Město Borohrádek - schválený rozpočet na rok příjmy

Transkript

1 Schvákený rozpočet na rok Příjmy Město Borohrádek - schválený rozpočet na rok příjmy Třída 1 Daňové příjmy ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy ,00 z toho závazazný ukazatel Příjem dotace Euroregion Glacensis"Dějiny, tradice a příroda-dnešní trned turistiky" ,00 Třída 3 Kapitálové příjmy 30000,00 Třída 4 Přijaté transfery , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-správa , Neinvestiční přijaté transfery od obcí (přestupková komise) 2500, Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu úřad práce ,00 P Celkové příjmy ,00 Schválený rozpočet 2018 příjmy ,00 Skutečnost rozpočet k příjmy ,53 Schválený rozpočet 2018 výdaje ,00 Skutečnost rozpočet k výdaje ,50 Schváleno Zastupitelstvem města Borohrádek dne číslo unsesení 973/2018/MUBK List 1 z 1

2 Příloha ke schválenému rozpočtu na rok příjmy Město Borohrádek - Příloha ke schválenému rozpočtu na rok příjmy Třída 1 Daňové příjmy , Daň z příjmu fyzických osob placená plátci , Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky , Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Místní poplatek za likvidaci odpaů , Místní poplatek ze psů , Správní poplatky , Daň z hazardních her , Daň z nemovitostí ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy ,00 z toho závazazný ukazatel Příjem dotace Euroregion Glacensis"Dějiny, tradice a příroda-dnešní trned turistiky" ,00 název text 1031 Lesní hospodářství příjmy z těžby dřeva , Čistírna odpadních vod příjmy z pronájmu , Rybáři příjmy z povolenek , Základní škola příjmy z pronájmu Církevní škola , Základní škola příjmy z pronájmu antén Základní škola TGM , Knihovna příjmy z poplatků 6 000, Zpravodaj příjmy z inzerátů 2 000,00 List 1 z 2

3 Příloha ke schválenému rozpočtu na rok příjmy 3392 Kultura příjmy ze vstupného a darovací smlouvy , Sportoviště příjmy z pronájmu nebytových prostor a antény Sokolovna , Sportoviště poplatky za užívání antukového hřiště a sokolovny , Zdravotní středisko příjmy z pronájmů , Bytové hospodářství příjmy z nájmů, poskytovaných služeb , Hřbitov příjmy z pronájmů hrobových míst , Bývalý areál ŽPSV příjmy z pronájmů , Místní hospodářství příjmy z pronájmů, poskytovaných služeb , Svoz komunálního odpadu příjmy z prodeje popelnic 4 000, Separovaný odpad příjmy za tříděný odpad , Veřejná zeleň příjmy za prodej dřeva 5 000, Hasiči příjmy z náhrad pojišťoven za účast na dopravních nehodách , Správa příjmy ze služeb, pokut, pronájem kotelny , Finanční operace příjmy z úroků 2 000,00 Třída 3 Kapitálové příjmy 30000,00 název text 3612 Bytové hospodářství příjmy z prodeje bytů , Místní hospodářství příjmy z prodeje pozemků ,00 Třída 4 Přijaté transfery , Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-správa , Neinvestiční přijaté transfery od obcí (přestupková komise) 2 500, Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu úřad práce ,00 P Celkové příjmy ,00 List 2 z 2

4 Scgválený rozpočet na rok výdaje Město Borohrádek - schválený rozpočet na rok výdaje 1014 tř.5 Útulky pro psy , tř.5 Lesní hospodářství , xxx Myslivci ,00 z toho 5222 Myslivecký spolek Borohrádek -příspěvek na činnost , tř.5-tř.6 Pozemní komunikace , tř.5 Čistírna odpadních vod a kanalizace , tř.5 Ostatní záležitosti vody ,00 z toho 5222 Český rybářský svaz MO Borohrádek, z.s. -příspěvek na činnost , tř.5 Mateřská škola ,00 z toho 5331 Neinvestiční příspěvek na provoz Mateřská škola Borohrádek ,00 z toho 5331 Účelový neinvestiční příspěvek na opravu kuchyňky 1. patře včetně vybavení MŠ ,00 z toho 5331 Účelový neinvestiční příspěvek na výměnu stolůa a židlí, výměna podlahových krytin,malování (3 třídy) MŠ , tř.5-tř.6 Základní školy ,00 z toho 5331 Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ TGM Borohrádek ,00 z toho 5331 Účelový neinvestiční příspěvek nákup nábytku do tříd ZŠ TGM Borohrádek ,00 z toho 6351 Účelový investiční dotace nákup pečících trub do školní jídelny ZŠ TGM Borohrádek , xx Speciální základní školy 8 000,00 z toho Darovací smlouva Centrum Orion, z.s , tř.5 Kino , tř.5 Knihovna , tř.5 Ostatní záležitosti kultury , tř.5 Zpravodaj ,00 List 1 z 3

5 Scgválený rozpočet na rok výdaje 3392 tř.5 Kultura , tř.5 Ostatní záležitosti kultury , tř.5 Sportoviště , tř.5 Tělovýchovná činnost ,00 z toho 5222 Příspěvek na činnost TJ Sokol Borohrádek ,00 z toho 5222 Příspěvek na činnost TJ Lokomotiva Borohrádek , xxx Využití volného času a mládeže ,00 z toho 5222 Příspěvek na činnost- Vodácký spolek Cvak Borohrádek , tř.5 Zdravotní středisko , tř.5 Bytové hospodářství , tř.5-tř.6 Veřejné osvětlení , tř.5-tř.6 Hřbitov , tř.6 Územní plán , tř.5-6 Územní rozvoj , tř.5-6 Místní hospodářství , tř.5 Sběr nebezpečných odpadů , tř.5 Sběr a svoz komunálního odpadu , tř.5 Bioodpad , tř.5 Separovaný odpad , tř.5 Protipovodňová opatření , tř.5 Veřejná zeleň , tř.5 Ostatní činnosti-poskytnutí dotací a darů , tř.5 Klub důchodců , tř.5 Ostraha majetku ,00 List 2 z 3

6 Scgválený rozpočet na rok výdaje 5512 tř.5-tř.6 Požární ochrana ,00 z toho 5222 Sbor dobrovolných hasičů Borohrádek-příspěvek na činnost , tř.5 Zastupitelé , tř.5-tř.6 Správa , tř.5 Finanční operace-poplatky z účtu , tř.5 Pojištění , tř.5 Ostatní finanční operace-platba daní včetně daně právnických osob za obec , tř.5 Finanční vypořádání za volby prezident, volby do zastupitelstva obce , tř.5 Rezerva ,78 V Celkové výdaje ,00 Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Celkem financování , , ,00 tř ,00 Schváleno Zastupitelstvem města Borohrádek dne číslo unsesení 973/2018/MUBK List 3 z 3

7 Příloha ke schválenému rozpočtu na rok 2019 výdaje Město Borohrádek - Příloha ke schválenému rozpočtu na rok výdaje 1014 tř.5 Útulky pro psy , tř.5 Lesní hospodářství , Myslivci - Myslivecký spolek Borohrádek -příspěvek na činnost , tř.5-tř.6 Pozemní komunikace ,00 tř.5 Provozní náklady ,00 tř.5 Opravy komunikací ,00 tř.6 Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení ulice Partyzána Petra ,00 tř.6 Pasport místních komunikací ,00 tř.6 Územní studie louka Pod pilou ,00 tř.6 Studie uličního prostoru Tyršova, Dvořákova,Čechova ulice ,00 tř.6 Tržnice na pozemku po demolici č.p. 13 náměstí ,00 tř.6 Projektová dokumentace k územnímu řízení Šachov-chodník I.etapa ,00 tř.6 Chodník Havlíčkova-III.etapa včetně veřejného osvětlení ,00 tř.6 Chodník Nádražní ulice I. etapa dokončení realizace ,00 tř.6 Chodník Nádražní ulice II.etapa ,00 tř.6 Chodníky Smetanova ulice ,00 tř.6 Rekonstrukce komunikace u hřbitova Borohrádek včetně parkoviště ,00 tř.6 Chodník pod CZŠ včetně opěrné zdi ,00 tř.6 Chodník Husova ulice od MÚ ke trati , tř.5-tř.6 Čistírna odpadních vod a kanalizace ,00 tř.5 Provozní náklady , tř.5-tř.6 Ostatní záležitosti vody ,00 List 1 z 6

8 Příloha ke schválenému rozpočtu na rok 2019 výdaje z toho 5222 Český rybářský svaz MO Borohrádek, z.s. -příspěvek na činnost ,00 tř.5 Zarybnění Zámlýní ,00 tř.6 Předprojektová příprava(průzkumy, rozbory a posouzení) revitalizace Starý písník ,00 tř.6 Velinský potok-úprava koryta a regulace nátoku-realizace,projekt , tř.5 Mateřská škola ,00 z toho 5331 Neinvestiční příspěvek na provoz Mateřská škola Borohrádek ,00 z toho 5331 Účelový neinvestiční příspěvek na opravu kuchyňky 1. patře včetně vybavení MŠ ,00 z toho 5331 Účelový neinvestiční příspěvek na výměnu stolůa a židlí, výměna podlahových krytin,malování (3 třídy) MŠ ,00 tř.5 Výměna osvětlení Mateřská škola Borohrádek , tř.5-tř.6 Základní školy ,00 z toho 5331 Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ TGM Borohrádek ,00 z toho 5331 Účelová neinvestiční příspěvek nákup nábytku do tříd ZŠ TGM Borohrádek ,00 z toho 6351 Účelový investiční příspěvek na nákup pečících trub do školní jídelny ZŠ TGM Borohrádek ,00 tř.5 Opravy a údržba Církevní škola Borohrádek ,00 tř.5 Opravy a údržba ZŠ TGM Borohrádek havárie ,00 tř.5 Výměna osvětlení ZŠ TGM Borohrádek ,00 tř.5 Výměna oken Církevní základní škola Borohrádek I. patro ,00 tř.6 Projekty ZŠ TGM rozvody vody a kanalizace, IT technologie, výměna otopné soustavy , Speciální základní školy -Darovací smlouva Centrum Orion, z.s , tř.5 Kino ,00 tř.5 Provozní náklady ,00 tř.5 Oprava podlahy kino sál II. etapa , tř.5 Knihovna ,00 tř.5 Provozní náklady ,00 List 2 z 6

9 Příloha ke schválenému rozpočtu na rok 2019 výdaje tř.5 Nákup knih a časopisů ,00 tř.5 Police-nábytek , tř.5 Ostatní záležitosti kultury ,00 tř.5 Kronika ,00 tř.5 Projekt "Dějiny, tradice a příroda trend turistiky" , tř.5 Zpravodaj , tř.5 Kultura ,00 tř.5 Provozní náklady na kulturní akce ,00 tř.5 Reklamní předměty , tř.5 Ostatní záležitosti kultury ,00 tř.5 SPOZ ,00 tř.5 Osadní výbor , tř.5 Sportoviště ,00 tř.5 Provozní výdaje sokolovna a hřiště včetně správců hřiště škola a sokolovna ,00 tř.5 Výměna oken sokolovna ,00 tř.5 Oprava a revize herních prvků ,00 tř.6 Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovna I. etapa , tř.5 Tělovýchovná činnost ,00 z toho 5222 Příspěvek na činnost TJ Sokol Borohrádek ,00 z toho 5222 Příspěvek na činnost TJ Lokomotiva Borohrádek , Využití volného času a mládeže Vodácký spolek Cvak Borohrádek -příspěvek na činnost , tř.5 Zdravotní středisko , tř.5 Bytové hospodářství ,00 tř.5 Zálohy na elektrickou energii, dodávky tepla, revize, poplatky ,00 List 3 z 6

10 Příloha ke schválenému rozpočtu na rok 2019 výdaje tř.5 Havarijní opravy , tř.5-tř.6 Veřejné osvětlení ,00 tř.5 Provozní náklady ,00 tř.5 Oprava rozvaděče náměstí ,00 tř.6 Projekt veřejné osvětlení Švermova, Nerudova, Jiráskova ulice ,00 tř.5-tř.6 Rekonstrukce a opravy , tř.5-tř.6 Hřbitov ,00 tř.5 Provozní náklady ,00 tř.5 Oprava hřbitovní zdi v Šachově ,00 tř.5 Oprava cest včetně děšťové kanalizace a vsakování hřbitov Borohrádek , tř.6 Územní plán , tř.5-6 Územní rozvoj ,00 tř.5 Provozní náklady bývalý areál ŽPSV ,00 tř.5-6 Zřízení samostatných odběrných míst-vyřazení trafostanice projekt ,00 tř.5 Demolice budov bývalý areál ŽPSV(povolení,odstranění) , tř.5-6 Místní hospodářství ,00 tř.5 Provozní náklady ,00 tř.5 Nákup techniky - technické služby ,00 tř.6 Úprava fasády budova pošty ,00 tř.6 Nákup pozemků , tř.5 Sběr nebezpečných odpadů , tř.5 Bioodpad , tř.5 Sběr a svoz komunálního odpadu , tř.5 Separovaný odpad ,00 List 4 z 6

11 Příloha ke schválenému rozpočtu na rok 2019 výdaje 3744 tř.5 Protipovodňová opatření , tř.5 Veřejná zeleň ,00 tř.5 Provozní náklady ,00 tř.5 Výsadba, ošetření dřevin ,00 tř.5 Vánoční výzdoba ,00 tř.5 Kácení stromů a odstranění pařezů ulice Nádražní ,00 tř.5 Výsadba park, včetně bezbariérového přístupu na MÚ , tř.5 Ostatní činnosti-poskytnutí dotací a darů , tř.5 Klub důchodců ,00 tř.5 Provozní náklady ,00 tř.5 Činnost klubu , tř.5 Ostraha majetku , tř.5-tř.6 Požární ochrana ,00 z toho 5222 Sbor doborovolných hasičů Borohrádek-příspěvek na činnost ,00 tř.5 Provozní náklady ,00 tř.6 Technické zhodnocení vozidla TATRA CAS dočerpání dotace Královéhradecký kraj , tř.5 Zastupitelé , tř.5-tř.6 Správa ,00 tř.5 Provozní náklady ,00 tř.5 Pronájem nové kopírky ,00 tř.5 Výměna nábytku kanceláře ,00 tř.5-tř.6 Výpočetní technika ,00 tř.6 Zabezpečovací systém MÚ a MŠ ,00 tř.6 Nákup automobilu ,00 List 5 z 6

12 Příloha ke schválenému rozpočtu na rok 2019 výdaje tř.6 Klimatizace kanceláře I. Patro ,00 tř.6 Rekonstrukce obřadní síně ,00 tř.5 Výměna zadních vchodových dveří , tř.5 Finanční operace-poplatky z účtu , tř.5 Pojištění , tř.5 Ostatní finanční operace-platba daní včetně daně právnických osob za obec , tř.5 Finanční vypořádání za volby prezident, volby do zastupitelstva obce , tř.5 Rezerva ,78 saldo ,00 celkem výdaje ,00 List 6 z 6