SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013 (v Kč)

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013 (v Kč) Příjmy v Kč: OD PA POL: Rozpočet 2013: Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO ze samostatné výděleč.činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatky z ubytovacích kapacit Odvod z loteríí a podobných her kromě výher.hrac.přístrojů Správní poplatky Daně z nemovitostí Daňové příjmy celkem: Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB) ČOV - příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí Základní škola - přijaté neinvestiční dary (od SRPDŠ) Knihovna - příjmy z poskytovaných služeb (čtenářské poplatky) Muzeum - příjmy ze vstupného Muzeum - příjmy z prodeje zboží Bytové hospodářství - příjmy z pronájmů nemovitostí Bytové hospodářství - příjmy (vodné, stočné, el.ener. r.2012) Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmů nebyt.prostor Nebyt.hospodářství - příjmy (vodné, stočné, el.ener. r.2012) Podpora individuální bytové výstavby (úroky z účtu FRB) Pohřebnictví - příjmy z poskytovaných služeb Komunál.služby a územní rozvoj - příjmy z věcných břemen Příjmy za odstraňování komunál.odpadů - podnikatelé Využívání a zneškodňování komunál.odpadů (EKO-KOM) Příjmy za poskytované služby (kopírování, hlášení atd.) Příjmy z prodeje zboží Příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem: Neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu (souhrn.dotační vztah) Přijaté transfery celkem: Příjmy celkem:

2 Výdaje v Kč: POL: Rozpočet 2013: Ozdravování hospodář.zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče (1014) nákup služeb: celkem: Pěstební činnost - lesy (1031) ostatní osobní výdaje: materiál: ostatní služby: celkem: Silnice (2212) nákup materiálu: pohonné hmoty a maziva: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: celkem: Provoz veřej.silniční dopravy (2221) opravy a udržování: ostatní neinvestiční transfery: DSO BENE-BUS celkem: Ostatní záležitosti v silniční dopravě (2229) nákup materiálu: celkem: Pitná voda (2310) nákup materiálu: nákup služeb: opravy a udržování: investiční akce: celkem: Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (2321) nákup ostatních služeb: opravy a udržování: celkem: Vodní díla v zemědělské krajině (2341) opravy a udržování: celkem: Mateřská školka (3111) nákup materiálu: opravy a udržování: neinvestiční příspěvky zřizovatele: celkem: Základní škola (3113) neinvestiční příspěvky zřizovatele: investiční akce:

3 celkem: Knihovna (3314) ostatní osobní výdaje: knihy, tiskoviny: drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: nákup ostatních služeb: cestovné: celkem: Muzeum (3315) ostatní osobní výdaje: povinné pojistné na sociální zabezpečení: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: knihy, tiskoviny: drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: elektrická energie: služby pošt: telekomunikační služby: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: cestovné: pohoštění: poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: celkem: Ostatní záležitosti kultury (3319) ostatní osobní výdaje: nájemné: nákup ostatních služeb: pohoštění: poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: věcné dary: celkem: Rozhlas a televize (3341) nákup ostatních služeb: poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: celkem: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349) ostatní osobní výdaje: nákup materiálu: nákup ostatních služeb: celkem: Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků (3399) nákup materiálu: nákup služeb:

4 věcné dary: celkem: Ostatní tělovýchovná činnost (3419) neinvestiční transfery občanským sdružením: celkem: Využití volného času dětí a mládeže (3421) drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: nákup služeb: opravy a udržování: celkem: Podpora individuální bytové výstavby (3611) služby peněžních ústavů: neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu: celkem: Bytové hospodářství (3612) ostatní osobní výdaje: nákup materiálu: studená voda: elektrická energie: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: celkem: Veřejné osvětlení (3631) ostatní osobní výdaje: elektrická energie: opravy a udržování: celkem: Pohřebnictví (3632) ostatní osobní výdaje: nákup materiálu: studená voda: opravy a udržování: celkem: Územní plánování (3635) nákup ostatních služeb: ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku: celkem: Komunální služby a územní rozvoj (3639) platy zaměstnanců v pracovním poměru: ostatní osobní výdaje: povinné pojistné na sociální zabezpečení: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: prádlo, oděv a obuv: nákup materiálu: elektrická energie:

5 pohonné hmoty a maziva: nájemné: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: příspěvek Mikroregionu Týnecko: nákup kolků: platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: platby daní a poplatků krajům, obcím: dopravní prostředky: pozemky: celkem: Sběr a svoz nebezpeč.odpadů (3721) nákup ostatních služeb: celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: nákup ostatních služeb: celkem: Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních (3723) nákup ostatních služeb: celkem: Ostatní nakládání s odpady (3729) nákup ostatních služeb: celkem: Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (3745) ostatní osobní výdaje: povinné pojistné na sociální zabezpečení: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: pohonné hmoty a maziva: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: celkem: Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (3900) neinvestiční transfery občanským sdružením: celkem: Ochrana obyvatelstva (5212) nespecifikované rezervy: celkem: Požární ochrana - dobrovolná část (5512) ostatní platy: ostatní osobní výdaje:

6 povinné úrazové pojištění členů zásahové jednotky: ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem: knihy, tiskoviny: drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: studená voda: elektrická energie: pohonné hmoty a maziva: služby telekomunikací: služby školení a vzdělávání: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: cestovné: věcné dary: investiční akce: celkem: Zastupitelstvo obce (6112) ostatní platy: ostatní osobní výdaje: odměny členům zastupitelstva: povinné pojistné na sociální zabezpečení: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem: služby telekomunikací: cestovné: celkem: Činnost místní správy (6171) platy zaměstnanců: ostatní osobní výdaje: povinné pojistné na sociální zabezpečení: povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: povinné úrazové pojištění zaměstnanců: knihy, tiskoviny: drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: nákup materiálu: elektrická energie: služby pošt: služby telekomunikací: konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání: nákup ostatních služeb: opravy a udržování: programové vybavení: cestovné: pohoštění:

7 ostatní nákupy jinde nezařazené: poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: celkem: Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací (6310) bankovní poplatky: celkem: Pojištění funkčně nespecifikované (6320) služby peněžních ústavů: celkem: Ostatní finanční operace (6399) daň z příjmu právnických osob za obec (proúčtování): celkem: Výdaje celkem: SALDO SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU r (v Kč): Příjmy: Výdaje: Zapojení financování (přebytky hospodaření z předchozích let): Rozpočet r schválen jako rozpočet SCHODKOVÝ. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z předchozích let. Komentář ke schváleným významnějším opravám a investicím: 2212 (silnice): položka: opravy místních komunikací, vodorov.doprav.značení: ,-Kč 2310 (pitná voda): položka: výměna krytiny na vodojemu, podílení se na výměně uzávěrů v ulicích, přeložení vodovodního řádu "B12": ,-Kč položka: připojení nových vrtů studní, posílení tlaku vody v ulici Školní, Zahradní, Nová: ,-Kč 3111 (mateřská školka): položka: výměna krytiny na staré budově (zděné) MŠ: ,-Kč 3113 (základní škola): položka: rekonstrukce víceúčelového hřiště u ZŠ: ,-Kč (bude realizováno pouze v případě získání dotace na tuto akci) 3635 (územní plánování): položka: výdaje na pořízení hlavního územního plánu, doplatek za práce spojené se změnou č.8 územ.plánu: ,-Kč

8 3639 (komunální služby a územní rozvoj): položka: nákup nové multikáry: ,-Kč 5512 (požární ochrana - dobrovolná část): položka: výstavba hasičské zbrojnice: ,-Kč 6171 (činnost místní správy): položka: oprava vchodových dveří na úřadu městyse, vymalování chodeb, oprava fasády radnice, výměna oken restaurace, opravy výpočet.techniky: ,-Kč Závaznými ukazateli rozpočtu městyse v r.2013 jsou schváleny jednotlivé paragrafy (resp. celková hodnota jednotlivých paragrafů). Závaznými ukazateli rozpočtu ZŠ a MŠ v r.2013 jsou schváleny účty 502 (celkem), 511 (celkem), 521 (celkem), 524 (celkem). Rozpočet roku 2013 byla schválen zastupitelstvem městyse dne: zpracovala: Petra Burdová - účetní a správce rozpočtu městyse starosta městyse: Jiří Kubásek