MMB Název: Projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

Transkript

1 Rada města Brna MMB Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne. 5. září 2017 ZM7/Z&5^ Název: Prjekt Řízení dpravy a sběr dpravních dat ve městě Brně, 2. etapa" - psuzení prjektu, návrh rzpčtvéh patření bsah: Důvdvá zpráva Psuzení prjektu Řízení dpravy a sběr dpravních dat ve městě Brně, 2. etapa" Rzpčtvé patření - tabulka Zastupitelstv města Brna Návrh usnesení: schvaluje psuzení prjektu Řízení dpravy a sběr dpravních dat ve městě Brně, 2. etapa", které tvří přílhu č.... těcht usnesení zařazení prjektu RG 5371 Řízení dpravy a sběr dpravních dat ve městě Brně, 2. etapa" s celkvými náklady ve výši tis. Kč a dbu realizace d rzpčtu kapitálvých výdajů města Brna rzpčtvé patření dle tabulky za účelem realizace prjektu 5371 Řízení dpravy a sběr dpravních dat ve městě Brně, 2. etapa", které tvří přílhu č.... těcht usnesení suhlasí s přípravu žádsti dtaci z peračníh prgramu Dprava na prjekt Řízení dpravy a sběr dpravních dat ve městě Brně, 2. etapa" v rámci parametrů uvedených v psuzení prjektu ukládá Radě města Brna zajistit přípravu žádsti dtaci z peračníh prgramu Dprava na prjekt Řízení dpravy a sběr dpravních dat ve městě Brně, 2. etapa" v rámci parametrů uvedených v psuzení prjektu T: Stanviska dtčených rgánů: Finanční výbr prjednal materiál dne Materiál byl předlžen Radě města Brna na schůzi č. R7/130 knané dne Zpracval: dbr implementace evrpských fndů dbr dpravy Předkládá: Rada města Brna V K.

2 "IL Důvdvá zpráva Zastupitelstvu města Brna je, na základě Metdiky implementace prjektů (splu)financvatelných z evrpských fndů a nárdních prgramů, předkládán psuzení prjektu Řízení dpravy a sběr dpravních dat ve městě Brně, 2. etapa", který vychází ze schválenéh investičníh záměru Rzvj dpravní telematiky v letech ". Zastupitelstv města Brn na svém zasedání Z7/16 knaném 15. března 2016 schválil psuzení prjektu Rzvj dpravní telematiky vletech , příprava", který byl přichystán jak přípravná etapa suhrnné investice. Aktuální psuzení prjektuje předlžen vleným rgánům statutárníh města Brna jak další dílčí etapa realizace schválenéh investičníh záměru. Žádst pdpru na první etapu řešenéh prjektu byla s úspěchem pdána v únru 2017 a prjekt Řízení dpravy a sběr dpravních dat ve městě Brně, I. etapa" se v sučasnsti nachází v realizaci. Cílem prjektu Řízení dpravy a sběr dpravních dat ve městě Brně, 2. etapa" je zvýšení kvality řízení dpravníh prvzu, snížení nehdvsti, zvýšení efektivity dpravy pr cestující jak individuální, tak hrmadnu dpravu na území města Brna. Dále zvýšení kvality sběru infrmací stavu dpravy prstřednictvím dhledvéh kamervéh systému v důležitých dpravních uzlech pr ptřeby řízení dpravy a pskytvání těcht infrmací veřejnsti. Cílem prjektu je také psílení stávajícíh systému přensu dat v blasti ptických datvých kabelů využívaných pr řízení dpravy a přens dpravních infrmací. Dalším cílem prjektuje zvýšení kvality sledvání a vyhdncvání intenzity cykldpravy na území města Brna a pskytvání těcht infrmací veřejnsti. bsah prjektu Řízení dpravy a sběr dpravních dat ve městě Brně, 2. etapa" svjí náplní spadá d peračníh prgramu Dprava, priritní sy 2: Silniční infrastruktura na sítí TEN-T, veřejná infrastruktura pr čistu mbilitu a řízení silničníh prvzu, specifickéh cíle 2.3, ve kterém je pdprván rzvj systémů a služeb včetně ITS ve městech pr řízení dpravy a vlivňvání dpravních prudů na městské silniční síti, dále též rzvj infrastruktur prstrvých dat a zavádění nvých technlgií a aplikací pr chranu dpravní infrastruktury i ptimalizaci dpravy. Ministerstv Dpravy, které je řídícím rgánem peračníh prgramu Dprava (PD), vypsal v červenci 2017 další výzvu pr předkládání prjektů v rámci Specifickéh cíle 2.3 PD. Pdmínku výzvy je, aby předkládané prjekty byly sučástí tzv. integrvaných strategií (ITI - Integrvané územní investice). Prjekty, které budu d uvedené výzvy předkládány, musí tedy gegraficky spadat d Brněnské metrplitní blasti, jenž pr vymezena právě pr čerpání dtací prstřednictvím nástrje Integrvané územní investice (ITI). Příjem žádstí prbíhá v bdbí d srpna 2017 d Výzva je průběžná, prjekty tedy budu tedy vyhdncvány hned p jejich předlžení. Mdel hdncení prjektů je dvuklvý, kdy v prvním kleje žadatelem předlžena předběžná žádst pdpru a přílhy, ve druhém kleje pak p knzultaci s řídícím rgánem dpracvána a předlžena plná žádst pdpru včetně zbývajících přílh. Celkvé náklady na realizaci prjektu se předpkládají ve výši ,48 Kč včetně zapčtení způsbilé rezervy 10 % na nepředvídané výdaje. Dtace se dhaduje na ,49 Kč, cž je 85 % z celkvých způsbilých nákladů, přičemž przatím jsu d

3 způsbilých nákladů zařazeny výdaje v hdntě ,63 Kč (včetně výše uvedené rezervy). "" ~' " " "!/ i, i, i. i II, i, i i. i Struktura výdajů prjektu Řízení dpravy a sběr dpravních dat ve městě Brně, 2. etapa" (včetně DPH) Celkvé výdaje prjektu Nezpůsbilé výdaje Způsbilé výdaje Předpkládaná dtace Kfinancvání města ,48 Kč ,85 Kč ,63 Kč ,49 Kč ,99 Kč 100,00% 6,67 % 93,33 % 79,30 % 20,70 % Nsitelem prjektu v suladu s Metdiku implementace prjektů (splu)financvatelných z evrpských fndů a nárdních prgramuje dbr dpravy MMB. Stanviska dtčených rgánů: Materiál byl předlžen Radě města Brna na schůzi č. R7/130 knané dne Finanční výbr prjednal materiál dne Výbr implementace prjektů EU prjednal materiál dne frmu per rllam. Materiál nebyl z časvých důvdů prjednán v Kmisi dpravy RMB. J/R

4 bude přílhu usnesení Psuzení prjektu se skládá z těcht částí: 1. Záměr prjektu a) becné údaje b) Legislativní a strategický průmět, ppis prjektu c) Financvání 2. Analýza dtačních příležitstí 4,.

5 Záměr prjektu část A A.l. PŘEDKLADATEL 1. Plný název předkladatele prjektu: Statutární měst Brn 2. Právní statut: Statutární měst (dle zákna č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení)) A.2. KNTAKTNÍ SBA A PARTNEŘI PRJEKTU 1. Nsitel prjektu: dbr dpravy 2. Jmén kntaktní sby (nsitele): Ing. Vladimír Bielk 3. Adresa, telefn, mbil, , wcbvá stránka kntaktní sby: dbr dpravy Kunicva Brn Tel.: bielk.vladimir@brn.cz 4. Přehled partnerů participujících na prjektu: Brněnské kmunikace a.s. 5. Adresa, telefn, mbil, , webvá stránka partnerů na prjektu: Renneská třída 787/la, , Brn - Štýřice, IČ: bkm@bkm.cz Tel.: Způsb splupráce partnerů na prjektu: Na základě uzavřené příkazní smluvy zajišťuje splečnst Brněnské kmunikace a.s. pr statutární měst Brn přípravu a realizaci výše ppsanéh investičníh záměru Rzvj dpravní telematiky v letech ". P dknčení realizace bude splečnst prvzvatelem a správcem prjektu. A.3. VŠEBECNÉ INFRMACE PRJEKTU 1. Název prjektu: Řízení dpravy a sběr dpravních dat ve městě Brně, 2. etapa 2. Umístění prjektu: Území statutárníh města Brna fa.

6 3. Cíle prjektu, jeh účel: Cílem prjektu Řízení dpravy a sběr dpravních dat ve městě Brně, 2. etapa" je zvýšení kvality řízení dpravníh prvzu, snížení nehdvsti, zvýšení efektivity dpravy pr cestující jak individuální tak hrmadnu dpravu na území města Brna. Dále zvýšení kvality sběru infrmací stavu dpravy prstřednictvím dhledvéh kamervéh systému v důležitých dpravních uzlech pr ptřeby řízení dpravy a pskytvání těcht infrmací veřejnsti. Cílem prjektu je také psílení stávajícíh systému přensu dat v blasti ptických datvých kabelů využívaných pr řízení dpravy a přens dpravních infrmací. Dalším cílem prjektuje zvýšení kvality sledvání a vyhdncvání intenzity cykldpravy na území města Brna a pskytvání těcht infrmací veřejnsti. 4. Výchzí stav: V rce 2015 statutární měst Brn realizval investice d dpravní telematiky v rzsahu cca 100 mil. Kč. Přest je blast dpravní telematiky v Brně dsud nedstatečně rzvinutá. Sučasný stav řízení některých křižvatek nedpvídá intenzitě individuální a veřejné dpravy. Vznikající klizní místa vyžadují zvýšenu míru řízení dpravy a tím i zvýšení bezpečnsti prvzu. Některé křižvatky nejsu vybaveny systémem pr preferenci vzidel MHD. Nejsu dstatečně využity funkce dhledu Centrálníh technickéh dispečinku při řízení dpravy neb pskytvání infrmací dpravě veřejnsti. Síť přensvých cest pr řízení dpravy na území města Brna není dknčena, případně pstrádá vysku přensvu kapacitu. 5. Předpkládané výsledky prjektu: Reknstrukce 10 světelných signalizačních zařízení (vč. kamervéh dhledu a preference MHD). Jedná se lkality: Kunicva - Ktlářská, Kunicva - Zahradníkva, Drbnéh - Sprtvní, Svatplukva - Markéty Kuncvé, Kunicva - Mravské náměstí, Úvz - Tvrdéh, Husva - Nádražní, Hybešva - Nádražní, Husva - Údlní, Kliště - Milady Hrákvé. Instalace kamervéh dhledu na 4 křižvatkách, lkality: lmucká - stravská, Gajdšva - Tábrská, Svatplukva - Markéty Kuncvé, Příčí - Vídeňská. Instalace měřících bdů ke sčítání dpravy na 14 prfilech cyklistických tras. Vybudvání 2 nvých úseků přensvých cest pr řízení dpravy (K Kunicva/Tábr - Hradecká/Tábr - Pd kaštany/šumavská - Kunicva/Hrnčířská; K Šilingrv náměstí - parkvací dům Kpečná). 6. Předpkládané dpady prjektu Zvýšení efektivity řízení dpravy na území města Brna. Zvýšení bezpečnsti a plynulsti dpravy na území města Brna. Zvýšení atraktivity veřejné dpravy. Úspra času při jízdě MHD i individuální dpravu. Zvýšení kmfrtu pr pěší. Zlepšení pdmínek pr zásah slžek integrvanéh záchrannéh systému (IZS). Pskytvání nvých dpravních infrmací veřejnsti (v rámci Dpravníh infrmačníh centra Brn). 7. Cílvé skupiny Účastníci dpravy cestující na území města Brna (cestující individuální dpravu, cestující veřejnu dpravu, cyklisté, pěší). <A

7 Záměr prjektu částb B.l. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT 1. Sulad se Strategií pr Brn: Prjekt bjektu vzdělávacíh charakteru je v suladu s priritu č. 5 Dprava a technická infrastruktura Strategie pr Brn, a t knkrétně se strategickým cílem 5.1 Zlepšit kvalitu vnitřní a vnější dstupnsti města, s patřením Zajištění kmfrtní MHD, IDS s patřením Řešení dpravy, chrana centra před nadměrnu dpravu, parkvání. 2. Sulad s dvětvvými kncepčními dkumenty MMB: Prjekt je v suladu s dkumentem Strategie rzvje dpravní telematiky ve městě Brně" (z rku 2007) v následujících patřeních: Kapitla B. Hlavní blasti pr aplikaci DTMB a C. Rzsah plánvané realizace: ŘÍZENÍ DPRAVY SVĚTELNÝMI SIGNALIZAČNÍMI ZAŘÍZENÍMI a PREFERENCE VZIDEL MHD Kapitla B. Hlavní blasti pr aplikaci DTMB a C.Rzsah plánvané realizace: Televizní dhled Kapitla B. Hlavní blasti pr aplikaci DTMB a C.Rzsah plánvané realizace: ŘÍZENÍ DPRAVY PRMĚNNÝM DPRAVNÍM ZNAČENÍM) Kapitla B. Hlavní blasti pr aplikaci DTMB a C.Rzsah plánvané realizace: CENTRÁLNÍ TECHNICKÝ DISPEČINK) Kapitla B. Hlavní blasti pr aplikaci DTMB a C.Rzsah plánvané realizace: DPRAVNÍ INFRMAČNÍ CENTRUM BRN) Kapitla B. Hlavní blasti pr aplikaci DTMB a C.Rzsah plánvané realizace: KMUNIKACE, TRASY PR PŘENSY DAT) 3. Sulad s Uzemním plánem města Brna: Všechny dtčené plchy jsu v suladu s platným Územním plánem města Brna. 4. Legislativní audit: Veškeré aktivity plánvané v rámci tht prjektu jsu v suladu s platnu legislativu ČR i EU. Realizací tht prjektu nevznikají žádná právní rizika pr žádný subjekt. B.2. PPIS PRJEKTU 1. Jedntlivé aktivity prjektu: Prjekt je slžen z něklika částí pdle struktury investičníh záměru města Brna Rzvj dpravní telematiky v letech ". 1. Stavby a reknstrukce SSZ včetně preference MHD Reknstrukce SSZ na 10 vybraných křižvatkách - tj. reknstrukce řadičů světelnéh signalizačníh zařízení (SSZ) včetně preference MHD, stžárů, indukčních smyček, návěstidel, kabelvých rzvdů, případně úpravy plch pr pěší a přechdů pr chdce včetně bezbariérvých úprav prstrů křižvatek, instalace kamervéh dhledu, připjení SSZ křižvatky k dpravní ústředně instalvané na Centrálním technickém dispečinku Brněnských kmunikací a.s. 2. Kamervý dhled Instalace kamervéh systému na SSZ 4 vybraných křižvatek, kabelvé rzvdy pr přens dat na Centrální technický dispečink Brn (CTD). Pskytvání získaných brazvých infrmací pr dispečerské funkce řízení dpravy a pr veřejnst prstřednictvím Dpravníh infrmačníh centra Brn (DIC Brn). 3. Reknstrukce a rzšíření přensvých cest řízení dpravy Reknstrukce a výstavba nvých ptických přensvých cest řízení dpravy bude služit ke zkvalitnění vazeb stávajících systémů SSZ, tunelvých systémů neb parkvacích systémů ve městě Brně s pracvištěm Centrálníh technickéh dispečinku Brněnské kmunikace a.s. 4. Měřicí bdy na cyklstezkách (nezpůsbilá část prjektu) -7A,

8 Na vybraných prfilech cyklstezek budu instalvány autmatické sčítače, určené pr sledvání pčtu pěších, cyklistů a dalších uživatelů stezek. Přens dat na server Centrálníh technickéh dispečinku. Dpravní infrmace budu pskytvány veřejnsti. V rámci peračníh prgramu Dprava se jedná nezpůsbilý výdaj, takt akce je však prjekčně připravena aje zajištěn územní rzhdnutí pr jedntlivé měřící bdy, které má mezenu platnst. Prt je tat akce zařazena d prjektu i bez finanční pdpry z peračních prgramů. 2. Časvá nárčnst prjektu: Je uveden předpkládaný harmngram realizace jedntlivých částí prjektu. V harmngramu prjektu jsu pnechány časvé rezervy pr realizaci zadávacíh řízení i pr předpkládané bdbí fyzické realizace. 1. Stavby a reknstrukce SSZ včetně preference MHD Majetkprávní příprava 08/ /2017 Prjektvá dkumentace 05/ /2017 Zajištění ÚR atd. 07/ /2017 Výběr zhtvitele 01/ /2018 Realizace 05/ / Kamervý dhled Prjektvá dkumentace Majetkprávní příprava Zajištění ÚR Výběr zhtvitele Realizace 4. Měřicí bdy na cyklstezkách Prjektvá dkumentace Majetkprávní příprava Zajištění ÚR Výběr zhtvitele Realizace 06/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Reknstrukce a rzšíření přensvých cest řízení dpravy Prjektvá dkumentace 05/ /2016 Maj etkprávní příprava 07/ /2017 Zajištěni ÚR 09/ /2017 Výběr zhtvitele 01/ /2018 Realizace 05/ / Indikátry: Pčet zařízení a služeb ITS - Cílvá hdnta pčtu implementvaných neb ptimalizvaných zařízení / systémů / služeb v rámci realizace prjektu: 4 4. Rzpčet na celu dbu trvání prjektu: Stavby a reknstrukce SSZ včetně preference MHD Předpkládané náklady ,40 Kč Kamervý dhled Předpkládané náklady ,08 Kč Reknstrukce a rzšíření přensvých cest řízení dpravy ř/..

9 Předpkládané náklady ,00 Kč Rzpčtvá rezerva na nepředvídané událsti: ,15 Kč Náklady na publicitu prjektu Předpkládané náklady Kč Měřicí bdy na cyklstezkách Předpkládané náklady ,85 Kč (nezpůsbilý výdaj) Celkvé náklady: ,48 Kč?/..

10 Záměr prjektu část C Cl. FINANCVÁNÍ 1. Rzpčet na celu dbu trvání prjektu (v Kč): fáze Přípravná Příprava a zabezpečení výstavby realizační Celkem v tis. Kč Výdaje prjektu Příjmy prjektu 'rvzní fáze Rční prvzní výdaje se předpkládají ve výši Kč. 2. Mžnsti financvání Zdrj Rzpčet města statní veřejné zdrje Částka v tis. Kč % Upřesnění 20,7 Fnd kfinancvání evrpských prjektů EU.MD ,3 Celkem ,00 perační prgram Dprava, priritní sa 2, specifický cíl 2.3 Pznámky: Prjekt je ptenciálně financvatelný z peračníh prgramu Dprava. Prjekty pdpřené z tht dtačníh zdrje mhu získat dtaci až 85 % ze způsbilých nákladů. C2. STATNÍ INFRMACE 1. Majetkvé pměry: Investice bude realizvána na velkém mnžství pzemků v katastrech Bhunice, Bystrc, Černá Ple, Černvice, Dlní Heršpice, Hrní Heršpice, Kmárv, Kmín, Králv Ple, Líšeň, Malměřice, Měst Brn, Nvý Lískvec, Pisárky, Pnava, Řečkvice, Slatina, Staré Brn, Starý Lískvec, Štýřice, Trnitá, Veveří, Zábrdvice, Žabvřesky, Židenice, s převahu vlastnictví statutárníh města Brna, Jihmravskéh kraje a ČR. 2. Synergie: Prjekt plně zapadá d Integrvané strategie rzvje Brněnské metrplitní blasti, knkrétně d priritní blasti A: Dprava a mbilita. 3. Zajištění udržitelnsti prjektu: Prvz vybudvané infrastruktury převezme d uknčení realizace splečnst Brněnské kmunikace a.s. Finanční udržitelnst prjektu bude zajištěna úhradu prvzních výdajů z rzpčtu statutárníh města Brna. A*f..

11 Analýza dtačních příležitstí bsah prjektu Řízení dpravy a sběr dpravních dat ve městě Brně, 2. etapa" svjí náplní spadá d peračníh prgramu Dprava, priritní sy 2: Silniční infrastruktura na sítí TEN-T, veřejná infrastruktura pr čistu mbilitu a řízení silničníh prvzu, specifickéh cíle 2.3, ve kterém je pdprván rzvj systémů a služeb včetně ITS ve městech pr řízení dpravy a vlivňvání dpravních prudů na městské silniční síti, dále též rzvj infrastruktur prstrvých dat a zavádění nvých technlgií a aplikací pr chranu dpravní infrastruktury i ptimalizaci dpravy. Ministerstv Dpravy, které je řídícím rgánem peračníh prgramu Dprava (PD), vypsal v červenci 2017 další výzvu pr předkládání prjektů v rámci Specifickéh cíle 2.3 PD. Prjekty, které budu d uvedené výzvy předkládány, musí gegraficky spadat d Brněnské metrplitní blasti, jenž pr vymezena právě pr čerpání dtací prstřednictvím nástrje Integrvané územní investice (ITI). Příjem žádstí bude prbíhat v bdbí d srpna 2017 d 31. prsince Výzva je průběžná a hdncení prjektů dvuklvé Celkvé náklady na prjekt činí , 48 Kč, pdle předběžné analýzy by mhly být způsbilé výdaje ve výši , 63 Kč. Dle platných pravidel pr žadatele a příjemce PD lze bdržet až 85% dtace ze způsbilých výdajů. Rzpčet prjektu - Stavby a reknstrukce SSZ včetně preference MHD tis. Kč - Kamervý dhled tis. Kč - Reknstrukce a rzšíření přensvých cest řízení dpravy tis. Kč - Rzpčtvá rezerva na nepředvídané událsti tis. Kč - Náklady na publicitu prjektu 40 tis. Kč - Měřicí bdy na cyklstezkách tis. Kč (nezpůsbilý výdaj) Zdrje krytí prjektu Prjekty pdpřené z tht dtačníh zdrje mhu získat dtaci až 85 % ze způsbilých nákladů. Strukturu zdrjů krytí prjektu ukazuje následující tabulka: Struktura nákladů prjektu pdíl statutárníh města Brna dtace z PD celkvé rzpčtvé náklady Částka Kč , , ,48 Pdíl v % 20,7 79,3 100,00 //A.

12 4 tři "-J3 <m* atřen & ^4 i zp «1 <u -* c«výd '41 J9 «* Kapit; převi -**. Rz es es b. a S3 + * J?- a H u s cná nápl Pí -9 N N *3 N PH un 2 <u 6 4 & N a + s «' a I rz t~i-i N 00 t^ 1 1 ^ 00 m r. i 1 00 cn -* TJ X) " C3 prgram -<, B ' 1 va pr< Přípra N s «_ fn r-l V s C S r 900 m f 1, < CN <ď fl )-i PQ a t/i u s 1) CS avních d H T3 C/5 W s CC í dpi Řízen: etapa,_ r~r»n CN CN T I s S CN CN CN 600 IT) /% /»