Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2019

Transkript

1 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2019 Rozpočet obce Dětmarovice je sestaven jako schodkový. Schodek bude vyrovnán zůstatkem finančních prostředků z předchozího roku, tedy z roku Příjmy v Kč Výdaje v Kč Daňové příjmy Běžné výdaje Nedaňové příjmy Investiční výdaje Kapitálové příjmy 0 Přijaté transfery Převody vlastním fondům (konsolidace) Převody vlastním fondům (konsolidace) Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo Financování v Kč (- schodek / + přebytek) Přílohy: Zpracovala : Ing. Radka Filipová Seznam investičních akcí na rok 2019 Dne: Rozpočet sociálního fondu na rok 2019 Schváleno ZO dne , usnesení č. 84/5 Stránka 1

2 P Ř Í J M Y (v Kč) položka Název Schválený upravený rozpočet 2018 Plnění rozpočtu 2018 Upravený rozpočet 2019 Daňové příjmy a poplatky 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost Daň z příjmů fyz.osob z podnikání Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec DPH Daň z nemovitostí Poplatek za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa Poplatek za povolené vypouštění odp. vod Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívájní veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce Správní poplatky Daň z hazardních her výjma dílčí daně z technických her Dílčí daň z technických her Daňové příjmy a poplatky celkem odd. Nedaňové příjmy 2310 Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Osobní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení Pečovatelská služba Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Finanční vypořádání minulých let Nedaňové příjmy celkem odd. Kapitálové příjmy 3429 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Komunální služby a územní rozvoj j.n. - prodej pozemku Kapitálové příjmy celkem položka Přijaté dotace 4111 Neinv.přijaté transfery z všeobec.pokladní správy SR - volby Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrn.dotačního vztahu Ost.neinv.př.transfery ze SR - ÚP VPP, pro ZŠ od MŠMT Neinvestiční přijaté transery od krajů - sociální služba Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - kanalizace Investiční přijaté transfery od krajů Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM položka Konsolidace příjmů 4134 Převody z rozpočtových účtů CELKEM PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI Financování Financování Sociálního fondu Zůstatek prostředků předchozího roku CELKEM Stránka 2 Rozpočet - příjmy

3 V Ý D A J E (v Kč) Výdaje Neinvestiční výdaje Investiční výdaje Schválený upravený rozpočet 2018 Plnění rozpočtu 2018 Upravený rozpočet 2019 Schválený upravený rozpočet 2018 Plnění rozpočtu 2018 Upravený rozpočet 2019 odd., Název 1014 Ozdravování hosp.zvířat a zvláštní veterinární péče Cestovní ruch Ostatní správa v prům.,staveb..obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v silniční dopravě Dopravní obslužnost Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Úpravy drobných vodních toků Základní školy (provozní výdaje) Základní školy - ZŠ a MŠ Dětmarovice (příspěvek) Školy v přírodě Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům, kronika) Pořiz.,zachov.a obnova hodnot místní kultur.povahy Rozhlas a televize Ost.záležitosti sdělov.prost.(dětmarovické okénko) Ost.záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Změna technologií vytápění Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ost.činnosti související se službami pro obyv Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv Domovy pro seniory Osob.asist., pečov.služba a podpora samost.bydlení Pečovatelská služba Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do Evropského parlamentu Volby prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace (DPH, DPPO) Ostatní finan.operace (příspěvky společen.organ.) Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnnosti j.n. (nerozdělená rezerva) VÝDAJE CELKEM Konsolidace výdajů 6330 Převody sociálnímu fondu obcí VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI VÝDAJE CELKEM (NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ) Stránka 3 Rozpočet - výdaje

4 Seznam investičních akcí na rok upravený rozpočet (tyto jsou začleněny v celkových částkách jednotlivých kapitol) OdPa č.akce - ORG akce částka v Kč Cestovní ruch 1501 Rozhledna v obci - projekt Rozhledna v obci - koupě pozemku CELKEM Silnice 417 Odvodnění pozemku Za Hastrmankou (parcely 2734) - projekt Rekonstrukce mostu u trati parc.č.4271 (evid.č. M4) - projekt Komunikace na Olmovci parc.č.1200 (odvod.,zpevn.+vo) - projekt, stavba Rozšíření odvodnění místní komunikace a pozemku parc.č. 2236/1 - stavba Rekonstrukce mostu za tratí parc.č.4930/3 (evid.č. M6) - projekt výkupy pozemků pod komunikacemi CELKEM Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1507 Chodník u silnice SI/67 v Koukolné - projekt CELKEM Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1603 Řízení křižovatky semafory u Skotnice na silnici I/67 - technické zhodnocení CELKEM Pitná voda 1604 Vodov.řád parc.č.2972 (čp , cca 200 m) - projekt Vodov.řád parc.č.1060 (čp , cca 150 m) - projekt Vodov.řad pa.č.3456,3457,3448/1 (čp.50,657,405,235,231,143,346 cca 585m) - projekt CELKEM ČOV, kanalizace 1701 Odkanalizování lokality Šlog a ZŠ v Dětmarovicích - stavba+služby Obnova odvod.prostoru za MŠ v Koukolné (parc.4061) - projekt III.etapa odkanalizování obce (střed) - projekt Decentr.odkan.obce Dětmarovice - I.etapa, Koukolná-stavba+služby Kanalizace na Olmovci - projekt+stavba+služby Kořenová čistírna na Zálesí - studie proveditelnosti CELKEM Drobné toky 1703 Zpevnění břehu potoka Výšina kamenivem - projekt+část.stavba CELKEM Ostatní záležitosti kultury (Dělnický dům) 1807 Rekonstrukce prostor sálu v Dělnickém domě - projekt Vizuální technika pro sál Dělnického domu CELKEM Ostatní zájmová činnost a rekreace Stránka 1 Seznam investičních akcí

5 1802 Odpočinková plocha v centru obce - studie + projekt Sportovní hala - projekt Rekreační oblast u Olše - projekt CELKEM Nebytové hospodářství 1514 Technic.oddělení majetku (sál restaurace v Koukolné) čp stavba+služby+kanal.příp Rekonstrukce vnitřních prostor sálu v Koukolné - projekt+stavba Studna pro čerpání podzemních vod k zavlažování v areálu SK (stavba) Vybavení zubní ordinace CELKEM Územní plánování 1816 Územní plán - změna č Územní plán - změna č CELKEM Komunální služby a územní rozvoj j.n Výkup pozemku parc.č. 4395/6, 4396/2 (6967 m 2 ) CELKEM Ostatní nakládání s odpady 1902 Výkup pozemku - Skládka na Olmovci CELKEM Domov pro seniory 1617 Domov pro seniory - stavba+služby Domov pro seniory - pilíř k elektropřípojce CELKEM Činnost místní správy 1903 Zřízení přípravny v budově obecního úřadu - projekt+stavba Rekonstrukce elektrorozvodů v budově obecního úřadu - projekt+stavba Elektrocentrála 25 kva Multifunkční kopírka a tiskárna CELKEM Změny technologií vytápění (kotlíková dotace v součinnosti s MSK) PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2019 C E L K E M Zpracoval: Ing. Radka Filipová, Václav Kyjonka, Hubert Filip Dne: Schváleno ZO dne , usnesení č. 84/5 Stránka 2 Seznam investičních akcí

6 Obec Dětmarovice Rozpočet sociálního fondu na rok 2019 v Kč Příjmy 1. Zůstatek z roku odhad 2. Tvorba fondu Splátky půjček 0 4. Úroky 100 CELKEM Výdaje 1. Stravování Rekreace, rehabilitace Životní jubilea, odchod do důchodu Penzijní připojištění - přísp.zam-tele Poplatky účet Rezerva CELKEM Zpracovala : Ing. Radka Filipová Dětmarovice dne Schváleno ZO dne , usnesení č. 35/3 Schválený rozpočtu Sociálního fondu