Vyúčtování na ZP OBSAH ORDINACE LÉKAŘE IRESOFT S. R. O.

Transkript

1 ORDINACE LÉKAŘE IRESOFT S. R. O. OBSAH Kontrola pojišťoven a kapitací... 2 Důležitá informace... 2 Provedení kontroly pojišťoven a kapitací... 2 Jak se v kontrole pojišťoven a kapitací orientovat?... 4 Vytvoření dávky pro ZP... 5 Vytvoření dávky... 5 Uložení dávky do souboru... 7 Tisk souvisejících dokumentů (Průvodní list, faktura, aj.)... 9

2 KONTROLA POJIŠŤOVEN A KAPITACÍ DŮLEŽITÁ INFORMACE Aby tento postup spolehlivě fungoval, je nejprve důležité provést nastavení komunikace s pojišťovnou VZP. Přesný postup naleznete na stránce Ve zkratce je potřeba s pojišťovnou zajistit tzv. B2B komunikaci. Díky povolení této funkce lze na vašem certifikátu, který používáte pro vyúčtování na pojišťovnu zprovoznit kontrolu nastavených pojišťoven a dalších údajů klienta souvisejících s pojištěním. PROVEDENÍ KONTROLY POJIŠŤOVEN A KAPITACÍ 1. Nejprve spustím nástroj Poukazy na vyšetření/ošetření Stránka 2 z 11

3 2. Klepnu na tlačítko Operace a z nabídky zvolím Kontrola pojišťoven a kapitací. 3. V otevřeném okně zatrhnu klienty, jimž chci kontrolu provést. 4. A klepnu na tlačítko Zkontrolovat. Stránka 3 z 11

4 JAK SE V KONTROLE POJIŠŤOVEN A KAPITACÍ ORIENTOVAT? Každý ze sloupců Pojišťovna, Druh pojištění a Lékař obsahuje dva sloupce, kdy v prvním je pomocí symbolu označeno, zdali je stejná hodnota v CYGNUS 2 a současně i v pojišťovně, ve sloupci druhém (označený jako Dle VZP) je vypsaná hodnota, která pochází přímo od VZP. V posledním sloupci Chyby je informace obecná, například zda byl klient vůbec nalezen, zda je povolena komunikace s pojišťovnou nebo zda se kontrola provedla. Stránka 4 z 11

5 VYTVOŘENÍ DÁVKY PRO ZP Vykázání na pojišťovnu provedete pomocí tohoto postupu za všechny pojišťovny v jednom okamžiku. A to včetně kontroly pro případné chyby. VYTVOŘENÍ DÁVKY 1. Z nabídky Klienti zvolím položku Vyúčtování na pojišťovnu. 2. V otevřeném okně klepnu na tlačítko Přidat. Stránka 5 z 11

6 3. Nejprve zvolím měsíc, který vykazuji. 4. Pojišťovny vykáži všechny. Každá bude mít po vykázání samostatnou dávku. 5. Potvrdím vykázání klepnutím na tlačítko OK. CYGNUS 2 nyní zkontroluje pořízené výkony, rodná čísla, nastavené pojišťovny, odjezdy a příjezdy z pracovišť, na chyby upozorní a jejich seznam vyjmenuje. Tyto chyby by měly být opraveny, a to ještě před vykázáním. 6. Vyexportuji si všechny chyby do excelu, ať je podle tohoto seznamu mohu opravit. Při kontrole bez chyb dojde k vykázání. Stránka 6 z 11

7 7. Hotovo. Klepnutím na OK pokračuji dále. ULOŽENÍ DÁVKY DO SOUBORU 1. Nejprve označím před chvílí vytvořenou dávku pojišťovny. 2. Klepnutím na tlačítko Odeslat na pojišťovnu uložím dávku jako soubor pro odeslání na pojišťovnu. 3. Vyberu místo, kam chci soubor uložit. 4. Uložím klepnutím na tlačítko OK. Stránka 7 z 11

8 5. Pokračuji klepnutím na OK. 6. Díky tomuto symbolu poznám, že jsou soubory již uloženy. Soubory KDAVKA.* a FDAVKA.* (kde koncovka * je nahrazena číslem pojišťovny) budou uloženy do zvoleného umístění. Stránka 8 z 11

9 TISK SOUVISEJÍCÍCH DOKUMENTŮ (PRŮVODNÍ LIST, FAKTURA, AJ.) 1. Označím si dávku, pro kterou chci tisknout dokumenty. 2. Klepnu na tlačítko Tisknout a zvolím si sestavu, kterou potřebuji. Pro účetní mohu vytisknout přehlednou tiskovou sestavu obsahující částky za všechny pojišťovny s rozpisem na body a dle zdravotnických pracovišť. Stránka 9 z 11

10 3. Klepnu na tlačítko Tisknout a z nabídky zvolím položku Přehled faktur. 4. Zvolím si vykazovaní období. 5. Nastavím si rozpis dle druhu výkonů a případně seskupím dle pracovišť. Stránka 10 z 11

11 6. A to je výsledek. Celé vykazování mám za sebou. Byla to celkem brnkačka. Celé si to zopakuji zase za měsíc. Stránka 11 z 11