Rozpočet města Horšovský Týn na rok Příjmy. SR tis. Kč. Příjmy daňové

Transkript

1 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2012 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZČ sdílená Daň z příjmu FO ze ZČ motivační Daň z příjmu FO ze ZČ 30% Daň z příjmu FO sdílená Daň z příjmu FO Daň z příjmu právnických osob... 7 Daň z příjmu PO placená obcemi... 8 Daň z přidané hodnoty... 9 Daň z nemovitostí Správní poplatky Poplatky za ukládání odpadu Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek za povolení provozu výher. hrac. přístrojů Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP Příjmy nedaňové Příjmy z pronájmu lesa... 2 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu honitby Bytové hospodářství pronájem kotelen Pečovatelská služba Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)... 7 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné) Pokuty městská policie (vč. měření rychlosti) Sankční poplatky ŽP Příjmy z pohřebnictví Příjmy z parkovného Příjem od EKO-KOM Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) vč. DPH Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé Vodovodní přípojky Nová Ves příkazní smlouva Vratka půjčky od TJ Oplotec Splátka za kotelny Bytes Kapitálové příjmy Prodej nemovitostí (prodej parcel 9 RD Lidická u.) Prodej plynových přípojek plynárnám Prodej ostatních nemovitostí

2 Přijaté dotace Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na školství Neinv. dotace na školství od obcí Příjmy celkem Financování Fin. vypořádání dotací s veřejnými rozpočty Vlastní zdroje z minulých let Příjmy + financování celkem

3 Výdaje tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství nájem honitby... 3 Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava celkem údržba místních komunikací, zimní údržba dopravní značení, lavičky, čekárny čištění a oprava silničních vpustí revize mostů a lávek cyklostezka včetně chodníků Vrchlického - Nová Ves oprava povrchů MK v Jelení ul rozšíření parkovacích míst Vančurova ul. (u pekárny) rekonstrukce Dobrovského ul. vč. parkovacích míst a chodníku rekonstrukce chodníku k lávce k nádraží ČD vč. cyklostezky rekonstrukce MK u garáží + část odvodnění oprava chodníků k prodaným domům rekonstrukce chodníku v Gorkého ul tabule k měření rychlosti - Nová Ves obytná zóna - značení Příspěvek na dopravní obslužnost Služby pojízdné prodejny Vodní hospodářství celkem opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK) opravy kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK) stavba kanalizace (Čistá Radbuza) příspěvek Mikroregionu členský příspěvek Mikroregionu Radbuza rozbory vody vodovod Nová Ves oprava kanalizace Nová Ves vodovodní přípojky Nová Ves (12 ks) deratizace kanalizačních šachet oprava 2 vodních nádrží v Hašově fond oprav CHVAK (vč. DPH) Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání Mateřské školy celkem příspěvek na provoz stavební úpravy MŠ Vančurova ul. (vč. dotace) Základní škola celkem příspěvek na provoz výměna plynových kotlů

4 Základní umělecká škola celkem příspěvek na provoz půdní vestavba včetně střechy (vč. dotace) Záležitosti kultury a sportu Činnost knihovnická celkem mzdy + ost. os. náklady odvody provoz Příspěvek MKZ celkem... Rekonstrukce promítacího zařízení v kině (vč. dotace) Příspěvek na provoz sálu Členský poplatek svazům měst a obcí Dotace na Regiontour Výdaje na uspořádání Anenské pouti Dotace na Juniorfest Dotace Military Car Clubu Klub společenských akcí celkem Reprezentativní publikace Horšovský Týn (100 tis. Kč z daru p. Sklenáře) Obnova hodnot místních kulturních památek celkem drobné opravy památek ochrana památek (program reg. MPR) oprava střechy - míčovna 6. etapa přemístění křížové cesty Tělovýchovná činnost celkem okresní kolo mladých cyklistů údržba travnatého hřiště ve Vrchlického ul výdaje na areál Podhájí hřiště (3x) dotace na správce stadionu Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží Dotace ostatním společenským organizacím Granty ostatním společenským organizacím

5 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Územní rozvoj celkem GP, poplatky KN projekty nájem pozemků výkup pozemků plynové přípojky Nová Ves (11 ks) úplata za zřízení věcných břemen (vodovody apod.) infrastruktura pro 9 RD Lidická ul územní plánování vč. změn ÚP a studií Bytové a nebytové hospodářství celkem deratizace městských objektů ks tepelných zdrojů veřejné WC Náklady na pořízení územně analytických podkladů a GIS Veřejné osvětlení celkem údržba VO (vč. vánoční výzdoby) el.energie VO Oplotec (společná akce s ČEZ) Pohřebnictví celkem správa a údržba hřbitova pohřebné Ochrana životního prostředí celkem Nakládání s odpady celkem provoz sběrného dvora svoz a uložení KO úklid přístřešků na popelnice, koše kontejnery hřbitov, Svinná, Podhájí černé skládky vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad nákup kontejnerů na separovaný odpad provoz kompostárny úklid kontejnerových stání na separovaný odpad příspěvek DSO Lazce... 5 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem údržba veřejné zeleně, provoz kašen úklid míst. komunikací, chodníků, veř. prostranství, jarní, podz. úklid kácení stromů Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti Ostatní sociální péče příspěvek na péči pro matku a dítě ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži

6 Pečovatelská služba celkem mzdy + ost. os. výdaje odvody provoz Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele) Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek celkem mzdy odvody provoz náklady spojené s odchytem psů Požární ochrana celkem odměny + odvody provoz Krizové řízení řešení krizové situace správa v oblasti krizového řízení (z dotace z r od PK) Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby Místní zastupitelské orgány celkem mzdový fond odvody Činnost místní správy celkem mzdy ost. os. výdaje odvody nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software voda, el. energie, pohonné hmoty služby (bank. popl.,poštovné,telefony,školení,poradenství,ost. služby) opravy a udržování cestovné (včetně zahraničních cest) pohoštění a dary platby daní a poplatků znalecké posudky, odborná vyjádření (přestupkové oddělení) zřízení technologického centra (vč. dotace) Stavební úpravy radnice chodba Stavební úpravy obřadní místnosti a přípravny Příspěvek do sociálního fondu Finanční vypořádání dotací s veřejnými rozpočty

7 Platby daní placených obcí (viz. příjm.část) Platby daní státnímu rozpočtu DPH Výdaje celkem Příjmy Výdaje Příjmy + Financování Výdaje 0 7

8 Projekty 2012 tis. Kč PD odkanalizování části Horšova PD technická infrastruktura pro I. etapu zástavby v Lidické ul rezerva pro PD PD rekonstrukce Plzeňské ul PD chodník Pivovarská ul PD chodník Dvořákova ul PD parkovací místa u MŠ Vančurova ul. (převod z r. 2011) PD revitalizace prostoru mezi ČP a J. Jindřicha PD rekonstrukce Dobrovského ul. (u zdr. střediska) PD rekonstrukce kotelny v ZŠ PD chodník k Wildenu PD celkem Správa bytů a nebytů Příjem byty Příjem nebyty Příjem celkem Výdaje celkem Výsledek hospodaření 0 8