PŘÍJMY ROZPOČET OBCE NA ROK 2012

Transkript

1 ROZPOČET OBCE NA ROK 2012 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle položek rozpočtové skladby PŘÍJMY par. pol. název 1111 daň z příjmů FO 1 740, daň z příjmů FO ze sam.výd.čin. 350, daň z příjmů FO z kapitál.výnosů 160, daň z příjmů práv.osob 1 650, daň z příjmů práv.osob za obec 188, daň z přidané hodnoty 3 500, daň z nemovitostí 900,0 daňové příjmy celkem 8 488, odvody za odnětí zem. půdy 1, poplatek za likvidaci komun.odp. 570, poplatek ze psů 26, poplatek za užívání veř.prostr. 12, poplatek ze vstupného 5, poplatek z ubytovací kapacity 40, poplatek z povolení vjezdu 2, správní poplatky 30,0 org správní poplatky 4,0 org správní poplatky 2,0 org správní poplatky 10,0 poplatky celkem 702, příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmu z pronájmu majetku 23,0 23, příjmy z poskytování služeb a výrobků 80,0 celkem 80, přeplatky záloh 17,0 celkem 17, příjmy z poskytování služeb a výrobků 80,0 celkem 80, příjmy z poskytování služeb a výrobků 42, nájem bytů 3, nájem movité věci 14,9 celkem 60, nájem nebytových prostor 120,0 celkem 120,0 1

2 přijaté nekapitálové přísp. a platby 100,0 celkem 100, příjmy z poskytování služeb a výrobků 10, příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované 50, příjmy z pronájmu pozemků zem.aj. 50, příjmy z pronájmu majetku 5, přijaté nek. příspěvky 1, příjmy z prodeje pozemků 50,0 celkem 166, prodej popelnic 10, příspěvek na TKO 12,0 celkem 22, ostatní nedaňové příjmy 70,0 celkem 70, sankční platby 0,5 celkem 0, příjmy z poskytování služeb a výrobků 4, přijaté nekap. příspěvky 14,9 celkem 18, úroky 30,0 celkem 30, neinvestiční přijaté dotace 325, neinvestiční přijaté dotace ostatní 8, neinvestiční přijaté dotace ostatní 45, neinvestiční přijaté dotace ostatní 9,5 PŘÍJMY CELKEM ,9 FINANCOVÁNÍ Financování celkem 8115 použití zůstatku ZBÚ , splátka úvěru KB -228, splátka půjčky SFŽP -308, ,0 VÝDAJE par. org. pol. název 2141 vnitřní obchod 5222 neinv. transfery obč. sdružením 26, celkem 26, vnitř.obchod,služby a cest.ruch v tom: ostatní neinvestiční dotace 16, celkem 16,6 2

3 2212 pozemní komunikace v tom: 5137 DIHM 50, materiál 20, služby 35, opravy a udržování 200, pasport komunikací 80, investice 800, celkem 1 185, chodníky v tom: 5139 materiál 100, investice 80, celkem 180, provoz veřejné silniční dopravy v tom: 5193 výdaje na dopravní obslužnost 374, celkem 374, pitná voda v tom: 5171 opravy a udržování 10, členský přísp. VAK 8, investiční příspěvek 105, investice 30, celkem 153, odvádění a čištění odpad. vod v tom: 5139 materiál 10, úroky z úvěru 13, ostatní služby 5, opravy a udržování 10, investice 30, celkem 68, provozování závlah v tom: 5021 mzdové náklady 12, materiál 20, el.en. 60, opravy a udržování 5, celkem 97,0 3

4 2342 protierozní ochrana v tom: 6121 investice 50, opravy 100, celkem 150, mateřská škola v tom: 5139 nákup materiálu 10, zastřešení vchodu 10, opravy 10, příspěvek na provoz 440, celkem 470, základní školy v tom: 5321 příspěvek na žáky 272, celkem 272, ostatní záležitosti kultury v tom: 5021 ostatní osobní výdaje 10, nákup materiálu 1, nákup služeb 2, celkem 13, poř. zach. a obnova kult. památek /sochy/ v tom: 5139 materiál 1, el.energie 3, el.energie lis 4, oprava 8, celkem 16, rozhlas v tom: 5171 opravy a udržování 10, služby 1, celkem 11, zájmová činnost v kultuře v tom: 5137 DDHM 100, materiál 150, voda 5, plyn 90, elektřina 9,0 4

5 5169 služby 60, opravy a udržování 100, materiál 1, voda 1, plyn 14, elektřina 14, služby 4, celkem 548, ostatní záležitosti kultury v tom: 5021 ostatní osobní výdaje 10, pojistné 1, materiál 15, PHM 1, služby telekomunikací 1, pohoštění 15, služby 50, věcné dary 7, ost. neiv. transf. obyvatelstvu 60, celkem 160, dětská hřiště v tom: 5021 ostatní osobní výdaje 15, drobný majetek 5, materiál 10, služby 18, celkem 48, ostatní tělovýchovná činnost v tom: 5222 neinvestiční transfery 25, celkem 25, pomoc zdravotně postiženým v tom: 5222 neinvestiční transfery 2, celkem 2, bytové hospodářství v tom: 5139 nákup materiálu 10, voda 30, služby 100, opravy a udržování 20, celkem 160, nebytové hospodářství 5

6 v tom: 5154 el.energie 3, celkem 3, veřejné osvětlení v tom: 5139 materiál 5, elektřina 130, elektřina 70, elektřina 50, služby 15, opravy a udržování 150, investice 150, celkem 570, komunální služby a úz.rozvoj v tom: 5011 mzdy 416, mzdy 8, mzdy 45, ostatní osobní výdaje 72, SP 140, ZP 50, potraviny 0, ochranné pomůcky 5, zdravotnický materiál 1, DHIM 35, materiál 95, elektřina 10, PHM 60, PHM 9, služby telekomunikací 10, služby peněžních ústavů 20, nájemné za půdu 7, školení 2, služby 20, opravy a udržování obecní maj. 20, cestovní 5, neinvestiční příspěvky 11, členský přísp. 5, příspěvek W3 22, daně a poplatky 4, nemoc 10, ost. transf. obyv. 20, neinv.transf. zahraničí 3, celkem 1 108,0 6

7 3721 nebezpečný odpad v tom: 5169 svoz nebezp.odpady 15, celkem 15, komunální odpad v tom: 5138 zboží 20, materiál 4, svoz komun.odpady 950, celkem 974, ostatní odpad v tom: 5169 svoz ost.odpady 160, celkem 160, využívání ostatní odpad v tom: 5139 materiál 1 050, nákup služeb 70, dlouhodobý majetek 250, celkem 1 370, celkem péče o vzhled obce a veř.zeleň v tom: 5011 platy zaměstnanců 200, odvody 70, povinné pojistné 25, materiál 15, pohonné hmoty 20, ostatní služby 100, opravy a udržování 10, neinvestiční příspěvky 3, ost. nein. transf. obyv. 8, celkem 451, sost. služby v obl. soc. péče 5169 služby 2, ost. transf. obyvatelstvu 65, celkem 67, nespecifikované reservy v tom: 5901 reservy 20, celkem 20,0 7

8 5512 požární ochrana v tom: 5021 ostatní osobní výdaje 1, voda 1, elektřina 5, pohonné hmoty 2, nákup služeb 2, opravy 25, členský příspěvek OHS 1, celkem 37, zastupitelstvo v tom: 5023 odměny 630, sociální pojištění 120, zdravotní pojištění 60, telekomunikační služby 20, školení 2, cestovné 70, pohoštění 10, převod do FKSP 10, celkem 922, místní správa v tom: 5011 zaměstnanci 850, ostatní osobní výdaje 8, sociální pojištění 240, zdravotní pojištění 85, ostatní povinné pojistné 7, knihy,tisk 2, drobný majetek 30, materiál 80, voda 3, plyn 90, elektřina 45, služby pošt 15, telefon,internet 50, konzultační,poradenské,právní sl. 40, školení 20, služby 90, opravy a udržování 100, programové vybavení 20, cestovné 5, odvod FKSP 22, příspěvek svaz měst a obcí 5, kolky 2, nemoc 10, ostat. transfery 20, celkem 1 839,0 8

9 6310 banka v tom: 5163 poplatky 17, celkem 17, pojištění v tom: 5163 pojištění majetku obce 20, celkem 20, daně v tom: 5362 daň obec 188, celkem 188, finanční vypořádání 6, ostatní činnosti jinde nezařazené 30,0 VÝDAJE CELKEM ,9 Příjmy Financování Výdaje , , ,9 Návrh rozpočtu obce byl projednán v ZO dne a schválen usnesením číslo U 37/2012-Z17. Závazným ukazatelem rozpočtu bylo stanoveno členění na OdPar. Následně dle ust. 14 odst. 1 a 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů je rozpočet rozepsán dle podrobného členění rozpočtové skladby na jednotlivé položky. Dále dle ust. 14 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. byly sděleny závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu pro zřízenou příspěvkovou organizaci MŠ Nový Šaldorf.. starosta obce Dočekal Dalibor 9