhradní plnění , , xxx Náhrady mezd v době nemoci , , xxx Vstupní a preventivní prohlídky , ,00 Sociální fond ,00 0, , xxx Příspěvky ze sociálního fondu - úřad, uvolnění zastupitelé, MP, VPP , ,00 Městský úřad - zastupitelstvo a rada města ,00 0, , xxx Odměny členů komisí a výborů , , xxx Odměny členů RM, ZM , , xxx Rezerva nevyčerpané odměny za předchozí rok , , xxx Sociální pojištění , , xxx Zdravotní pojištění , , xxx Příspěvek zaměstnavatele na stravné , , xxx Cestovní náhrady 5 000, , xxx Pohoštění ZM, RM , , xxx Věcné dary ZM , ,00 Městský úřad - informační technologie ,00 0, ,00 ICT - hardware , , , xxx Nákup hardware - DDHM (PC...) , , xxx Nákup hardware - materiál (USB ) , , xxx Údržba a opravy ICT hardware , , xxx Nákup ICT vybavení a technologií , , ,00 ICT - hardware SERVER ,00 0, , xxx Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.) , , xxx Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.) 5 000, , xxx Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ ) , , xxx Nákup hardware - server (technologie) , ,00 ICT - hadrware - kopírky, tiskárny, fank. stroj , , , xxx Nákup kopírovacích strojů a tiskáren , , , xxx Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám , , xxx Servis a provoz frankovacího stroje 6 000, , xxx Servis a provoz kopírek (podatelna NP) , , xxx Údržba a opravy kopírovacích strojů , ,00 ICT - software ,00 0, , xxx Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset, ) , , xxx Licence a servisní poplatky - servery 0,00 0, xxx Údržba software , ,00 3/10

4 6171 5xxx Nákup programového vybavení , , xxx 5xxx Nákup software - servery 0,00 0, xxx 5xxx Nákup software - kopírky, tisk 0,00 0, xxx 5xxx Licence a servisní poplatky - kopírky, tisk 0,00 0,00 ICT - ostatní ,00 0, , xxx Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data , , xxx Poplatek za rozhlas, TV, radio frekvence a ostatní 7 000, , xxx Certifikáty (Česká pošta) , , xxx Správa www stránek (Sedláček) , , xxx Školení a ICT poradensrtví (nap. Bezp. Anylýzy apod.) , , xxx Czech point - platba za dálkový přístup , ,00 Městský úřad - provoz ,00 0, ,00 Provozní výdaje - úřad ,00 0, , xxx Pohoštění a občerstvení , , xxx Nákup - materiál (vizitky, razítra, baterie apod.) , , xxx Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu) , , xxx Konzultace, poradenské a právní služby , , xxx Nákup - papír pro kopírování , , xxx Nákup - kancelářské potřeby úřadu , , xxx Úřední překlady a tlumočení 5 000, , xxx Nákup - inzerce, denní tisk a tiskoviny, sbírky zákonů , ,00 Provozní výdaje - vnější vztahy ,00 0, ,00 Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,.. Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.) xxx , , xxx Věcné dary vedení města , , xxx Propagace - prezentace (tiskové zprávy, reportáže apod.) , , xxx Tlumočení a překlady , ,00 Poštovné ,00 0, , xxx Pronájem poštovního boxu 4 000, , xxx Poštovné , ,00 Školení a vzdělávání ,00 0, , xxx Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akreditované , , xxx Konference, kongreasy a vzdělávání - neakreditované , , xxx Knihy a učební pomůcky , ,00 Městský úřad - ostatní ,00 0, ,00 Finanční služby ,00 0, , xxx Úroky z kontokorentního úvěru , , xxx Kurzové rozdíly , , xxx Bankovní poplatky , , xxx Nákup kolků 5 000, , xxx Nákup permanentek Kristýna , , xxx Personalistika , , xxx Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví , , xxx Audit města, daňové poradenství - DPPO za město , ,00 Platby daní a poplatků ,00 0, , xxx Platby daní a poplatků - ost , , xxx Platby daní a poplatků - ost. - náklady řízení , , xxx Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) 5 000, , xxx Úhrada sankcí jiným rozpočtům 5 000, , xxx Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob 5 000, ,00 Pojištění města ,00 0, , xxx Pojištění (majetkové a odpovědnosti) + havarijní auta , , /6171 5xxx Pojištění cestovní , ,00 Správa vozového parku ,00 0, , xxx PHM , , xxx Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.) 5 000, , xxx Servis, údržba a opravy vozů , ,00 Ostatní výdaje ,00 0, , xxx Výdaje na prezidenstké volby (ÚZ 98008) , , xxx Výdaje na parlamentní volby (ÚZ 98071) , , xxx Odměny za autorská práva Dilia - kopírování 2 000, , xxx Ochranné pomůcky , , xxx Léky a zdravotnický materiál 3 000, , xxx Poskytnuté náhrady - svědečné 1 000, , xxx Fontánka voda 600,00 600, xxx Nájem fontánka 3 252, , xxx Hygienická sanitace fontány 2 420, , xxx Profesní školení (řidičská oprávnění apod.) 5 000, , xxx Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) 0,00 0,00 20 Výdaje - Osadní výbory ,60 0, , xxx OV Oldřichov na Hranicích , , xxx OV Dolní Sedlo , , xxx OV Dolní Suchá , , xxx OV Uhelná , , xxx OV Václavice , ,84 21 Výdaje - Městský záchranný systém , , ,00 Městská policie ,00 0, , xxx Platy zaměstnanců , , xxx Rezerva nevyčerpané platy za předchozí rok , , xxx Sociální pojištění , , xxx Zdravotní pojištění , , xxx Léky a zdravotnický materiál 1 800, , xxx Prádlo, obuv, oděv , , xxx Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , xxx DDHM , , xxx Nákup materiálu , , xxx PHM , , xxx Telefonní hovory - pevná linka, mobily , , xxx Konzultační a poradenské služby 5 000, , xxx Školení a vzdělávání , , xxx Ostatní služby , , xxx Opravy a udržování , , xxx Cestovné 5 000, , xxx Pohoštění , , xxx Poskytnuté náhrady 1 000, ,00 4/10

5 5311 5xxx Věcné dary 1 000, , xxx Nákup nového vozu MP , , xxx Dar - veterinární péče - spolek Animal s , , xxx Dar - veterinární péče - Krásný Les , , xxx Nákup kolků 5 000, , xxx Náhrady mezd v době nemoci , , xxx Nákup defibrilátoru , , xxx Nákup - reflexní materiál , , xxx Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou 6 000, , xxx Veterinární péče , ,00 Hasiči Hrádek , , , xxx OOV - práce na dohodu , , xxx Refundace mezd 2 485, , xxx Ochranné pomůcky , , xxx Prádlo, obuv, oděv , , xxx DDHM , , xxx Nákup materiálu , , xxx Voda , , xxx Teplo , , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx PHM , , xxx Poštovné 500,00 500, xxx Telefonní hovory 1 000, , xxx Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů 2 250, , xxx Školení a vzdělávání 4 000, , xxx Ostatní služby , , xxx Opravy a udržování (oprava hasičského vozu z pojištění) , , , xxx Cestovné 500,00 500, xxx Pohoštění 1 072, , xxx Příspěvek na činnost SDH Hrádek , ,00 Hasiči Václavice ,00 0, , xxx Prádlo, obuv, oděv , , xxx Nákup materiálu , , xxx Elektrická energie , , xxx PHM , , xxx Ostatní služby 5 000, , xxx Opravy a udržování , ,00 Hasiči Dolní Sedlo ,00 0, , xxx Prádlo, obuv, oděv 7 500, , xxx Nákup materiálu , , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx PHM , , xxx Ostatní služby 7 770, , xxx Opravy a udržování , , xxx Pohoštění 500,00 500, xxx Vrata do hasičské zbrojnice , , xxx Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo , ,00 Protipovodňová opatření ,00 0, , xxx Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv , , xxx Protipovodňová opatření - nákup materiálu , , xxx Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů , ,00 Sklad IZS ,00 0, , xxx DDHM 5 000, , xxx OOV - práce na dohodu , , xxx Nákup materiálu , , xxx Voda , , xxx Teplo , , xxx Elektrická energie , , xxx PHM 5 000, , xxx Ostatní služby , , xxx Rádiové spojení IZS 5 875, , xxx Opravy a udržování , ,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti ,00 0, , xxx SPOZ , , xxx DPP - SPOZ 3 120, , xxx SPOZ finanční dary obyvatelstvu , , xxx Neinvestiční příspěvky na sociální služby z rozpočtu města , ,00 38 Výdaje - Ochrana přírody , , , xxx Kanalizace , , xxx Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) , , xxx Nákup rybářských lístků 8 000, , xxx Deratizace města , , , xxx Likvidace křídlatky , , xxx Likvidace černých skládek , , xxx Úklid města , ,00 38 Likvidace odpadů ,00 0, , xxx Komunální odpad - nebezpečný , , xxx Plán odpadového hospodářství 6 050, , xxx Vývoz nádob , , xxx Vývoz pytlů , , xxx Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS , , xxx Vývoz odpadkových košů , , xxx Podpora sběrové soutěže pro školy , , xxx Vývoz kontejnerů - tříděný odpad , , xxx Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro - zařízení SKS , , xxx Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů , , xxx Motivační svoz - příspěvek obyvatelům , ,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství ,00 0, , xxx Nákup sazenic a pletiva , , xxx Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů 990,00 990, xxx Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) , ,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava ,00 0, ,00 5/10

6 2292 5xxx Dopravní obslužnost KÚLK , , xxx Parkovné , , xxx Pasport komunikací , , xxx Zimní údržba komunikací , , xxx Opravy komunikcí město - záplaty , , , xxx Opravy komunikací okrajové části (D. Sedlo, D. Suchá) , , , xxx Opravy lávek a mostů , , xxx Výměna a opravy dopravního značení , , xxx Oplocení, drobné stavby , , xxx Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů , , , xxx Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť , , xxx Kumunikace - pokos krajnic , , ,00 38 Výdaje - Údržba města , , , xxx Platy VPP , , xxx Sociální pojištění VPP , , xxx Zdravotní pojištění VPP , , xxx Rezerva - platy VPP 0,00 0, xxx OOV - práce na dohodu , , xxx Ochranné pomůcky , , , xxx Prádlo, obuv, oděv , ,00 0, xxx Doplatek - sekačka HAKO , , xxx Nákup strojní vybavení , , , xxx Nákup materiálu , , , xxx PHM pro multikáru a pracovní stroje , , , xxx Ostatní služby , , xxx Opravy a udržování , , , xxx Náhrady mezd v době nemoci , ,00 38 Výdaje - Místní hospodářství , , ,76 Fond rozvoje města , , , xxx xxx Tvorba dle stanov , , xxx xxx Předfinancování dotačních akcí včetně vlastních investic (orj , , , xxx xxx Dotace FRM (ČOV, vrtané studny) , , xxx xxx Stav FRM k rezerva roku , , xxx xxx Nákup pozemků z FRM (40/210) , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné , , , xxx xxx Dotace na studny fyzickým osobám , , xxx xxx Tvorba dle stanov , , xxx xxx Dotace občanům 0,00 0, xxx xxx Stav FRVU k rezerva roku , , ,44 Místní hospodářství ,00 0, , xxx Nákup kolků a správní poplatky , , xxx Platby daní a poplatků - daň z nabytí , , xxx Úhrada sankcí jiným rozpočtům 1 000, , xxx Platba daní a poplatků krajům 5 000, , xxx Právní služby OIaSM , , xxx Kamerový systém - Telmo - opravy , , xxx Kamerový systém - Telmo - služby , , xxx Neinvestiční projekty , , xxx Prezentace investičních akcí města včetně banerů , , xxx Kapličky a památky , , xxx Studie odtokových poměrů+ protipovodňová opatření na Nise , , xxx Rozšíření bezbariérové trasy - projekt , , xxx Pronájem datového okruhu (AVD) 9 000, , xxx Služby profilu zadavatele (QCM) , , xxx Nákup služeb - geometrické plány , , xxx Nákup služeb - znalecké posudky , , xxx Nájemné pozemku (PF a ostatní) , , xxx Výdaje na zřízení věcných břemen , , xxx Výdaje na zřízení věcného břemene Dolní Suchá , ,00 Veřejná zeleň , , , xxx Smluvně zajištěná seč , , xxx Neudržované pozemky - pokos , , xxx Obnova zeleně , , xxx Prořez stromů , , , xxx Údržba zeleně ve městě , , , xxx Smluvně zajištěné mulčování , , xxx Doplnění výsadeb zelené projekty , , xxx Dendrologické posudky , ,00 Veřejné osvětlení , , , xxx Elektrická energie , , , xxx Smluvně zajištěná údržba , , xxx GO, rozvoj lokalit , , , xxx Rozvoj lokalit Starý Dvůr , , xxx Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu , , ,00 Hřbitovy ,00 0, , xxx Nákup materiálu , , xxx OOV - práce na dohodu , , xxx Ostatní služby , , xxx Drobné opravy na hřbitovech , , xxx Obnova neudržovaných hrobů , , xxx Opravy cest a zdí na hřbitově , ,00 Veřejné prostranství ,00 0, , xxx Provoz dětských hřišť - opravy a údržba , , xxx Opravy autobusových zastávek , , xxx Označení ulic, infosystém , , xxx Velikonoční výzdoba , , xxx Oprava laviček, košů , ,00 39 Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství ,60 0, ,60 70 Liberecká ,00 0, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Klimatizace , , xxx Opravy a udržování , ,00 71 Liberecká ,00 0, , xxx Voda , ,00 6/10

7 3613 5xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , ,00 73 Městský úřad - Horní náměstí ,00 0, , xxx DDHM , , xxx Nákup materiálu , , xxx Voda , , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod , , xxx Opravy a udržování , , Hiště Dolní Sedlo 3 000,00 0, , xxx Elektrická energie 3 000, , Vodovod Uhelná Václavice ,00 0, , xxx Vodovod Uhelná - Václavice , , Žitavská ,00 0, , xxx Elektrická energie , , xxx Opravy a udržování , , Koník čp ,00 0, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Opravy a udržování , , Kontaktní místo - Úřad Práce čp ,00 0, , xxx Voda , , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Opravy a udržování , , Klubovna Václavice ,00 0, , xxx Voda 5 000, , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - sekání hřiště , , xxx Opravy a udržování , , Cihelna čp ,00 0, , xxx Nákup materiálu , , xxx Voda , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, septik, apod , , xxx Opravy a udržování (střecha + drobné opravy) , , Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky ,00 0, , xxx Voda , , xxx Elektrická energie 1 200, , xxx Ostatní služby , , xxx Elektrická energie - skládka , , xxx Opravy a udržování , , Hřiště u ZŠ T.G.M ,00 0, , xxx OOV - práce na dohodu , , xxx Nákup materiálu 5 000, , xxx Voda 5 000, , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby 5 000, , xxx Opravy a udržování , , Bekon ,00 0, , xxx Voda , , xxx Ostatní služby , , xxx Opravy a udržování , , xxx Energie , , Knihovna čp ,00 0, , xxx OOV - práce na dohodu , , xxx Nákup materiálu 5 000, , xxx Voda , , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Opravy a udržování , , Budova kina - 1. máje ,00 0, , xxx Voda , , xxx Plyn 2 000, , xxx Elektrická energie 5 000, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Opravy a udržování , , Hasičská louka ,00 0, , xxx Voda , , xxx Elektrická energie 6 000, , xxx Oprava studny + rozvaděč , , Obřadní síň - hřbitov ,00 0, , xxx Nákup materiálu 5 000, , xxx OOV - práce na dohodu 0,00 0, xxx Voda 6 000, , xxx Přefakturace el. energie za VPP , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod , , Technické služby ,00 0, , xxx Ostatní služby , , Zahrádkáři ,00 0, , xxx Voda k zúčtování zahrádkáři (U Koupaliště, Stará ulice) , , Dům s pečovatelskou službou ,00 0, , xxx Voda , , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Oprava balkónů a dřevěný altán , , xxx Opravy a udržování , , Kynologická klubovna čp ,00 0, , xxx Elektrická energie , , xxx Opravy a udržování 5 000, , Scatepark ,00 0, ,00 7/10

8 3412 5xxx Nákup materiálu , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Opravy a udržování , , Bytové hospodářství ,00 0, , xxx Voda , , xxx Nákup materiálu , , xxx Teplo , , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Opravy a udržování , , Správcovství 716, ,00 0, , xxx Správcovství a fond oprav , , Stadion čp ,00 0, , xxx Nákup materiálu , , xxx Voda , , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Rekonstrukce byt správce (500) opěrná zeď (200) , , xxx Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody , , Sokolovna Legionářská čp ,00 0, , xxx Nákup materiálu , , xxx Voda , , xxx Elektrická energie , , xxx Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) , , xxx Opravy a udržování , , Beseda čp ,60 0, , xxx Voda , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , , xxx Opravy a udržování , , Prádelna - Liberecká ,00 0, , xxx Voda , , xxx Teplo , , xxx Elektrická energie , , xxx Opravy a udržování , , Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní ,00 0, , xxx Provozování WC - materiál , , xxx Voda 5 000, , xxx Teplo , , xxx Elektrická energie , , xxx Nájemné 7 500, , xxx Opravy a udržování , , Chirurgie čp ,00 0, , xxx Voda , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , , xxx Opravy a udržování , , Zdravotní středisko Tovární čp ,00 0, , xxx Nákup materiálu 4 000, , xxx Voda , , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx Nájemné , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , , xxx Opravy a udržování (úpravy ordinace obvodní lékaři) , , Sportoviště - OREL ,00 0, , xxx Nákup materiálu , , xxx Elektrická energie , , xxx PHM , , xxx Nájemné , , xxx Ostatní služby + Mandátní smlouva North Point , , xxx Oprava rolby, oprava chladícího zařízení a ostatní , , Internet Oldřichov na Hranicích 1 200,00 0, , xxx Internet Oldřichov na Hranicích - doplatek Zvoníčková 1 200, , Lidový dům čp ,00 0, , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , , xxx Opravy a udržování , , Fontána náměstí ,00 0, , xxx Nákup materiálu , , xxx Voda , , xxx Elektrická energie , , xxx Opravy a udržování , , Klub mládeže čp ,00 0, , xxx Opravy a udržování 5 000, ,00 40 Výdaje - Investice , , , xxx Rekonstrukce kanalizace K Bytovkám + komunikace , , xxx Rekonstrukce komunikace Liberecká ul , , xxx Nákup pozemků FRM , , xxx Investiční projekty 0,00 0, xxx Zpracování nového územního plánu , , xxx Stavební úpravy ZŠ TGM - sociální zařízení , , xxx Opravy podlah ZŠ Loučná 0,00 0, xxx Přestavba bývalého kina (1. máje 428)) , , xxx Nová knihovna vedle objektu čp , , xxx Rekonstrukce Sokolovna (střecha+zázemí) , , xxx Nákup nové kinotechniky , , xxx Stavební úpravy kanceláří Městského úřadu 2.p , , xxx Rekonstrukce ulice Jílová - komunikace + kanalizace , , xxx Rekonstrukce kanalizace ul. Oldřichovská + povrchy v přilehlých uli , , xxx Rekonstrukce komunikace Eftec (REZ) , , , xxx Úprava vnitrobloku - u náměstí , , xxx Ulice Hradební - dokončení , ,00 8/10