Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Transkript

1

2 Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2013

3 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení s kapacitou 60 lůžek. Součástí našeho zařízení je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s kapacitou 17 lůžek. Podle zákona č. 48/97 Sb. není tento provoz financován zdravotními pojišťovnami. Poskytovaná zdravotní péče se podle 18 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Hlavním předmětem činnosti našeho zařízení je poskytování komplexní interdisciplinární a diagnosticko-terapeutické péče (zdravotní, sociální, pedagogické) ohroženým dětem a jejich rodinám, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí. Na naši vlastní žádost udělil Krajský úřad Jihomoravského kraje našemu zařízení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: - vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje - pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě - poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a pří péči o dítě zdravotně postižené - pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu - zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

4 O děti se starají odborní pracovníci pediatři, psychologové, speciální pedagog, výchovná sestra, zdravotní sestry a zdravotničtí asistenti. Základní zdravotní péče je poskytována v našem zařízení. Většina dětí má však svého ošetřujícího pediatra, u kterého je zaregistrována. Podle zákona č. 48/97 Sb. zdravotní pojišťovny nehradí zdravotní péči poskytovanou přímo v Chovánku.. Poskytovaná zdravotní péče se podle 15 odst. 10 tohoto zákona hradí z rozpočtu zřizovatele. Na odborná vyšetření děti doprovází výjezdová sestra, která má k dispozici služební automobil. V roce 2013 jsme poskytli domov 76 novým dětem, které k nám byly přijaty ze sociálních, zdravotních nebo zdravotně-sociálních důvodů. Do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme přijali 20 nových dětí. Dětem, které u nás žijí, poskytujeme všestrannou péči nejen po stránce zdravotní a ošetřovatelské, ale také rehabilitační, výchovné a sociální. S dětmi pracují pediatři, rehabilitační pracovnice, dětské sestry, výchovná sestra, psycholog a speciální pedagog. K jsme se starali v Chovánku o 52 dětí, z nichž bylo 29 přijato ze zdravotních a 23 ze sociálních důvodů. V zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsme se ke konci roku starali o 17 dětí. V průběhu roku bylo z Chovánku propuštěno 83 dětí a 25 dětí ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Z počtu dětí propuštěných z Chovánku se vrátilo 38 do vlastní rodiny, do náhradní rodinné péče odešlo 37 dětí, 5 dětí do mezinárodní adopce (Švédsko, Itálie, Německo), 4 děti byly umístěny do dětského domova, 1 dítě do FOD Teplice, 1 do jiného zařízení a 2 děti byly převedeny do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Nemocnost dětí se pohybuje v rámci normy, děti mají pestrou stravu a dostatek pohybu na zdravém vzduchu. V době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění dodáváme dětem nad rámec vitamíny. V jarním a podzimním období jezdí děti na týdenní pobyty v přírodě, které jim prospívají po všech stránkách.

5 II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců k Průměrný přepočteny počet zaměstnanců 84, Průměrné platové třídy za sledované období Platová třída Zaměstnanci Průměr 1-3 5,09 12, ,77 47,08 5 4,00 20,00 6 0,00 0,00 7 3,37 23,59 8 1,00 8, ,38 120, ,45 384, ,00 55, ,00 0, ,00 13, ,62 22, ,00 0, ,00 0,00 Celkem 84,68 707,00 Prům. plat. tř. 707,00:84,68 8, Průměrná mzda za sledované období v Kč Průměrná mzda za rok 2013 včetně příplatků za sobotu a neděli, za noc a za svátek činila ,-- Kč. Plánovaný objem prostředků nebyl dočerpán. Důvodem této úspory byly dlouhodobé nemoci našich zaměstnanců. V této době jsme propláceli jen prvních 21 dnů, ostatní dny nemocenské hradila našim zaměstnancům Správa sociálního zabezpečení. Celkem v tomto roce bylo nemocných 22 zaměstnanců v celkové délce hodin. Absence těchto zaměstnanců by řešena dohodami o provedení práce. Fluktuace zaměstnanců byla v uplynulém roce nízká, zaměstnanci jsou v našem zařízení stabilní. Průměrná mzda oproti minulému roku mírně klesla. III. Bezpečnost práce a pracovní úrazy

6 V oblasti bezpečnosti práce provádí bezpečnostní technik pravidelná školení všech pracovníků, školení řidičů, školení požárních hlídek a prověrku bezpečnosti práce se zástupcem odborové organizace. V roce 2013 byl v naší organizaci zaznamenán jeden pracovní úraz. Případ byl předán pojišťovně Kooperativa k odškodnění pracovnice. IV. Plnění úkolů v oblasti hospodaření V roce 2013 činil plán Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace tis. Kč a příspěvek od zřizovatele tis. Kč. Tento příspěvek byl zřizovatelem zasílán na běžný účet v pravidelných měsíčních splátkách. K jsou skutečné náklady Výnosy Výsledek hospodaření Kč Kč Kč V roce 2013 byly sponzory zakoupeny hračky, dětské prádlo, plenkové kalhotky, potraviny, spotřební elektronika v celkové hodnotě Kč 627 tis. Ve finančních darech jsme obdrželi částku 512 tis. Kč. V loňském roce bylo provedeno výběrové řízení malého rozsahu na: Dodání a montáž vnitřních rolet Dodávku dětského bavlněného povlečení, povlečení pro dospělé Vybavení stravovacího provozu varným nádobím a pomůckami k transportu stravy Správa počítačové sítě zrušeno Dodávku bavlněných dětských pyžam české výroby K byly provedeny pouze běžné opravy zařízení. Ostatní čerpání nákladových položek je vyrovnané. Finanční prostředky jsme v roce 2013 používali uvážlivě, s cílem vytvořit dětem co nejlepší náhradní domov, než se dostanou zpět do vlastní rodiny nebo do náhradní rodinné péče. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Název Plán Rok %plnění Plán Rok % Náklady

7 501 Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Opravy a udržování , , Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby , , Mzdové náklady , ,30 524,5 Zákonné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Ostatní sociální náklady ,8 Daň silniční, ostatní daně , , Ostatní pokuty a penále Prodaný materiál , , Ostatní náklady činnosti , , Odpisy nehmotného a hmot , ,00 556,557 Opravné položky, odpis , , Náklady z drobného dl. majetku , , Ostatní finanční náklady Výnosy Náklady celkem , , Výnosy z prodeje služeb , ,53 621,4 Aktivace materiálu, HIM Výnosy z prodeje materiálu , , Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činností , , Úroky , , Transfery , ,00 Výnosy celkem , ,87 HV před zdaněním Daň z příjmů HV po zdanění

8 Finanční majetek (v tis. Kč) FINANČNÍ MAJETEK Skutečnost K Skutečnost K Finanční prostředky běžný účet Finanční prostředky FKSP Finanční prostředky dary Pokladní hotovost Ceniny (známky, stravenky,poukázky) 1 2 Pohledávky a závazky R O Z V A H A AKTIVA (v tis. Kč.) Rok 2013 korekce Rok 2013 Rok 2012 rok 2009 Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva I. Zásoby II. Krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek AKTIVA CELKEM PASIVA Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky II. Fondy účetní jednotky III. Výsledek hospodaření Cizí zdroje III Dlouhodobé závazky IV. Krátkodobé závazky PASIVA CELKEM

9 K byl celkový stav pohledávek (účet 311) 1,17 tis. Kč splatný v lednu Pohledávka se týkala faktury Odborovému svazu za stravování zaměstnanců. Ostatní pohledávky se týkají krátkodobých provozních záloh (účet 314) ve výši 384 tis. Kč za energie (fakturační období 1x ročně) a jiných pohledávek (účet 315). Jiné pohledávky z hlavní činnosti příspěvek od rodičů dětí umístěných v ZDVOP (zůstatek 372 tis. Kč). Zde jsou zasílány upomínky a nařizovány exekuce. S účinností od 1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon ukládá povinnost rodičům hradit příspěvek na úhradu zaopatření dítěte při jeho pobytu v našem zařízení. (účet tis. Kč). Tyto prostředky nám sice vylepšují hospodářský výsledek, ale jejich vymahatelnost je minimální. Proto tvoříme opravné položky, podle 8 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách. Závazky k (účet 321) byly evidovány v celkové výši 301 tis. Kč. V průběhu ledna 2014 byly všechny dodavatelské faktury uhrazeny dle jednotlivých splatností. Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů a z rozpočtu kraje Dotace tohoto charakteru Chovánek v průběhu roku 2013 na bankovní účet neobdržel. Pro MMB provádíme každoročně vyúčtování účelové dotace, týkající se vybraných zdravotnických zařízení. Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení. V roce 2013 mělo naše zařízení kapacitu 60 míst.. 1/ skutečná kapacita zařízení 2/ / / / / / / / / / / = ř. 32 A (MZ) 1-01 Skutečná kapacita /365=60,00 rozepsáno ,-- Kč

10 vyčerpáno přečerpáno ,-- Kč 80,-- Kč Tvorba a čerpání peněžních fondů Stav k 1.1. Tvorba Plán 2013 Skutečnost Čerpání Plán 2013 Skutečnost Stav k Fond investiční Fond rezervní Fond odměn FKSP Fond investiční Zdrojem investičního fondu jsou odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. K činila tato částka tis. Kč. Fond investiční byl v tomto období čerpán ve výši tis. Kč odvodem do rozpočtu zřizovatele a 48 tis. Kč na pořízení psychotestů a dveří. Fond rezervní Zdrojem rezervního fondu je obdržení finančních darů od sponzorů ve výši 512 tis. Kč a ze zlepšeného HV ve výši 162 tis. Kč. Rezervní fond byl použit k dovybavení snoezelenu, tělocvičny, pořízení psychotestů a pobyt dětí v přírodě ve výši 259 tis. Kč. Tyto finanční dary byly poskytnuty sponzory výhradně k tomuto účelu. Fond odměn V průběhu prvního-třetího čtvrtletí nebylo třeba fond čerpat. Fond kulturních a sociálních potřeb Příděl do fondu je tvořen 1% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy vlastním zaměstnancům. K činil tento příděl 242 tis. Kč. Z fondu byla čerpána částka 276 tis. Kč a byla použita na: závodní stravování tis. Kč zlepšení prac. podmínek 4 67 tis. Kč

11 finanční dary tis. Kč V. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém příspěvkové organizace sestává z řídící kontroly a činnosti interního auditora, které jsou uskutečňovány dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. Vnitřní kontrolní systém je zaveden a uskutečňován v souladu s platnými právními předpisy a vnitřní směrnicí č. 25 Vnitřní kontrolní systém a jejími dodatky. Kontrola fungování vnitřního kontrolního systému je součástí jednotlivých prováděných auditů. Zavedený vnitřní kontrolní systém odpovídá potřebám této příspěvkové organizace a vytváří podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné hospodaření. Odpovědní pracovníci organizace provádí finanční kontrolu v rámci delegace pravomocí. Činnost interního auditora je prováděna v rozsahu střednědobého plánu na základě ročního plánu interního auditu.v roce 2013 byl interní audit zaměřen na správnost, věrohodnost a průkaznost účetnictví, dodržování rozpočtové kázně, předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu, na hospodárnost při vynakládání finančních prostředků, audit shody, audit veřejných zakázek a výběru ostatních dodavatelů. Závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebo závažné nedostatky ve fungování kontrolního systému nebyly zjištěny. Organizace řádně plní činnost, ke které byla zřízena. Doporučení interní auditora jsou respektována a plněna. Nedílnou a významnou součástí plánu práce interního auditu je konzultační činnost aktuálních úkolů a problematiky organizace a průběžné vzdělávání interního auditora. Výsledky interních auditů jsou projednávány s odpovědnými pracovníky na místě a o konkrétních doporučeních je průběžně informován vedoucí orgánu veřejné správy. Žádná zjištění nebyla předána k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů. Kromě pravidelného provádění řídící kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. odpovědnými vedoucími pracovníky Chovánku dětského centra rodinného typu, příspěvkové organizace nebyla přijata zvláštní opatření ředitelkou organizace.

12 Externí kontrola v našem zařízení byla v roce 2013 provedena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Kontrola byla zaměřena na platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Jednalo se o periodickou kontrolu za období do Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. VI. Inventarizace majetku Inventarizace majetku a závazků byla provedena k Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn. VII. Organizační struktura organizace S přechodem do nového zařízení byla projednána a odsouhlasena odborovou organizací organizační změna: Funkce úvazek (celkem 90) Ředitel 1 Odborný zástupce ředitele lékař 1 Vrchní sestra 1 Psycholog 1 Sociální pracovník 2 Speciální pedagog 1 Výchovná sestra zástupce vrchní sestry 1 Rehabilitační pracovník 2 Výjezdová sestra 1 Staniční sestra 2 Zdravotní sestra 46 Zdravotní asistent 1 Sanitárka 7 Vedoucí ekonomicko správního úseku účetní 1 Mzdový a personální referent 1 Vedoucí správy 1 Administrativní pracovník 1 Prádelská, krejčová 3 Zahradník 1 Technický pracovník, údržbář 1 Dělnice ve zdravotnictví, uklízeč 3 Recepční 3 Vedoucí stravovacího provozu dietní sestra 1 Nutriční terapeut 1

13 Nutriční asistent 1 Kuchařka 4 Pomocná kuchařka 1 VIII. Závěr V březnu roku 2012 jsme se přestěhovali do nového objektu na ulici Vejrostova 1361/8 v Bystrci. Jedná se o nové moderní prostory, které splňují všechny předpoklady k poskytování péče opuštěným dětem v prostředí, které navozuje pocit klidu a rodiny a to je i cílem všech našich zaměstnanců. Zpracovala: Fialová Věra Ing. Eva Spáčilová Pilátová ředitelka