Běžné výdaje

Transkript

1 Sociální služby a zdravotnictví OZSV Účelové dotace do sociálně zdravotní oblasti OZSV Centra sociální pomoci (Farní charita) OZSV dávky a podpory v sociálním zabezpečení (vč. poštovného) OZSV příspěvek na pečovatelskou službu OZSV ostatní běžné výdaje OZSV OZSV PO Domov penzion pro důchodce + DD St. Role OZSV účelové dotace Tyflocentrum OZSV účelové dotace Centrum sl.pro zdrav.postižené OZSV účelové dotace Romské občanské sdružení OAÚR Projekt.dokumentace-Centrum soc.služeb OZSV investiční dotace Nemocnice K.Vary OZSV investiční dotace SONS (nákup automobilu) OZSV investiční dotace PO MZSS rek.střechy OZSV dofakturace invest.dotace na nákup "Neo Probe 2000" Vzdělávání OLKP neinv.přísp. Krajské knihovně v K.Varech OLKP Ostatní neinvestiční dotace - zájmová činnost OLKP neinvestiční dotace o.p.s.-hvězdárna OŠT školství OŠT PO - ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Modenská - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ U Trati - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova -neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova-účelová dotace ÚZ OŠT PO - ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ J.Palacha - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Moskevská - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Libušina -neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Kollárova - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Konečná - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek města OŠT PO - ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek města OŠT PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek OŠT PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek OMAH opravy budov MŠ OI ZŠ Konečná - střecha OI ZŠ Libušina - fasáda, okna OI ZŠ Šmeralova - sanace zdiva, II. etapa OI MŠ Mládežnická - rekon.střechy, zateplení OI ZŠ J.A.Komenského - sociální zařízení OI ZŚ Dukelských hrdinů II.etapa OŠT PO ZŠ Truhlářská-investiční dotace-konvektomat OŠT ostatní inv. dotace - PO ZŠ a MŠ OMAH budovy,haly,stavby-zhodnocení z energetických auditů Kultura OLKP neinv.přísp. nájemci Městského divadla OLKP neinvestiční dotace - Mezinárodní festival studentských filmů OLKP MFF-Příspěvek nadaci OLKP Tourfilm - neinv.dotace OLKP provozní příspěvek - kino Drahomíra OLKP dotace ostatním subjektům - kultura OLKP Mezinárodní jazzový festival OLKP Mezinárodní folklorní festival OLKP Festival rockové, folkové a alternativní hudby OLKP Mezinárodní pěvecké centrum A.Dvořáka o.p.s OLKP PO Karlovarský symfonický orchestr-neinvestiční příspěvek OLKP neinvestiční dotace PO MD OLKP vlastní činnost odboru - prezentace, kulturní činnost

2 OLKP program "Kulturní léto" 900 OLKP Divadlo Husovka 900 OMAH provoz budov - oblast kultury OI Kino Čas OLKP ostatní kapitálové výdaje OLKP OMAH budovy,haly,stavby-zhodnocení z energetických auditů Tělovýchova a sport OI ZŠ Konečná - oprava sportovního areálu OŠT neinvestiční dotace - sport a tělovýchova - částka k rozpisu OAÚR Projekt.dokumentace - Cyklistická trasa Rybáře-St.Role OAÚR Projekt.dokumentace-víceúčelové centrum Tuhnice OI ZŠ Komenského - sportovní areál OI Rolava - vodní skluzavka OI zastřešení ledové plochy v areálu závodiště ve Dvorech OI Bohatice - hokejbalové hřiště OŠT investiční dotace - tělovýchova a sport OŠT úvěr pro Karlovarskou sportovní OAÚR doafkturace Aquapark Rolava PD 212 OAÚR dofakturace Cyklistická trasa Rybáře-St.Role PD 534 OAÚR dofakturace Víceúčelové centrum Tuhnice 286 OI Bohatice skatepark OI ZŠ Truhlářská-víceúčelové hřiště OŠT investiční dotace SK Liapor 200 Doprava OD neinvestiční dotace - Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s OD silnice (opravy a udržování) OD veřejné osvětlení OD dopravní terminál Dolní nádraží-úhrada podílu neinv.výdajů OD program "Zvýšení parkovacích míst" k přerozdělení OD dofakturace dopr.terminál Dolní nádraží 393 OMAH průtah městem OAÚR Půjčka KSÚS na přemostění Tuhnice-Rybáře OAÚR Projekt.dokumentace-napojení na průtah I/ OAÚR Projekt.dokumentace-komunikace OD Dopravní podnik a.s.- investiční dotace OD projektová dokumentace OD VO Kvapilova, Ondříčkova OD VO Hůrky - I. etapa OD VO Svobodova OD VO Vřídelní OD VO Počerny OD VO Příčná, Luční, Na Výhledě OD projektová dokumentace OD Jaltská,Bělehradská, Dr.Bechera OD Čertův ostrov OD V Lučinách OD chodník Chebská OD křižovatka Jáchymovská - Fričova OD rekonstr. Komunikace u SOS vesničky OD Svatošská ul. - odvodnění komunikace OD Zlatý vrch - výstavba chodníků OD VO Slovenská OD VO Jaltská, Bělehradská, Dr.Bechera OD VO Krymská,Charkovská OD VO Sedlecká OD VO Vítězná OD VO Sokolovská OD VO Čankovská - sídliště OD VO regulace výkonu OD VO projektová dokumentace

3 OD U Lomu OD Raisova OD chodník K.Vary -Tašovice OD průtah silnice I/ OD VO Raisova OD VO Tylova, Škroupova OD VO Závodu míru OD VO Tašovice OD VO Majakovského OD VO Krále Jiřího OD VO nám. 17.listopadu OI Průtah I/ OI rekonstrukce ul. Krále Jiřího OI MM, U Spořitelny 2 -otopná soustava OMAH výkupy pozemků pro akci "průtah městem" OMAH výdaje související s invest.nákupy "průtah" OAÚR dofakturace Silniční propojení Tuhnice-Rybáře PD 867 OMAH dofakturace výkup pozemků pro průtah 210 OD dofakturace komunikace Ke Hřišti OD dofakturace PD komunikace 200 OI silniční propojení Tuhnice-Rybáře OI křižovatka Chebská-kpt. Jaroše Životní prostředí OAÚR územní plán OD silnice (čištění,zimní údržba) OŽP veterinární péče OŽP nakládání s odpadem OŽP ostatní činnosti (pitná voda, ochrana přírody, veřejná zeleň) OŽP PO Lázeňské lesy - neinvestiční příspěvek OŽP PO Lázeňské lesy-mimořádný neinv.přísp.(opravy lesních cest) OŽP PO SLP-neinvestiční příspěvek na činnost OŽP PO SLP - mimořádný neinv.přísp.- opravy, údržba OŽP program "Více zeleně" k přerozdělení OAÚR Projekt.dokumentace-oprava Zahradnictví Drahovice OAÚR Studie- projekt Ohře-využití území OI T.G.M. - pěší zóna OI Zahradnictví Drahovice OI Rosnice Čankov kanalizace, plyn OI rekonstrukce stezky Jeana de Carro OI Mlýnská kolonáda V.etapa - dofakturace OI Krematorium-komunikační plochy OŽP PO SLP rekonstrukce havarijního stavu kompostárny Stará Role OŽP PO SLP projektová dokumentace OŽP PO SLP Sokolský vrch - revitalizace území K.Vary OŽP PO SLP obnova strojního parku OŽP PO SLP investiční dotace OŽP PO Lázeňské lesy proj. dokumentace (opravy lesních cest) OŽP PO Lázeňské lesy-dětský hrad OŽP PO Lázeňské lesy-projektová dokumentace OŽP PO Lázeňské lesy-odsávání v truhlárně OŽP PO Lázeňské lesy-investiční nákupy z Ekologického fondu OŽP ostatní investiční akce odboru OŽP rekonstrukce hrobnického domu OŽP Cesta v Rokli Lázeňství OLKP neinvestiční dotace Alžbětiným lázním, a.s.-úrok z úvěru na rekonstr. Bazénu OLKP neinvestiční dotace - lázeňství OLKP PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád OLKP PO SPLZaK oprava potrubí termominerálních vod - účel.dotace OI Mlýnská kolonáda - dokončení OLKP investiční dotace PO SPLZaK

4 Bezpečnost MP bezpečnost a veřejný pořádek MP činnost místní správy OKP neinvestiční dotace Hasičskému záchrannému sboru OKP požární ochrana dobrovolné HZS OKP zabezpečení potřeb ozbrojených sil OKP opatření pro krizové stavy OZSV Fond pro finanční pomoc v kriz.situacích OMAH opravy a udržování - oblast bezpečnost OD Program "Snížení dopravní nehodovosti" k přerozdělení OMAH dofakturace projekty opěrných zdí MP stroje, přístroje, ost.investiční zařízení MP dopravní prostředky OD opěrná zeď Hřbitovní OD opěrná zeď Petřín OI Sanace skalního masivu za Thermalem OI Opěrná zeď v Kolmé ulici OI Městská policie - sanace suterénu OI rekonstrukce opěrné zdi v Mozartově parku OKP stroje, přístroje, zařízení pro dobrovolné hasičské sbory OKP investiční dotace HZS OMAH opěrka Moravská-investiční dotace OD dofakturace opěrka Petřín 206 OI dofakturace opěrná zeď v Mozartově parku Propagace města OAÚR prezentace, výstavy OKP neinv.dotace (podpora aktivit občanů k partnerským městům) OKP cena při dostizích (Setkání evropské šlechty) OKP pohoštění,věcné dary OKP Karlovarské radniční listy OLKP neinvestiční dotace o.p.s. Infocentrum města K.Vary OVV Radniční listy OLKP Program "Rozvoj cestovního ruchu" k přerozdělení OLKP konference partnerských měst (výbor MR-EU) OKP umělecké dílo - kašna 420 Bydlení a nemovitosti OAÚR záležitosti bydlení OI Lázně III - oprava Dvořákova sálu OMAH půjčky z FRB OMAH bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMAH bytové hospodářství OMAH real.kancelář IKON-dofakturace ZŠ, MŠ,ŠJ OD ZĆ Plynárenská - investiční dotace OI Bytová výstavba, Mozartova ul OI Bytová výstavba Stará Role "U Vysílače" OI Lázně III - střecha OI Lázně III - rekonstr. Dvořákova sálu OI Krušnohorská 866/2 - oprava panelového domu OI Rolavská, Palackého - inženýrské sítě OMAH budovy,haly,stavby-holobyty OMAH budovy,haly,stavby-nebytové domy OMAH pozemky OMAH ostatní výdaje, dofakturace OMAH technické zhodnocení budov /z r.2004/ OMAH stroje,přístroje,zařízení-termoventily OMAH stroje,přístroje,zařízení OMAH lustry pro Dvořákův sál-lázně III OMAH energetické audity OMAH rek.veřejného vodovodu Cihelny

5 OMAH dofakturace termoventily pro ZŠ OMAH dofakturace energetické audity OMAH dofakturace rekonstrukce výměníku Lázně III 99 OMAH dofakturace termoventily pro Lázně III 295 OMAH dofakturace termoventily pro Východní Vnitřní věci OFE zaplacení daně z příjmu z hlavní činnosti OFE ostatní výdaje (služby peněžních ústavů, audit,fin.vypořádání minulých let...) OFE rezerva na plnění ze závazků za úvěry(byt.výstavba, Dopravní podnik K.Vary) OI MM Moskevská - oprava střechy OI Odbor investic OI pojistné na stavebně montážní pojištění 160 OIT Odbor informačních technologií OKP provozní výdaje odboru OKP OVV místní zastupitelské orgány OVV činnost místní správy I. (objekt Moskevská) OVV činnost místní správy II. (objekt U Spořitelny 2) SÚ archivní činnost (od roku 2003) SÚ běžná činnost Stavebního úřadu OAÚR procesní modely, restrukturalizace magistrátu a rozšíř.spis.služby OFE metodiky rozpočtování, controlling OFE odvody z poplatků za VHP a vracení přeplatků místních poplatků OI Stavební archiv - rekonstrukce OI MM, U Spořitelny 2 - výměníková stanice OI reforma veřejné správy - stavební úpravy OIT výpočetní technika OIT software pro MM OIT stroje, přístroje, zařízení OVV ostatní kapitálové výdaje OIT software Ekonomický informační systém Ostatní OAÚR výbor MR-EU OAÚR výbor pro strat. a inv.rozvoj OFE příspěvek EUREGIO EGRENSIS OFE vratka dávek soc.péče OFE platební výměr FÚ OI Krematorium - oprava vyzdívky pece OKP nákup ostatních služeb OVV neinvestiční příspěvek Svazu měst a obcí OLKP dary obyvatelstvu OAÚR dofakturace výbor pro strat. a investiční rozvoj OI Projektová dokumentace OI ostatní investiční akce OI výdaje CELKEM z toho běžné výdaje kapitálové výdaje