Schválený rozpočet na rok 2011 po 1. rozpočtové změně

Transkript

1 Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2011 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně schválený po 1. RZ 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti C e l k e m Poplatky 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za odnětí - funkce lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky C e l k e m Daňové příjmy celkem Splátky půjček 2420 Splátka půjčky -TJ Sokol-tenis Splátka půjčky -Pěvecký sbor Splátky půjček od obyvatel 0 26 C e l k e m Stránka 1

2 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - domů a bytů Kapitálové příjmy celkem Dotace 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR-na státní správu Neinvestiční přijaté transfery ze SR-na školství Ost.neinv. přijaté transfery ze SR-sociální dávky Dotace na VPP Převody z vl.fondů hospodářské činnosti - odpisy Dotace na úroky k úvěru Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dotace -průběžné vyúčtování Lesopark Průběžné vyúčtování MŠ Jesenická Průběžné vyúčtování ZŠ Průběžné vyúčtování BMX Průběžné vyúčtování Kanalizace Mnichov-Železná Průběžné vyúčtování Vrbenská veřejnost do škol Dotace celkem Zemědělství 1019 Pozemky Zemědělství celkem Školství 3111 MŠ Ve Svahu 0 12 Školství celkem Kultura 3313 Kino Výlepová služba Veletrhy Středisko kultury a vzdělávání Městský ples Kultura celkem Stránka 2

3 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení - kluziště Tělovýchova a zájmová činnost celkem Bydlení 3612 Správa bytů Nebytové hospodářství Bydlení celkem Komunální služby 3632 Pohřebnictví Komunální služby celkem Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Ochrana životního prostředí celkem Bezpečnost státu a právní ochrana 5512 Požární ochrana Ochrana obyv. a požární ochrana celkem Všeobecná veřejná správa 6171 Činnost místní správy 0 13 Všeobecná veřejná správa celkem Finanční operace 6310 Bankovní operace Finanční operace celkem Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let C e l k e m Rozpočet příjmů celkem Financování 8115 Změna stavu BÚ Financování celkem Rekapitulace příjmů vč.financování Stránka 3

4 Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - V Ý D A J E v tis. Kč schválený po 1. RZ 10 Zemědělství 1014 Péče o zatoulané psy Ostatní zemědělská činnost - pozemky Ostatní záležitosti lesního hospodářství Zemědělství celkem Doprava 2212 Čištění komunikací a zimní údržba Silnice - oprava komunikací Provoz veřejné silniční dopravy-územní obslužnost Ostatní záležitosti v silniční dopravě - dopravní značky Doprava celkem Vodní hospodářství 2310 Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Kanalizace Mnichov - Železná Vodní hospodářství celkem Školství 3113 Projekt "Vrbenská veřejnost do škol" Základní škola - neinvestiční příspěvek na provoz Základní škola - pojištění budov MŠ Ve Svahu - neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Ve Svahu - pojištění budovy MŠ Jesenická - neinvestiční příspěvěk na provoz MŠ Jesenická - pojištění budovy Gymnázium Vrbno Školství celkem Kultura 3313 Kino Spolek Přátelé Vrbenska - návratná finanční výpomoc Kronika Výlepová služba Informační systém Stránka 4

5 3319 Propagace Oslavy výročí města Výstavy a vernisáže Veletrhy Rozhlas a televize Středisko kultury a vzdělávání-neinv.přísp. na provoz Středisko kultury a vzdělávání-pojištění budov Sbor pro občanské záležitosti + SPOZ Městský ples Kultura celkem Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení - kluziště TJ Sokol Vrbno Využití volného času dětí a mládeže-kotlík Hřiště dětská Granty Dotace Areál BMX 0 26 Tělovýchova a zájmová činnost celkem Bydlení 3612 Správa bytů Nebytové hospodářství Bydlení celkem Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba inženýrských sítí Územní plánování Příspěvek Euroregion+Dobrovolný svazek obcí Euroregion - návratná finanční výpomoc Veřejná služba Veřejné WC Komunální služby celkem Stránka 5

6 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu Využívání a zneškodňováníkomunálního odpadu Recyklace - prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí Realizace akce Lesopark Úprava nám. Sv. Michala Ochrana životního prostředí celkem Sociální věci a politika zaměstnanosti 4171 Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér Komunitní plánování+pečovatelská služba Občanské sdružení Praděd-návratná finanční výpomoc Domov pro seniory Sociální věci celkem Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Civilní obrana Požární ochrana Ochrana obyv. a požární ochrana celkem Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí Činnost státní správy Všeobecná správa celkem Finanční operace 6310 Bankovní operace Nespecifikovaná rezerva Daň z příjmu PO - obce Finanční operace celkem Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 48 Ostatní činnosti celkem 0 48 Rozpočet výdajů celkem Stránka 6

7 8 Financování 8114 Splátka kontokorentního úvěru Splátka úvěru-revitalizace domů Sv.Michala Financování celkem Rekapitulace výdajů vč. financování Vrbno pod Pradědem Zpracovala: Magdálková Dana Stránka 7