3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 ORJ - 19 c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Transkript

1 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 ORJ - 19 c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Organizace UZ Srovnání (nárůst ) SKUTEČNOST K UPRAVENÝ (k ) návrůst/snížení v Kč nárůst/snížení v % sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5=sl.4-sl.2 sl.6=sl.4/sl.2 Organizace v oblasti školství ,74% a) na ,44% b) na - mzdové ,03% c) na - odpisy ,78% d) na ,71% e) na - nájemné ,07% Organizace v oblasti sociální ,06% a) na ,27% b) na - odpisy ,40% c) na Organizace v oblasti dopravy ,65% 1) Provozní příspěvky ,36% a) na ,01% b) na - mzdové ,21% c) na - odpisy ,16% d) na ,26% 2) Dopravní obslužnost ,82% a) na prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava ,93% b) na prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava ,37% c) na protarifovací ztráty - drážní doprava ,78% d) na prokazatelné ztráty - od obcí ,00% Organizace v oblasti kultury ,77% a) na ,31% b) na - mzdové ,40% c) na - odpisy ,57% d) na ,80% e) na - nájemné ,00% f) na - záchr. archeolog. výzkum REZERVA - záchr. archeologický výzkum ,00% Organizace v oblasti zdravotnictví ,34% a) na ,01% b) na - mzdové ,72% c) na - odpisy ,72% d) na e) na - nájemné ,00% Rezerva na - PO OPŘPO ,00% Celkem příspěvkové organizace ,24% Účelové dotace ze státního rozpočtu Celkem příspěvkové organizace ,24% Rekapitulace Organizace UZ Srovnání (nárůst ) SKUTEČNOST K UPRAVENÝ (k ) návrůst/snížení v Kč sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5=sl.4-sl.2 sl.6=sl.4/sl.2 nárůst/snížení v % 1) Provozní příspěvky ,49% a) na ,83% b) na - mzdové ,04% c) na - odpisy ,32% d) na ,92% e) na - nájemné ,42% f) na - záchr. archeolog. výzkum ,00% g) rezerva pro PO ,00% 2) Dopravní obslužnost ,82% a) na prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava ,93% b) na prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava ,37% c) na protarifovací ztráty - drážní doprava ,78% d) na prokazatelné ztráty - od obcí ,00% Celkem příspěvkové organizace ,24% Účelové dotace ze státního rozpočtu Celkem příspěvkové organizace ,24% Zastupitelstvo Olomouckého kraje Rozpočet Olomouckého kraje návrh rozpočtu Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 69 (celkem 137)

2 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 ORJ - 19 c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Rekapitulace Organizace UZ Srovnání (nárůst ) SKUTEČNOST K UPRAVENÝ (k ) návrůst/snížení v Kč nárůst/snížení v % sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5=sl.4-sl.2 sl.6=sl.4/sl.2 1) Provozní příspěvky ,49% a) na ,83% b) na - mzdové ,04% c) na - odpisy ,32% d) na ,92% e) na - nájemné ,42% f) na - záchr. archeolog. výzkum ,00% g) rezerva pro PO ,00% 2) Dopravní obslužnost ,82% a) na prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava ,93% b) na prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava ,37% c) na protarifovací ztráty - drážní doprava ,78% d) na prokazatelné ztráty - od obcí ,00% Celkem příspěvkové organizace ,24% Účelové dotace ze státního rozpočtu Celkem příspěvkové organizace ,24% Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 70 (celkem 137)

3 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 ORJ - 19 c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem 2016 UPRAVENÝ 2016 (k ) 2017 Název organizace Rezerva pro PO Rezerva pro PO Rezerva pro PO /UZ 307/ /UZ 307/ /UZ 307/ Rezerva pro příspěvkové organizace Celkem Komentář: Rezerva pro příspěvkové organizace Část rezervy ve výši tis. Kč je určena na krytí ních výdajů příspěvkových organizací a část ve výši tis. Kč je určena na zvýšených mzdových nákladů v souvislosti s novelou zákona č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 71 (celkem 137)

4 Organizace v oblasti školství ORJ - 19 Organizace Příspěvkové organizace Z toho: Srovnání (nárůst ) UPRAVENÝ návrůst/snížení (k ) v Kč SKUTEČNOST K nárůst/snížení v % sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5=sl.4-sl.2 sl.6=sl.4/sl.2 a) na (UZ 300) ,44% b) na -mzdy (UZ 301) ,03% c) na - odpisy (UZ 302) ,78% d) na - (UZ 303) ,71% e) na - nájemné (UZ 304) ,07% Celkem ,74% Komentář: - mzdy Schola Servis - návrh na navýšení o 868 tis.kč z důvodu zabezpečení vyplácení mzdových prostředků - pokračování činnosti "zbytkové" organizace, která zabezpečuje udržitelsti projektů z národních fondů a fondů EU, přičemž do poloviny roku 2016 nebyly prostředky této organizaci na mzdy zřizovatelem poskytovány, jelikož v této části činnosti byla PO tzv. samofinancovatelná. - Střední průmyslová škola Přerov - návrh ve výši 100 tis.kč na nákup žákovského nábytku Základní umělecká škola Mohelnice - návrh ve výši 25 tis.kč na dopravu pěveckého souboru do Lidic - celostátní přehlídka sborů s názvem "Světlo pro Lidice" Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice - návrh ve výši 30 tis.kč na podporu soutěže ENERSOL Slovanské gymnázium Olomouc - návrh ve výši 100 tis.kč na přípravu a propagaci celostátního kola SOČ Gymnázium Olomouc - Hejčín - návrh ve výši 500 tis.kč, z toho 300 tis.kč na nákup PC - zajištění elektronické klasifikace a 200 tis.kč na nákup žákovského nábytku Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - návrh ve výši 120 tis.kč na realizaci celorepublikové soutěže Opravář junior Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 72 (celkem 137)

5 Organizace v oblasti školství ORJ - 19 Okres: Olomouc Název organizace -mzdové -odpisy - nájemné -mzdové -odpisy - nájemné -mzdové -odpisy - /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ Mateřská škola Olomouc Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Olomouc Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc 2016 UPRAVENÝ k SŠ, ZŠ a MŠ prof.vejdovského Olomouc Základní škola Šternberk Základní škola Uničov nájemné Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel Gymnázium Jana Opletala Litovel Gymnázium Olomouc, Čajkovského Slovanské gymnázium Olomouc Gymnázium, Olomouc - Hejčín Gymnázium Šternberk Gymnázium Uničov VOŠ a SPŠelektrotechnická Olomouc Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště Uničov Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc Obchodní akademie Olomouc SZŠ a VOŠ zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc Střední odborná škola Litovel Sigmundova střední škola strojírenská Lutín Střední škola logistiky a chemie Olomouc Střední škola polytechnická Olomouc Střední škola polygrafická Olomouc SOŠ obchodu a služeb Olomouc Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 73 (celkem 137)

6 Okres: Olomouc 2016 UPRAVENÝ k Název organizace -mzdové -odpisy - nájemné -mzdové -odpisy - nájemné -mzdové -odpisy - nájemné /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ Střední škola technická a obchodní Olomouc Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc Základní umělecká škola Žerotín Olomouc Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc Základní umělecká škola Litovel Základní umělecká škola Uničov Dům dětí a mládeže Olomouc Dům dětí a mládeže Litovel Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov Dětský domov a Školní jídelna Olomouc Školní jídelna Olomouc - Hejčín Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje Olomouc Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 74 (celkem 137)

7 Organizace v oblasti školství Okres: Prostějov ORJ - 19 Název organizace odpisy mzdové - nájemné Neinvestičn í UPRAVENÝ k mzdové -odpisy - nájemné Neinvestičn í 2017 mzdové -odpisy - nájemné /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov ZŠ a Dětský domov Prostějov Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov SŠ designu a módy Prostějov SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Prostějov Švehlova SŠ polytechnická Prostějov Obchodní akademie Prostějov Střední zdravotnická škola Prostějov SOU obchodní Prostějov ZUŠ Konice DD a ŠJ Konice DD a ŠJ Plumlov SCHOLA SERVIS Prostějov Okres Prostějov celkem Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 75 (celkem 137)

8 Organizace v oblasti školství ORJ - 19 Okres: Přerov Název organizace 2016 UPRAVENÝ k mzdové -odpisy - nájemné mzdové -odpisy - nájemné mzdové -odpisy - /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ Základní škola Kojetín Základní škola a Mateřská škola Hranice Základní škola a Mateřská škola Přerov Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou Gymnázium Jakuba Škody Přerov Gymnázium Hranice Gymnázium Kojetín Střední průmyslová škola Hranice SPŠ stavební, Lipník nad Bečvou Střední průmyslová škola Přerov Střední škola gastronomie a služeb Přerov Střední lesnická škola Hranice nájemné Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov Střední škola zemědělská Přerov Obchodní akademie a Jazyková škola Přerov Střední zdravotnická škola Hranice Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou Střední škola technická Přerov Střední škola řezbářská Tovačov Odborné učiliště Křenovice Základní umělecká škola Potštát Základní umělecká škola Hranice Základní umělecká škola Kojetín Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 76 (celkem 137)

9 Název organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou 2016 UPRAVENÝ k mzdové -odpisy - nájemné mzdové -odpisy - nájemné mzdové -odpisy - /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov Dětský domov a Školní jídelna Hranice Dětský domov a Školní jídelna Lipník nad Bečvou Dětský domov a Školní jídelna Přerov OKRES Přerov nájemné Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 77 (celkem 137)

10 Organizace v oblasti školství Okres: Šumperk Název organizace 2016 mzdové -odpisy - nájemné UPRAVENÝ k mzdové -odpisy - nájemné 2017 mzdové -odpisy - ORJ - 19 nájemné /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ ZŠ a MŠ při lázních Bludov ZŠ a MŠ při lázních Velké Losiny ZŠ a MŠ Mohelnice SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh Gymnázium Šumperk Gymnázium Zábřeh VOŠ a SPŠ Šumperk VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh SPŠ elektrotechnická Mohelnice Střední odborná škola Šumperk SŠ železniční, technická a služeb, Šumperk Obchodní akademie Mohelnice OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Šumperk Střední zdravotnická škola Šumperk SŠ technická a zemědělská Mohelnice OU a Praktická škola Mohelnice SŠ sociální péče a služeb Zábřeh ZUŠ Mohelnice ZUŠ Šumperk ZUŠ Zábřeh Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice Okres Šumperk celkem Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 78 (celkem 137)

11 Organizace v oblasti školství Okres: Jeseník Název organizace mzdové -odpisy - nájemné UPRAVENÝ k mzdové -odpisy - nájemné mzdové -odpisy - ORJ - 19 nájemné /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ ZŠ a MŠ při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník ZŠ a MŠ při Sanatoriu Edel Zlaté Hory ZŠ Jeseník Gymnázium Jeseník SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník Hotelová škola Vincenze Priessnitze Jeseník Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Základní umělecká škola Karla Ditterse Vidnava Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Dětský domov a Školní jídelna Černá Voda Dětský domov a Školní jídelna Jeseník Okres Jeseník celkem Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 79 (celkem 137)

12 Organizace v oblasti sociálních služeb ORJ - 19 Organizace Příspěvkové organizace Z toho: SKUTEČNOST K UPRAVENÝ (k ) návrůst/snížení v Kč nárůst/snížení v % sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5=sl.4-sl.2 sl.6=sl.4/sl.2 a) na (UZ 300) ,27% b) na - odpisy (UZ 302) ,40% c) na - (UZ 303) Srovnání (nárůst ) Celkem ,06% Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 80 (celkem 137)

13 Organizace v oblasti sociálních služeb Název organizace 2016 UPRAVENÝ 2016 (k ) -odpisy - -odpisy odpisy - /UZ 300/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 300/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 300/ /UZ 302/ /UZ 303/ Domov pro seniory Javorník Domov Sněženka Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník Domov pro seniory Červenka Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané Domov Hrubá Voda Domov seniorů POHODA Chválkovice Sociální služby pro seniory Olomouc Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk Klíč - centrum sociálních služeb Olomouc Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb Středisko sociální prevence Olomouc Sociální služby pro seniory Šumperk Sociální služby Libina Domov Štíty - Jedlí Domov u Třebůvky Loštice Domov Paprsek Olšany Domov seniorů Prostějov Domov pro seniory Jesenec Domov "Na Zámku" Nezamyslice Centrum sociálních služeb Prostějov Domov pro seniory Radkova Lhota Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova Domov pro seniory Tovačov Domov Větrný mlýn Skalička Centrum Dominika Kokory Domov Na zámečku Rokytnice ORJ - 19 Celkem Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 81 (celkem 137)

14 Komentář: - na rok 2017 je stanoven na základě predikce MPSV ve výši schváleného rozpočtu tj tis.kč a navýšení tis.kč, tj. 47 % z celkového navýšení poskytnutého v roce 2016 tak, aby byly zajištěny ní prostředky na činnost PO v roce Výše příspěvku na PO (UZ 300) je závislá na schválení výše účelového neinvestičního příspěvku UZ Pokud bude UZ vyšší, popř. nižší než je zohledněno v návrhu rozpočtu na rok 2017, projeví se tato skutečnost na výši příspěvku na v roce V návrhu rozpočtu na rok 2017 je promítnuto i navýšení počtu pracovníků v přímé péči (doporučeno OSV a projednáno s náměstkyní hejtmana) a s tím souvisejících nákladů tj. mzdových prostředků, odvodů a FKSP, a to ve výši tis.kč. U příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb je v návrhu rozpočtu zahrnuto zabezpečení služby Chráněné bydlení, která bude poskytována od ve třech rodinných domech. Celkový dopad do rozpočtu Olomouckého kraje bude ně činit tis.kč. Realizace uvedené služby je závislá na schválení projektu, který by z velké části pokryl na zakoupení budov a jejich vybavení pro nově poskytovanou službu. Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 82 (celkem 137)

15 Organizace v oblasti dopravy ORJ - 19 Organizace SKUTEČNOST K UPRAVENÝ (k ) návrůst/snížení Kč Srovnání (nárůst ) v nárůst/snížení v % sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5=sl.4-sl.2 sl.6=sl.4/sl.2 1) Provozní příspěvky ,36% Z toho: a) na (UZ 300) ,01% b) na -mzdy (UZ 301) ,21% c) na - odpisy (UZ 302) ,16% d) na - (UZ 303) ,26% 2) Dopravní oblslužnost ,82% a) na prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava (UZ 130) ,93% b) na prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava (UZ 132) ,37% c) na protarifovací ztráty - drážní doprava (UZ 133) ,78% d) na prokazatelné ztráty - od obcí (UZ 134) ,00% Celkem ,65% Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 83 (celkem 137)

16 Organizace v oblasti dopravy ORJ - 19 a) na 2016 UPRAVENÝ k Název organizace mzdové -odpisy - mzdové -odpisy - mzdové -odpisy - /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ Koordinátor IDS Olomouckého kraje Správa silnic Olomouckého kraje, p. o Celkem b) dopravní obslužnost Název organizace 2016 prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava protarifovací ztráty - drážní doprava prokazatelné ztráty - od obcí prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava protarifovací ztráty - drážní doprava prokazatelné ztráty - od obcí prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava protarifovací ztráty - drážní doprava prokazatelné ztráty - od obcí /UZ 130/ /UZ 132/ /UZ 133/ /UZ 134/ /UZ 130/ /UZ 132/ /UZ 133/ /UZ 134/ /UZ 130/ /UZ 132/ /UZ 133/ /UZ 134/ UPRAVENÝ k Koordinátor IDS Olomouckého kraje Celkem Komentář: - KIDSOK - navrh je ve výši tis.kč (720 tis.kč - e-shopu, zajištění nákupu jízdních dokladů, přímá kontrola tržeb, vedení databáze karet, uživatelů, jízdních dokladů, 500 tis.kč - clearing, software pro clearing tržeb, automatizace výstupů vyhodnocování protarifovací ztráty, modelace cen jízdného, 240 tis.kč - regionální vyhledávač, umožní cestujícím na webovém rozhraní IDSOK nalézt nejvhodnější dopravní spojení, 205 tis.kč - tarifní kalkulátor umožní cestujícímu na webovém rozhraní IDSOK nalézt nejvhodnější cenu jízdného, 500 tis.kč - studie proveditelnosti železniční dopravy a její rozsah v krajském městě, projekt je zaměřen na alternativní způsob rozšíření železniční dopravy v území krajského města, tis.kč - centrální dispečink) prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava Návrh vyšší o tis.kč - nová smlouva se statutárním městem Olomouc a úhrada vícenákladů vzniklých dopravcům při uzavírkách silnic a nařízením objízdných tras. prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava Návrh vyšší o tis.kč - je navržen ve výši upraveného rozpočtu roku protarifovací ztráty - drážní doprava Návrh vyšíí o tis.kč - nelze předem odhadnout chování cestujících Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 84 (celkem 137)

17 Organizace v oblasti kultury ORJ Srovnání (nárůst ) Organizace SKUTEČNOST K UPRAVENÝ (k ) návrůst/snížení Kč v nárůst/snížení v % sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5=sl.4-sl.2 sl.6=sl.4/sl.2 Příspěvkové organizace Z toho: a) na (UZ 300) ,31% b) na -mzdy (UZ 301) ,40% c) na - odpisy (UZ 302) ,57% d) na - (UZ 303) ,80% e) na - nájemné (UZ 304) f) na - záchr. archeol. výzkum (UZ 308) REZERVA - záchranný archeologický výzkum (UZ 308) ,00% Celkem ,77% Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 85 (celkem 137)

18 Organizace v oblasti kultury ORJ - 19 Název organizace 2016 mzdové -odpisy - nájemné (záchr. archeolog. výzkum) UPRAVENÝ k mzdové -odpisy - nájemné (záchr. archeolog. výzkum) mzdové -odpisy - /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 308/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 308/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 308/ 2017 Vědecká knihovna v Olomouci Vlastivědné muzeum v Olomouci Vlastivědné muzeum Jesenicka Muzeum a galerie v Prostějově Muzeum Komenského v Přerově Vlastivědné muzeum v Šumperku Archeologické centrum Olomouc Rezerva - záchranný archeologický výzkum Celkem nájemné (záchr. archeolog. výzkum) Komentář: Vlastivědné muzeum v Olomouci - je navržen vyšší o tis. Kč tis. Kč z důvodu plného u nově otevřeného zámku Čechy pod Kosířem (od ) a tis. Kč na ostrahu objektu, propagaci zámku na veletrzích a na kulturní a hudební akce pořádané pro veřejnost Vlastivědné muzeum Jesenicka - je navržen vyšší o 100 tis.kč na nájemné Muzeum Komenského v Přerově - je navržen nižší o 300 tis.kč z důvodu uzavření části hradu Helfštýn (opravy a investice), kdy dojde z objektivních příčin ke snížení vlastních tržeb - mzdové Vědecká knihovna v Olomouci - je navržen vyšší o 440 tis.kč, zohlednění 2 pracovníků digitalizačního pracoviště Vlastivědné muzeum v Olomouci - je navržen vyšší o 163 tis.kč z důvodu otevření zámku v Čechách pod Kosířem Muzeum a galerie v Prostějově - je navržen vyšší o 371 tis.kč z důvodu návratu zaměstnanců z MD, zástupy za MD byly zajišťovány a hrazeny prostřednictvím úřadu práce - Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 86 (celkem 137)

19 Organizace v oblasti zdravotnictví ORJ Srovnání (nárůst ) Organizace SKUTEČNOST K UPRAVENÝ (k ) návrůst/snížení v Kč nárůst/snížení v % sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5=sl.4-sl.2 sl.6=sl.4/sl.2 Příspěvkové organizace Z toho: a) na (UZ 300) ,01% b) na -mzdy (UZ 301) ,72% c) na - odpisy (UZ 302) ,72% d) na - (UZ 303) e) na - nájemné (UZ 304) Celkem ,34% Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 87 (celkem 137)

20 Organizace v oblasti zdravotnictví ORJ UPRAVENÝ 2016 (k ) 2017 Název organizace na na na na mzdové na odpisy na nájemné na mzdové na odpisy na - na nájemné na mzdové na odpisy /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 304/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 303/ /UZ 304/ /UZ 300/ /UZ 301/ /UZ 302/ /UZ 304/ Odborný léčebný ústav Paseka Dětské centrum Ostrůvek na nájemné Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Celkem Komentář: Dětské centrum Ostrůvek - je navržen nižší o 799 tis.kč z důvodu opuštění budovy Dolnomlýnská 13, Šumperk. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - je navržen nižší o tis.kč z důvodu úspory finančních prostředků za nákup osobních ochranný pomůcek - mzdové - je navržena úspora ve výši 500 tis.kč (úspora 3,2 zaměstnance) Příloha č. 3c): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Strana 88 (celkem 137)