Město Šumperk - rozpočtová opatření V roku 2019

Transkript

1 Město Šumperk - rozpočtová opatření V roku 2019 PŘÍJMY R 2019 Opatření I-IV Opatření V Rozpočet ORJ POL tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 1) Daňové příjmy Sdílené a výlučné daně: xx - Daně z příjmů xx - Daň z přidané hodnoty xx - Daň z nemovitých věcí Správní poplatky: Správní agenda (matrika, OP, CP,..) Správní poplatky dopravy Agenda životního prostředí Agenda výstavby Živnostenská agenda Ověřování, Czech Point Místní poplatky: Komunální odpad Psi Ostatní odvody z vybraných činností: x - Zkoušky odborné způsobilosti řidičů x - Odvody z loterií ) Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti: xx - Příjmy odboru SVV (matrika svatby) xx - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena) xx - Příjmy městské policie (parkovací karty) xx - Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty xx - Pronájem Nemocnice s.r.o xx - Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.) xx - Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše xx - Odvod p.o. ZŠ 8. května xx - Služby za komunální odpad xx - Nájemné za les xx - příjmy z komunálních služeb xx - Příjmy z úroků xx - Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky) 5 5 Přijaté sankční platby a vratky transferů: xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky MP xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP xx - Ostatní vratky transferů xx - MŠ Pohádka p. o. vratka transferu Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy: xx - příjmy ze sociálních pohřbů xx - od obcí technologické centrum xx - přijaté pojistné náhrady xx - příspěvek - komunikace Bělidlo xx - přijaté neinvestiční dary - hrobka Familie Schwestka xx 3) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na sociálně-právní ochranu dětí 0 0 Dotace na výkon činnosti sociální práce 0 0 Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Dotace MŠMT - ZŠ Sluneční Dotace MŠMT - ZŠ Šumavská

2 Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, památková péče Vypořádání roku PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM xx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Revitalizace "Hedva" Protipovodňová opatření Přestupní terminál Šumperk ZŠ Vrchlického - jídelna ZŠ Vrchlického nucené větrání tříd Cyklostezka Bratrušov Cyklostezka Bratrušov - bezpečnost KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM P Ř Í J M Y C E L K E M VÝDAJE R 2019 Opatření I-IV Opatření V Rozpočet tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč ORG 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva Oddělení informatiky Provozní výdaje Technologické centrum ) Krizové řízení Provozní výdaje Protipovodňový monitorovací a varovný systém ) Požární ochrana - JSDH města ) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní výdaje Sociální pohřby ) městská policie Výdaje na platy a pojistné městské policie Provozní výdaje ) odbor životního prostředí Oddělení ovzduší Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Odpadové hospodářství ) odbor dopravy Dopravní územní obslužnost MHD Dopravní územní obslužnost IDS Silniční doprava (BESIP) Zpracování posudků řidičů ) odbor sociálních věcí Pontis Šumperk o.p.s Armáda spásy Šumperk Charita Šumperk Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú Dětský klíč o.p.s Sociální pomoc dětem a mládeži Komunitní plánování sociálních služeb Prevence kriminality Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...) Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek

3 301 - MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek ÚZ - ZŠ Sluneční p.o. - dotace MŠMT ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek ÚZ - ZŠ Šumavská p.o. - dotace MŠMT Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o Kultura: Kino Oko p.o. - provozní příspěvek Městská knihovna T. G. M. p.o. - provozní příspěvek Regionální funkce Městské knihovny T. G. M. Šumperk Ostatní neinvest.příspěvky a transfery: Programová dotace - podpora neziskových akcí Programová dotace - podpora celoroční činnosti Programová dotace - podpora výkonnostního sportu VFP - individuální dotace Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu Hokej Šumperk 2003 s.r.o Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z. s Fotbalový klub Šumperk, z. s. (mládež) TJ Šumperk z. s Nadační fond Centrum bakalářských studií Šumperk Cestovní ruch a propagace Informační centrum Kulturní akce města a partnerské vztahy Knihy, učební pomůcky, tisk SPOZ a oslavy významných výročí Obchod, trhy a související výdaje Městská periodika Reprefond starosty ) odbor finanční a plánovací Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům: Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek UZ 5 - Divadlo Šumperk s.r.o. - účelový příspěvek Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény) Členství města v různých organizacích Neinvestiční nákupy a související výdaje: Dům kultury s.r.o. nákup služeb úroky ČS a.s. (hypotéka) úroky ČS a.s. (kapitalizace PMŠ a. s.) úroky ČSOB a.s. kontokorent služby peněžních ústavů, recepty půjčka VHZ Šumperk a.s Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům: Sdružení obcí střední Moravy Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Vypořádání roku ) Odbor výstavby Činnost stavebního úřadu a památkové péče ORJ 2 12) Odbor majetkoprávní Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa

4 423 Příspěvek na kanalizační přípojky Věcné břemeno Švagrov Odkup Domu kultury (splátkování kupní ceny) Revitalizace "Hedva" Vratky přeplatků záloh ze smluv věcná břemena budoucí ORJ 22 Oddělení správy majetku (oddělení správy domovního majetku) Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Náklady úřadoven MěÚ Náklady na informační centrum Náklady za prostory města jiným správcům Rozhledna Háj Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic ORJ 21 Oddělení komunálních služeb Lesní hospodářství Správa a údržba komunikací Vodní toky Tělovýchova Kultura Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy..) Veřejná zeleň Hrobka Famile Schwestka VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Investiční dotace Odbor FAP UZ 5 Dům kultury s.r.o UZ 5 Divadlo Šumperk s.r.o. (divadelní parčík) Odbor ŠKV Spolufinancování dotací ) Odbor RÚI Knihovna Kino Oko Územní plán Šumperka + studie Projekty Územní plány obcí ZŠ Dr. E. Beneše ZŠ Sluneční Územně analytické podklady Parkoviště u nemocnice Sběrné místo Drobné akce Optický kabel Smetanovy sady (zeleň) Areál Benátky 2. etapa Lokalita Za Hniličkou Komunikace Vančurova Úřadovna nám. Míru Komunikace Javoříčko Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 5. etapa Komunikace Fibichova, parkoviště most Palackého vnitroblok Komunikace Javoříčko, Blanická Dům kultury - rekonstrukce Manufaktura Přestupní terminál Šumperk Parkovací dům Gagarinova Most Tylova M Most Potoční Lokalita Školní Veřejné osvětlení Horní Temenice Průmyslová zóna Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa Regen. panel. sídliště Šumavská a Čajkovského

5 695 Příjezdová komunikace Americká Singl trail Regulace potoka Temence Severka výtah Cyklostezka Bratrušov Cyklostezka Bratrušov - bezpečnost ZŠ Vrchlického - jídelna Parkoviště Benátky ZŠ Vrchlického nucené větrání tříd Příměstský les Lokalita Bratrušovská Komunikace Nemocniční Okružní křižovatka Dr. E. Beneše x M. R. Štefánika Bytový dům Banskobystrická Zateplení panelového domu ČSA Zateplení MŠ Jeremenkova Parkoviště úřadovna Jesenická Protipovodňová opatření k.ú. Šumperk Lesopark Cihelna v Šumperku INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM V Ý D A J E C E L K E M přebytek z minulých let úvěr (kontokorent) příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru jistiny úvěrů výdaje včetně splátek jistin úvěrů příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvěr 744

6 Rozpočet roku 2019, rozpočtové opatření číslo V číslo položka rozpočtu - příjmy změna/ změna za zdůvodnění změny opatř. tis. Kč pol. celkem Nedaňové příjmy 442 Přijaté sankční platby a vratky transferů: 82/V Ostatní vratky transferů 442 PMŠ - finanční vypořádání dotace roku 2018 Ostatní neinvestiční transfery /V Dotace MŠMT - ZŠ Šumavská OP Výzkum, vývoj a vzdělávání PŘÍJMY CELKEM číslo položka rozpočtu - výdaje změna/ změna za zdůvodnění změny opatř. tis. Kč pol. celkem Městská policie 0 84/V Výdaje na platy a pojistné MP 50 VŘ - psychotesty 85/V Provozní výdaje -50 přesun prostředků Odbor školství, kultury a vnějších vztahů /V ZŠ Šumavská p.o. - dotace MŠMT OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 87/V Programová dotace - podpora neziskových akcí 20 přesun prostředků 88/V VFP - individuální dotace -20 přesun prostředků 89/V Cestovní ruch a propagace 220 mediální prezentace v TV Morava v roce 2019, usn. RM č. 557/19 Odbor RÚI 0 90/V Projekty 135 navýšení prostředků na připravované projekty 92/V Lokalita Školní -800 přesun prostředků 93/V Protipovodňová opatření k.ú. Šumperk 300 nová akce 94/V Lesopark Cihelna v Šumperku 365 zpracování studie a PD pro dotaci VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY - VÝDAJE 222 do rozpočtové rezervy