Příloha č. 1 Počet stran přílohy: 2 MĚSTO HLUČÍN ROZPOČET PŘÍJMŮ DLE ORJ, ORG A ODPA NA ROK 2019

Transkript

1 Příloha č. 1 Počet stran přílohy: 2 MĚSTO HLUČÍN ROZPOČET PŘÍJMŮ DLE ORJ, ORG A ODPA NA ROK 2019 Návrh rozpočtu příjmů Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 500, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 2 642, Příjmy z pronájmu pozemků 600, Příjmy z prodeje pozemků 1 500, Správní poplatky 1 000, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 25, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 17, Správní poplatky 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 320, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 300, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 117, Správní poplatky 4, Správní poplatky 32, Správní poplatky 25, Správní poplatky 8, Správní poplatky 5, Správní poplatky 0, Správní poplatky 3, Správní poplatky 2, Správní poplatky 1, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 162, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 30,000 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 7 400, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 500, Správní poplatky 85, Správní poplatky 60, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 100, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí , Příjmy z pronájmu pozemků 6, Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 4 000, Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Poplatek ze psů 345, Poplatek za užívání veřejného prostranství 150, Daň z nemovitých věcí 5 065,000 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , Změny stavu krátkodobobých prostředků na bankovních účtech kromě změn účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5 435, Příjmy z úroků (část) 160, Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 600, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1 000, Správní poplatky 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15, Správní poplatky 80,000

2 Návrh rozpočtu příjmů Správní poplatky 260, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3, Správní poplatky 1 300, Správní poplatky 17, Správní poplatky 2, Správní poplatky 3, Správní poplatky 1, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2, Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 2 500, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 200, Odvody příspěvkových organizací 206, Odvody příspěvkových organizací 106, Odvody příspěvkových organizací 375, Odvody příspěvkových organizací 341, Odvody příspěvkových organizací 280, Odvody příspěvkových organizací 179, Odvody příspěvkových organizací 114, Odvody příspěvkových organizací 300, Odvody příspěvkových organizací 3 710, Odvody příspěvkových organizací 37, Odvody příspěvkových organizací 23, Odvody příspěvkových organizací 951, Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 200, Správní poplatky 5 000, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 370, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50,000 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 270, Poplatek ze psů 5, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 150, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 350, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 250, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 90, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 75,240 Celkem , , ,00

3 Příloha č. 2 Počet stran přílohy: 3 ROZPOČET VÝDAJŮ DLE ORJ, ORG a ODPA NA ROK 2019 Návrh rozpočtu výdajů Výdaje odboru městského majetku 10, Výdaje odboru městského majetku 2 070, Činnost stavebního úřadu 50, Aktualizace Územně analytických podkladů obce 70, Kulturní památky 350, Studie lokalit ve městě Hlučíně 200, Územní plán 350, Agenda strategického rozvoje veřejného prostoru 100, Architektonické soutěže 300, Varhany Červeného kostela 1 000, Výdaje Městské policie 685, Mzdy , Prevence kriminality 37, Úsekové měření rychlosti 603, Mzdy 3 140, Mzdy 3 853, Mzdy , Školení, lékařské prohlídky, cestovné 50, Školení, lékařské prohlídky, cestovné 775, Požární ochrana - běžné výdaje 10, Požární ochrana - běžné výdaje 724, Požární ochrana - kapitálové výdaje 1 355, Běžné výdaje odboru vnitřních věcí 460, Běžné výdaje odboru vnitřních věcí 5 246, Běžné výdaje odboru vnitřních věcí 170, Běžné výdaje odboru vnitřních věcí 890, Sociální fond 39, Sociální fond 3, Sociální fond 2 650, Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí 800, Výdaje na hasičské auto vypůjčené od MSK 31, Ostatní sociální péče a pomoc dětem 5, Ostatní záležitosti sociálních věcí 12, Služba Senior taxi na území města Hlučína 400, Správa v lesním hospodářství 74, Údržba komunikací - zimní údržba 1 800, Čištění města 3 985, Havárie vodního hospodářství 25, Bytové hospodářství - deratizace 85, Pohřebnictví - běžné výdaje 578, Komunální odpad , Sběrný dvůr 2 000, Černé skládky 60, Záchytná stanice pro psy 450, Chráněné části přírody 40, Veřejná zeleň - sekání 4 500, Veřejná zeleň - ostatní práce 3 800, Čištění průtočnosti 85, Využívání kompostárny 170, Městský informační systém 55, Čekárny 150, Dětská hřiště 440, Veřejné osvětlení 4 115,000

4 Návrh rozpočtu výdajů Kulturní domy 580, Bytové hospodářství - běžné výdaje 7 000, Bytové hospodářství - běžné výdaje 10, Nebytové hospodářství - běžné výdaje 3 733, Osadní výbor Bobrovníky 1 000, Osadní výbor Rovniny 1 000, Osadní výbor Darkovičky 1 000, Osadní výbor Hlučín OKD 1 000, Hasičská zbrojnice Darkovičky - běžné výdaje 91, Údržba komunikací - povrchy, vpustě, obruby 3 450, Provoz výpravní budovy na autobusovém nádraží 1 000, Pohřebnictví - běžné výdaje 530, Údržba komunikací - dopravní značení 300, Ostatní výdaje odboru investic 4, Rezerva na havárie ve Fondu reprodukce majetku PO 2, Rezerva na havárie ve Fondu reprodukce majetku PO 126, Chodník mezi ul. Dělnická a J.Seiferta 750, Mobiliář - ostatní 170, Globál na projektovou přípravu akcí 900, Nespecifikovaná rezerva na investice 88, Protipovodňové opatření Darkovičky 2 099, Oprava části chodníku na ul. Seiferta před řadovými domy 1 000, Oprava chodníku ČSA 250, Šatny a zázemí SK FC a TJ Hlučín , Boxy na popelnice 2 500, Hasičská stanice Hlučín 744, Chodník ul. Jandova (K Patoryji) 450, Fotovoltaická elektrárna - MěÚ Hlučín 1 000, Chodník ul. Svornosti 1 200, Oprava povrchu ul. 1. Máje 1 000, Oprava povrchu ul. J. Seiferta 2 000, Oprava povrchu ul. P. Bezruče 1 300, Oprava chodníku ul. M. Majerové 2 800, Oprava chodníku ul. Mládežnická 1 500, Oprava chodníku podél ul. Celní (k SRA) 500, Oprava chodníků OKD východ 1 500, Oprava chodníků mezi BD Cihelní , BUDOVÁNÍ CYKLOSTEZEK 4 000, HŘIŠTĚ (rekonstrukce, výstavba, instalace hracích prvků,...) 1 000, INVESTICE DO AREÁLU ŠTĚRKOVNY 1 000, Chodník a lávka ze ZŠ k tělocvičně Darkovičky 400, Výměna kanalizačních přípojek ČSA 5,7, , Výměna střešní krytiny ČSA 5,7, , Demolice garáže Pode zdí 300, PD Klimatizace kanceláří MěÚ budova A, B 300, Rekonstrukce střechy objektu vodárny 850, Výměna VO na ul. Ostravská (historické lampy) 200, PD Obnova VO Hlučín 300, VO ul. Školní (u kostela sv. Markéty) 300, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 4 308, Fond na opravy a rekonstrukci fasád 2, Fond rozvoje bydlení 3, Dotace - odbor financí 250, Dotace - odbor financí 800, Dotace - odbor financí 150, Dotace investiční - odbor financí 350, Dotace - odbor financí 6 000, Úroky z úvěrů 1 200,000

5 Návrh rozpočtu výdajů Ostatní výdaje odboru financí 48, Ostatní výdaje odboru financí 1 000, Ostatní výdaje odboru financí 220, Běžné výdaje odboru správních agend 5, Běžné výdaje odboru správních agend 16, Běžné výdaje odboru správních agend 10, Ostatní činnosti ve zdravotnictví 1, Klub důchodců 20, Osadní výbor Bobrovníky 50, Osadní výbor Rovniny 50, Osadní výbor Darkovičky 50, Osadní výbor Hlučín OKD 50, Propagace města, cestovní ruch, URBIS 25, Záležitosti školství 736, Záležitosti školství 164, Záležitosti kultury - kronika aj. 10, Granty 200, Granty 200, Ostatní záležitosti kultury 615, Komunitní plánování 193, Zpracování žádostí o dotace 50, Dobrovolné svazky obcí 32, Dobrovolné svazky obcí 458, Zkvalitnění MA 21 ve městě Hlučíně 185, Ocenění osobností a reprezentantů města Hlučína 40, Ocenění osobností a reprezentantů města Hlučína 20, Ocenění osobností a reprezentantů města Hlučína 40, Univerzita třetího věku 42, Provoz hřišť a sportovišť města 534, Občanské záležitosti 225, Dárci krve 48, Aktualizace strategických dokumentů 150, PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 1 000, Mateřská škola Hlučín, Severní 1 760, Mateřská škola Hlučín, Cihelní 1 730, Základní škola Hlučín-Rovniny 6 587, Základní škola dr.m.tyrše, Hlučín 2 800, Základní škola Hlučín, Hornická , Základní škola Hlučín - Darkovičky 1 669, Základní škola Hlučín - Bobrovníky 2 253, Muzeum Hlučínska 8 236, Sport a kultura Hlučín , Dům dětí a mládeže Hlučín 365, Dětská rehabilitace 3 673, Domov pod Vinnou horou 5 800, Informační systém autobusového nádraží 100, Dopravní obslužnost 6 240, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 173, Běžné výdaje odboru právního 150, Výdaje odboru informatiky 3 676, Technologické centrum 3 (Výzva 28) 116,160 Celkem , ,87322

6 ROZPOČET FINANCOVÁNÍ DLE ORJ, ORG a ODPA NA ROK 2019 Příloha č. 3 Počet stran přílohy: 1 ORJ ORG ODPA Název Návrh rozpočtu příjmů Návrh rozpočtu výdajů Financování Změny stavu krátkodobobých prostředků na bankovních účtech kromě změn účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA ,952 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5 435,422 0, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0, , , ,960 Financování celkem , ,960 Rozpočtové příjmy celkem ,500 Rozpočtové výdaje celkem ,913 CELKEM , ,87322

7 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Hlučína na rok 2019 Příloha č. 4 Počet stran přílohy: 1 Identifikační číslo Název příspěvkové organizace Závazný ukazatel PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM v tom: - na provoz - na odpisy dlouhodobého majetku bez transferu Závazný ukazatel INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK (údaje ) Závazný ukazatel ODVOD DO ROZPOČTU MĚSTA Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace 1 660, , , ,000 Odvod odpisů 206, Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace 1 530, , , ,000 Odvod odpisů 106, Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava 5 587, , , ,000 Odvod odpisů 375, Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace 2 800, , ,248 0,000 Odvod odpisů 341, Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace 3 900, , , ,000 Odvod odpisů 280, Základní škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace 1 669, , ,294 0,000 Odvod odpisů 179, Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovníky, příspěvková organizace 1 424, , , ,495 Odvod odpisů 114, Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace 6 986, , , ,000 Odvod odpisů 300, Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace , , , ,000 Odvod odpisů 3 710, Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace 365, ,719 79,281 0,000 Odvod odpisů 37, Dětská rehabilitace 3 673, , ,238 0,000 Odvod odpisů 23, Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace 3 300,000 0, ,379 0,000 Odvod odpisů 951,624 CELKEM PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ , , ,522 CELKEM INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK ,495 CELKEM ODVOD DO ROZPOČTU MĚSTA 6 628,834 Zastupitelstvo města Hlučína na svém 3. zasedání, konaném dne 13. prosince 2018 schválilo rozpočet města Hlučína na rok 2019 (usn. č. 3/4b). V Hlučíně dne Zpracovala: Ing. Krista Šoferová