ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ

Transkript

1 Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, Vsetín ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování manažerka kvality Ing. I. Kleinová Přezkoumání Interní auditorka Ing. P. Holeksová Schválení ředitelka Mgr. M. Pavlůsková Verze 04 Nahrazuje: I-SM-01/ verze 03 včetně revizí. Stránka 1 z 17

2 Obsah 1. Účel Rozsah platnosti, závaznost Vymezení pojmů Fáze procesu řízení interních dokumentů Identifikace interních dokumentů Přehled interních dokumentů Obsahová struktura interních dokumentů Řízení externích dokumentů Řízení záznamů Přechodná ustanovení Příloha č. 1 Formální úprava a náležitosti interních dokumentů Příloha č. 2 Formální úprava interních dokumentů I. úrovně Příloha č. 3 Formální úprava interních dokumentů II. úrovně Příloha č. 4 Formulář k zápisu porad a schůzek Příloha č. 5 Formulář k evidenci ID I. a II. úrovně Stránka 2 z 17 Verze 04

3 1. Účel Účelem této směrnice je stanovení postupů pro zpracování, distribuci, revize a evidenci interních dokumentů v procesu řízení dokumentů a záznamů v Sociálních službách Vsetín, příspěvkové organizaci (dále jen SSLVS). 2. Rozsah platnosti, závaznost Směrnice je platná ve všech organizačních jednotkách a závazná pro všechny zaměstnance SSLVS. 3. Vymezení pojmů (1) Organizační jednotka (dále jen ORJ) ředitelství nebo zařízení (DS, DZR, DOZP, CHB) SSLVS dle Organizačního řádu. (2) Interní dokument (dále jen ID) dokument vydaný v rámci SSLVS za účelem řízení určitého procesu. (3) KPP koordinační a projektový pracovník. (4) ID I. úrovně dokument schválený ředitelem, platný a závazný pro všechny nebo vybrané ORJ, nebo vybrané pracovní pozice. (5) ID II. úrovně dokument schválený vedoucím ORJ, platný a závazný pro dané ORJ a pracovní pozice. (6) Externí dokument (dále jen ED) dokument, který není vydaný v rámci SSLVS, ale je potřebný pro řízení procesů v SSLVS a zaměstnanci SSLVS jsou povinni se jím řídit (právní předpisy vydávané zřizovatelem, profesní standardy, profesní etické kodexy atd.). (7) Záznamy dokument poskytující důkaz o provedené činnosti, nebo o splnění daného požadavku (zápisy činností, vyplněné formuláře atd.). (8) : proces zahrnující návrh na zpracování, připomínkování, přezkoumání, schválení, vydání, distribuci, seznámení zaměstnanců s dokumentem, revize, evidenci, zneplatnění dokumentu, archivaci a skartaci dokumentů a záznamů; za řízený ID je považována pouze verze umístěná na intranetu a originální tištěná verze ID s podpisy, ostatní tištěné verze ID jsou pouze informativní neřízené verze. 4. Fáze procesu řízení interních dokumentů (1) Návrh na zpracování: návrh na zpracování nového ID může vznést každý zaměstnanec ke svému přímému nadřízenému, který informuje vedoucího ORJ. Jedná-li se o ID I. úrovně, vedoucí ORJ informuje manažera kvality. ředitelka (u ID I. úrovně) nebo vedoucí ORJ (u ID II. úrovně) zajistí analýzu stávajícího stavu/daného procesu, a na základě zjištěných údajů posoudí potřebnost vzniku nového ID a pověří zaměstnance jeho zpracováním. Stránka 3 z 17 Verze 04

4 (2) Zpracování: pověřený zaměstnanec je odpovědný za odbornou stránku, jeho soulad s externími a interními dokumenty a formální stránku ID. (3) Připomínkové řízení: účelem připomínkového řízení je posoudit věcnou a odbornou stránku dokumentu. Připomínkování se realizuje prostřednictvím u, nebo formou diskuzí na intranetu; zaměstnanec pověřený zpracováním (u ID I. úrovně), vedoucí ORJ (u ID II. úrovně), zašle em zpracovaný dokument manažeru kvality, ten zajistí jeho připomínkové řízení napříč SSLVS, určí termín, do kterého budou připomínky přijímány; zaslané podněty manažer kvality zašle zpracovateli (ID I. úrovně), vedoucí ORJ (II. úrovně), který vyhodnotí, zapracuje relevantní připomínky do ID a zašle zpět manažeru kvality. (4) Přezkoumání: je-li manažer kvality zpracovatelem ID, je ředitelkou pověřen přezkoumáním dokumentu jiný zaměstnanec SSLVS; manažer kvality posoudí obsahovou strukturu dokumentu, a u ID II. úrovně zároveň posoudí, zda není v rozporu s ID I., a zda pouze specifika dané ORJ rozpracovává; konečné zpracování ID zašle manažer kvality internímu auditorovi, který posoudí obsahovou stránku ID z hlediska struktury a souladu s ostatními ID I. úrovně. (5) Schválení: ID I. úrovně schvaluje ředitelka organizace; Rozhodnutí vedoucího (ID II. úrovně) schvaluje ředitelka organizace; ID II. úrovně schvaluje vedoucí ORJ; schvalující osoba provede závěrečnou kontrolu a dá pokyn manažeru kvality k vydání ID. (6) Vydání: manažer kvality zašle schválený a formálně upravený ID dokument KPP, který jej zařadí do elektronické evidence, přidělí číslo ID, a vyvěsí ID v příslušné složce na intranetu organizace SSLVS; KPP o vydání ID informuje elektronicky management ředitelství, vedoucí ORJ, interního auditora a manažera kvality; datum účinnosti všech ID je dán datem podpisu schválení ID. (7) Distribuce: za distribuci tištěné formy ID I. na ředitelství a stažení předešlé verze z oběhu, se kterou je nakládáno dle Skartačního řádu, je odpovědný KPP; za distribucí a evidencí tištěné formy ID II. a stažení předešlé verze z oběhu, se kterou je nakládáno dle Skartačního řádu, je odpovědný vedoucí ORJ. Stránka 4 z 17 Verze 04

5 (8) Seznámení zaměstnanců s ID: za seznámení zaměstnanců s novým ID na ředitelství odpovídá KPP; za seznámení zaměstnanců s novým ID v ostatních ORJ odpovídá vedoucí ORJ; seznámení s ID stvrdí zaměstnanec svým podpisem v Záznamu o seznámení zaměstnanců s dokumentem, který je součástí každé vytištěné verze ID. (9) Revize: manažer kvality k datu vypracuje seznam všech ID, které budou v daném roce revidovány a zašle seznamy KPP k vložení na intranet k evidenci jednotlivých ID v ORJ; manažer kvality předloží k daného roku ředitelce organizace naplnění plánu všech požadovaných revizí; revize je také provedena nastane-li rozpor mezi ID a obecně platnými právními předpisy nebo normami, nebo nastane-li rozpor mezi ID I. a II. úrovně navzájem; proces revize ID je shodný s procesem tvorby nového ID, revizí se evidenční číslo nemění, číslo verze se navýší; revize ID I. a II. úrovně jsou prováděny v plném rozsahu do 3 let od vydání dokumentu nebo poslední revize. Revizi nepodléhají: - ID I. Rozhodnutí ředitelky, - ID II. Rozhodnutí vedoucí. (10) Elektronická evidence: je vedena na intranetu a aktualizována KPP; jedná se o evidenci všech platných a neplatných ID I. i II. úrovně (3 roky zpětně); zvlášť je vedena elektronická evidence ID I. a II. úrovně pro jednotlivá ORJ, v rámci úrovní je zvlášť vedena evidence různých typů ID; jednotlivé seznamy obsahují: evidenční číslo, název ID, číslo verze, datum účinnosti, datum následné revize. (11) Fyzická evidence: je evidence platných verzí ID (celý dokument, tj. včetně příloh a Záznamů o seznámení zaměstnanců), včetně podepsaných Záznamů o seznámení zaměstnanců s dokumentem; za evidenci ID na ředitelství na odpovídá KPP; za evidenci ID na zařízení odpovídá vedoucí ORJ; na ředitelství obsahuje: o tištěné originálních verze ID I. úrovně s podpisy na titulní straně, včetně Záznamu o seznámení zaměstnanců s dokumentem s podpisy zaměstnanců ředitelství vztahující se k ID I. úrovně. na zařízeních obsahuje: o tištěné originální verze ID II. úrovně s podpisy na titulní straně, včetně Záznamu o seznámení zaměstnanců s dokumentem s podpisy zaměstnanců vztahující se k ID II. úrovně; Stránka 5 z 17 Verze 04

6 o informativní tištěné verze ID I. úrovně, včetně Záznamu o seznámení zaměstnanců s dokumentem s podpisy zaměstnanců vztahující se k ID I. úrovně; o formulář k evidenci ID I. a II. úrovně, který obsahuje: název dokumentu, číslo verze, účinnost, označení pracovních pozic X (křížkem), pro které se dokument vztahuje dle schématu organizačního řádu dané ORJ (příloha č. 5). (12) Zneplatnění ID o zneplatnění ID rozhoduje schvalovatel, což stvrdí svým podpisem na titulní stránce originální vytištěné verze ID ( Zrušeno dne DD.MM.RRRR, podpis), označením v pravém horním rohu slovem neplatné ; o zneplatnění ID I. úrovně KPP informuje elektronicky management ředitelství, vedoucí ORJ, interního auditora, manažera kvality a provede změnu v elektronické evidenci ID; o zneplatnění ID II. úrovně informuje vedoucí ORJ KPP, a ten provede změnu v elektronické evidenci ID. (13) Archivace, skartace: archivují se neplatné originální tištěné verze ID (s podpisy), ostatní neplatné verze se skartují; za předání neplatných originálních tištěných verzí ID k archivaci a následné skartaci dle platného Spisového řádu odpovídá u ID I. úrovně KPP, u ID II. úrovně vedoucí ORJ. 5. Identifikace interních dokumentů (1) Všechny ID musí být jednoznačně identifikovatelné, a to: názvem ID; evidenčním číslem ID; jménem a příjmením zpracovatele, datumem zpracování ID, podpisem; jménem a příjmením přezkoumávajícího, datumem přezkoumání, podpisem; jménem a příjmením schvalujícího, datumem schválení (tj. den, od kterého jsou zaměstnanci povinni se danou verzí ID řídit), podpisem; číslem verze; údajem, zda se jedná o nový ID nebo ID nahrazující stávající ID. (2) Identifikace ID je na každé jeho stránce zajištěna: názvem ID; evidenčním číslem ID; číslem verze ID (01, 02, 03 atd.); číslem stránky a údajem o celkovém počtu stran ID. (3) Evidenční číslo ID je uvedeno ve formátu X-AA-YY/ZZZZ, kde Stránka 6 z 17 Verze 04

7 X je číslo úrovně ID, označené římskou číslicí; AA je identifikace typu ID; YY je pořadové číslo daného typu ID, přičemž čísluje se od čísla 01 vzestupně průběžně v čase; u standardu kvality ( dále jen SQ ) odpovídá pořadové číslo YY pořadovému číslu daného SQ dle vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění; ZZZZ je rok vydání ID. 6. Přehled interních dokumentů 7. Obsahová struktura interních dokumentů (1) U ID I. úrovně musí být dodržena následující obsahová struktura: účel; rozsah platnosti, závaznost; vymezení pojmů, je-li nutné k vzhledem k použitým pojmům; vlastní obsahová část, která popisuje stručně, jasně a jednoznačně proces, který je třeba popsat v ID a dle rozsahu je členěna na kapitoly a případně podkapitoly; související dokumenty (odkaz na ID se píše názvem ID s připojením slov v platné verzi, odkaz na ED se píše názvem ED s připojením slov v platném znění ); přílohy; seznam revizí; Stránka 7 z 17 Verze 04

8 záznam o seznámení zaměstnanců s dokumentem. (2) U ID II. úrovně musí být dodržena následující obsahová struktura: Standardy kvality, Rozhodnutí vedoucího účel, závaznost; vlastní obsahová část, která popisuje stručně, jasně a jednoznačně proces (srozumitelný pro nově příchozí zaměstnance ORJ), který je třeba popsat v ID a dle rozsahu je členěna na kapitoly a případně podkapitoly; související dokumenty (odkaz na ID se píše názvem ID s připojením slov v platné verzi, odkaz na ED se píše názvem ED s připojením slov v platném znění ); přílohy; seznam revizí; záznam o seznámení zaměstnanců s dokumentem. Pracovní postupy závaznost; je-li nutné, pravomoci a odpovědnosti; vlastní obsahová část, která popisuje stručně, jasně a jednoznačně proces (srozumitelný pro nově příchozí zaměstnance ORJ), který je třeba popsat v ID a dle rozsahu je členěna na kapitoly a případně podkapitoly; související dokumenty (odkaz na ID se píše názvem ID s připojením slov v platné verzi, odkaz na ED se píše názvem ED s připojením slov v platném znění ); přílohy; seznam revizí; záznam o seznámení zaměstnanců s dokumentem. (3) ID II. úrovně nesmí být v rozporu s ID I. úrovně, neopisují jejich obsah, pouze je rozšiřují, navazují na ně, nebo je doplňují s ohledem na specifika dané ORJ. (4) Pokud je zjištěna situace, že ID II. úrovně je v rozporu s ID I. úrovně, tak do doby sjednání nápravy automaticky platí znění ID I. úrovně. (5) Je-li ID delší než 3 stránky textu, je možné na úvod uvést obsah ID. (6) Do výčtu souvisejících dokumentů se uvádějí všechny externí i interní dokumenty, které s daným ID obsahově souvisí (navazují na ID, dále jej rozpracovávají, vycházejí z jeho obsahu či jinak podobně souvisí se zpracovávanou problematikou). 8. Řízení externích dokumentů (1) Mezi ED patří zejména: obecně závazné právní předpisy; předpisy zřizovatele, které se dotýkají činnosti organizace; technické normy; doporučené standardní postupy (návody apod.); bezpečnostní listy chemických a nebezpečných látek; Stránka 8 z 17 Verze 04

9 (2) Za sledování ED a předávání aktuálních informací souvisejících s výkonem pracovní činnosti zaměstnanců jsou v rámci organizace odpovědni: Vedoucí ORJ, pověření pracovníci na úsecích zdravotním a sociálním; investiční technik na úseku technicko-hospodářském; KPP v oblasti odpadového hospodářství; vedoucí finanční účtárny v oblasti vedení účetnictví na ředitelství i v ORJ; personalistka v oblasti personální na ředitelství i v ORJ; externí nutriční terapeut ve stravovacích provozech na ORJ; externí pracovník v oblasti BOZP; další osoby pověřené ředitelkou organizace. 9. Řízení záznamů (1) Mezi záznamy patří: zápisy dokumentující činnosti zaměstnanců; vyplněné formuláře vydané v rámci SSLVS (zápisy z porad a jednání); zápisy o průběhu a výsledcích kontrol, auditů a dotazníkových šetření. (2) Záznamy musí být vedeny průkazně, pravdivě a čitelně v listinné nebo elektronické podobě. (3) Záznamy zdravotnických pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jsou upraveny zvláštními právními předpisy a ID. (4) Zaměstnanci používající v rámci plnění svých pracovních povinností IS Cygnus, jsou povinni používat pro záznam svých činností formuláře a záznamy IS Cygnus. (5) Zaměstnanci jsou povinni při tvorbě záznamů používat formuláře, kterou jsou umístěny na intranetu. (6) V rámci SSLVS je povinnost dodržovat tyto zásady při používání záznamů: k zápisu (porady, schůzky, kontroly apod.) jsou používány vzory formulářů (příloha č. 4); záznamy podléhají evidenci a číselnému řazení; každý záznam musí být identifikovatelný číslem, datem vyhotovení, jménem, příjmením, podpisem zaměstnance a/nebo identifikací zaměstnance, který jej vyhotovil a schválil. Odpovědnost za schválení záznamů u: o I. úrovně ředitelka; o II. úrovně vedoucí ORJ; o porad zaměstnanců v rámci SSLVS zaměstnanec, který poradu řídí. je-li záznam vícestránkový, musí být každá samostatná část identifikovatelná názvem záznamu, aktuálním číslem stránky a celkovým počtem stran. (7) Každý formulář musí být identifikovatelný, a to: názvem formuláře; datem vyplnění formuláře; identifikací a podpisem zaměstnance, který formulář vyplnil. Stránka 9 z 17 Verze 04

10 (8) KPP umisťuje a vede seznam vytvořených formulářů I. a II. úrovně v elektronické podobě na intranetu. (9) Za vedení záznamů, jejich evidenci, archivaci a skartaci odpovídá u záznamů I. úrovně KPP, u záznamů II. úrovně vedoucí ORJ. 10. Přechodná ustanovení (1) Za koordinaci revizí ID I. úrovně zodpovídá manažer kvality, revize bude provedena do (2) Za koordinaci revizí ID II. úrovně zodpovídá vedoucí ORJ, revize bude provedena do Stránka 10 z 17 Verze 04

11 Příloha č. 1 Formální úprava a náležitosti interních dokumentů (1) Všechny ID I. a II. úrovně musí mít jednotnou formální úpravu, která je daná touto směrnicí. (2) Vzor formální úpravy ID I. úrovně (povinné náležitosti titulního listu, obsah záhlaví a zápatí titulního a dalších listů, povinné náležitosti posledního listu) je uveden v příloze č. 2. (3) Vzor formální úpravy ID II. (povinné náležitosti titulního listu, obsah záhlaví a zápatí titulního a dalších listů, povinné náležitosti posledního listu) úrovně je uveden v příloze č. 3. (4) Pro název ID na titulní stránce se použije písmo Calibri, pro ID I. úrovně velikost 20, pro ID II. úrovně velikost 14, velká písmena, tučně. (5) Pro identifikaci typu ID I. úrovně na titulní stránce pod názvem ID se použije písmo Calibri, velikost 12, velká písmena, tučně. (6) ID se člení na kapitoly a dle rozsahu i na podkapitoly, a dále na odstavce, tok textu je zarovnán do bloku, seznamy a výčty vlevo. (7) Pro čísla a názvy kapitol se použije písmo Calibri, velikost 14, tučně, pro čísla a názvy podkapitol se použije Calibri, velikost 12, tučně. (8) Kapitoly a podkapitoly se číslují arabskými číslicemi, odstavce se číslují arabskými číslicemi v kulatých závorkách. (9) Pro čísla a text v záhlaví a zápatí se použije písmo Calibri, velikost 10. (10) Pro záznam související dokumentace se použije písmo Calibri, velikost 10, tučně. (11) Pro text v ID se použije písmo Calibri, velikost 12, řádkování 1 1,15. (12) Zkratky se v ID používají následovně: - při prvním výskytu slova nebo sousloví v textu se do kulaté závorky za slovo/sousloví uvedou slova dále jen a zkratka; - zkratku nelze použít v názvu ID a názvech kapitol. (13) Pro tvorbu příloh a formulářů se použije hlavičkový papír SSLVS, záhlaví zůstává neměnné, v zápatí uvedeno ORJ, pro název formuláře se použije písmo Calibri vel. 14, pro text písmo Calibri vel. 12, řádkování 1 1,15. (7) V ID jsou uváděny jednotné názvosloví v rámci celého dokumentu: vedoucí ORJ; klient; zařízení; všeobecná sestra; zaměstnanec; případně pracovní pozice, které korespondují s Organizačním schématem dané ORJ; Stránka 11 z 17 Verze 04

12 Příloha č. 2 Formální úprava interních dokumentů I. úrovně Záhlaví titulní stránky: Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, Vsetín evidenční číslo ID Povinné náležitosti titulní stránky: NÁZEV DOKUMENTU TYP DOKUMENTU Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování Přezkoumání manažer kvality interní auditor Schválení ředitel Verze Nahrazuje: nový Zápatí titulní stránky: Stránka X z Y Záhlaví dalších stránek: Název ID evidenční číslo ID Zápatí dalších stránek: Stránka X z Y Verze (číslo verze) Stránka 12 z 17 Verze 04

13 Povinné náležitosti poslední stránky: SEZNAM REVIZÍ Datum Popis revize a datum účinnosti Jméno a příjmení Podpis ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ S DOKUMENTEM Svým podpisem potvrzuji, že jsem se s dokumentem seznámil/a, obsahově rozumím popsanému procesu a povinnostem, které mi z dokumentu vyplývají. Datum Jméno a příjmení Pracovní pozice Podpis Stránka 13 z 17 Verze 04

14 Příloha č. 3 Formální úprava interních dokumentů II. úrovně Záhlaví titulní stránky: NÁZEV DOKUMENTU Nahrazuje: Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis Zpracování: Název zařízení, adresa Ev. číslo: Přezkoumání: manažer kvality interní auditor Verze: Schválení: vedoucí zařízení Datum schválení: DD.MM.RRRR Zápatí titulní stránky: Stránka X z Y Záhlaví dalších stránek: Název ID evidenční číslo ID Zápatí dalších stránek: Stránka X z Y Verze (číslo verze) Povinné náležitosti poslední stránky: SEZNAM REVIZÍ Datum Popis revize a datum účinnosti Jméno a příjmení Podpis ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ S DOKUMENTEM Svým podpisem potvrzuji, že jsem se s dokumentem seznámil/a, obsahově rozumím popsanému procesu a povinnostem, které mi z dokumentu vyplývají. Datum Jméno a příjmení Pracovní pozice Podpis Stránka 14 z 17 Verze 04

15 Příloha č. 4 Formulář k zápisu porad a schůzek Zařízení SSLVS: ZÁPIS Z. Datum konání: Zapsal: Přítomni: Poradu vedl: Schválil: Omluveni: 1. Pokud zadáváme zaměstnanci nebo zaměstnancům úkol, je potřeba uvést Z: (zodpovědná osoba za zařízení splnění úkolu) T: (termín, do kterého má být úkol splněn) 2. Pokud zaměstnance pouze o něčem informujeme a ze zprávy nikomu nevzniká povinnost nebo úkol, tak se zodpovědná osoba ani termín neuvádí. 3. Pokud chcete, aby informace byla předána dál, již je to úkol, a musíte stanovit osobu zodpovědnou za předání informace, do kdy příslušnou informaci předá a kterému zaměstnanci, skupině zaměstnanců případně všem zaměstnancům (viz bod 1). Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámila s obsahem zápisu. Stránka 15 z 17 Verze 04

16 Příloha č. 5 Formulář k evidenci ID I. a II. úrovně EVIDENCE ID I. A II. ÚROVNĚ...(NÁZEV ORJ) PRACOVNÍ POZICE DLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU ORJ TYP DOKUMENTU NÁZEV DOKUMENTU VERZE ÚČINNOST VEDOUCÍ VEDOUCÍ VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK PSS VŠEOBECNÁ SESTRA POKLADNÍ, ÚČETNÍ KUCHAŘI DALŠÍ POZICE k doplnění DALŠÍ POZICE DALŠÍ POZICE DALŠÍ POZICE DALŠÍ POZICE PRACOVNÍ ŘÁD X X X X X X X X NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD X X X X X X X X SPISOVÝ ŘÁD ŘÁDY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ SCHÉMA DOMÁCÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY POKYNY ŘEDITELKY SMĚRNICE METODICKÉ POSTUPY STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRACOVNÍ POSTUPY I. ÚROVNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA STANDARDY KVALITY ROZHODNUTÍ VEDOUCÍHO VNITŘNÍ PŘEDPISY PRACOVNÍ POSTUPY Stránka 16 z 17 Verze 04

17 SEZNAM REVIZÍ Datum Popis revize a datum účinnosti Jméno a příjmení Podpis Revize v plném rozsahu s účinností od Ing. I. Kleinová ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ S DOKUMENTEM Svým podpisem potvrzuji, že jsem se s dokumentem seznámil/a, obsahově rozumím popsanému procesu a povinnostem, které mi z dokumentu vyplývají. Datum Jméno a příjmení Pracovní pozice Podpis Stránka 17 z 17 Verze 04