Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok Příjmy v tis. Kč A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T Návrh rozpočtu na rok 2019

Transkript

1 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na 0 v tis. Kč Návrh rozpočtu na k tj. předpoklád. Skutečnost k výhled rozpočtu na ,67 2 Třída 1 - daňové příjmy ,59 3 výtěžnost z daní, ,63 4 daň z příjmů fyzických osob, ,65 5 daň z příjmů placená plátci ,86 6 daň z příjmů placená poplatníky ,88 7 daň z příjmů vybíraná srážkou ,00 8 daň z příjmů právnických osob ,00 9 daň z příjmů Ústeckého kraje ,00 10 daň z přidané hodnoty ,62 poplatky za znečištění ovzduší - Fond vodního hospodářsrví a životního prostředí , správní poplatky, ,26 13 správní poplatky podatelna-czech POINT ,00 14 správní poplatky podatelna-datové schránky ,33 15 správní poplatky - zdravotnictví ,00 16 správní poplatky - doprava ,67 správní poplatky - životní prostředí a zemědělství , správní poplatky - správní činnosti ,70 19 ostatní x 20 Třída 2 - nedaňové příjmy ,22 21 příjmy z vlastní činosti, 211x ,32 21 příjmy ze vstupného - reprezentační ples ,67 22 příjmy za vstupní vzdělávání ,00 23 certifikáty - podatelna ,00 SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod , SPZ Triangle - ostatní příjmy z vlastní x 26 ostatní 211x x 27 odvody příspěvkových organizací ,46 28 odvod - SPZ Triangle ,00 29 odvod - Krajská majetková ,47 30 odvody příspěvkových organizací - školství ,07 31 odvody příspěvkových organizací - kultura ,59 32 odvody příspěvkových organizací - sociální věci ,07 33 odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví ,47 34 odvod příspěvkových organizací - doprava ,28 35 příjmy z pronájmů ,96 36 příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle ,00 obligatorní příjmy fakultativní příjmy Rozdíl schváleného R

2 Návrh rozpočtu na Rozdíl k 37 příjmy z pronájmu pozemků SPZ Triangle - vázané na dotaci ,74 38 příjmy za užívání inspekčních pokojů x příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 39 jejich částí SPZ Triangle - vázané na dotaci ,20 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 40 jejich částí ,00 41 příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost x 42 ostatní příjmy z pronájmu ,00 43 ostatní 213x x 44 příjmy z úroků, ,19 45 hlavní účty ,00 46 Fond pro mimořádné události Ústeckého ,67 47 Fond rozvoje Ústeckého kraje ,00 48 Fond vodního hospodářství a životního , prostředí Ústeckého kraje ,00 50 Fond investic a oprav Ústeckého kraje ,00 51 Fond Ústeckého kraje ,00 52 Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje ,50 53 ostatní 214x x 54 přijaté sankční platby, ,61 přijaté sankční platby - drážní dopravní 55 obslužnost ,67 56 přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost ,00 57 přijaté sankční platby - doprava ,00 přijaté sankční platby - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje ,00 přijaté sankční platby - správní činnosti a 59 krajský živnostenský úřad ,00 60 ostatní 221x x 61 příjmy z prodeje pokutových bloků ,00 62 ostatní 2xxx x přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, ,07 64 Geoportál - příjmy za provoz ,35 cestovní ruch - přeúčtování nákladů z 65 minulých let veletrhy ,00 přeúčtování výdajů minulých let - projekty 66 Fond rozvoje ÚK (mzdy,cestovné,phm , vyúčtování záloh - drážní dopravní 67 obslužnost ,00 68 vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost ,50 69 náklady řízení - doprava ,50 47

3 Návrh rozpočtu na Rozdíl k ostatní nedaňové příjmy - dopravní 70 obslužnost x 71 ostatní 232x x poplatky za odebrané množství podzemní vody , splátky půjček od zaměstnanců ,80 74 ostatní 24xx x 75 Třída 3 - kapitálové příjmy ,28 příjmy z prodeje pozemků - SPZ Triangle - 76 vázané na dotaci ,00 77 přijatý investiční dar - Severočeské doly a.s ,00 78 přijatý investiční dar - ČEZ a.s ,00 79 ostatní 31xx x 80 Třída 4 - přijaté transfery ,74 81 neinvestiční transfery ,98 82 přijaté transfery - hlavní účty ÚK ,21 příspěvek na výkon státní správy ze státního 83 rozpočtu ,00 84 MPSV ČR - dotace na sociální služby ,53 MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z 85 provozu veřejné osobní drážní dopravy ,50 86 MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy , MŠMT ČR - přímé náklady ,76 88 ostatní neinvestiční trasfery 41xx x 89 přijaté transfery - účty fondů ÚK ,73 90 OP Z - POSOSUK II. - SR ,35 91 OP Z - POSOSUK II. - EU ,36 92 OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - SR ,47 93 OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - EU ,22 94 OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - SR ,00 95 OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - EU ,00 OP Z - Podpora sociálních služeb v 96 Ústeckém kraji IV. - SR ,15 OP Z - Podpora sociálních služeb v 97 Ústeckém kraji IV. - EU ,15 98 OP Z - Změna je cesta - SR x 99 OP Z - Změna je cesta - EU x OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK KOMPET - SR x OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK KOMPET - EU x 102 OP Z - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - SR , OP Z - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - EU ,29 MPSV ČR - Podpora krajských samospráv v 104 oblasti stárnutí - seniorské listy ,00 MV ČR - Podpora Prevence kriminality na 105 místní úrovni ,00 48

4 Návrh rozpočtu na Rozdíl k 106 IROP - Přírodovědné vzdělávání - SR x 107 IROP - Přírodovědné vzdělávání - EU x 108 IROP - Technické vzdělávání - SR x 109 IROP - Technické vzdělávání - EU x , Ústí nad Labem - SR x , Ústí nad Labem - EU x 112 OP TP - Regionální stálá konference II - SR x 113 OP TP - Regionální stálá konference II - EU x 114 SN-CZ - OdCom - SR x 115 SN-CZ - Technická pomoc - SR , Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér - SR x SN-CZ - Umění pozdního středověku v 117 hornické oblasti Krušnohoří - SR x 118 SN-CZ - Moorevital - SR 5 % , SN-CZ - VITA-MIN - SR , OP VVV - Smart akcelerátor II - PN - EU x 121 OP VVV - Krajský akční plán - PN - SR , OP VVV - Krajský akční plán - PN - EU , OP VVV - Krajský akční plán - NN - SR , OP VVV - Krajský akční plán - NN - EU ,56 OP VVV - Implementace Krajský akční plán SR ,46 OP VVV - Implementace Krajský akční plán EU , SN-CZ - Technická pomoc - EU , Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér - EU x 129 SN-CZ - OdCom - EU ,00 SN-CZ - Umění pozdního středověku v 130 hornické oblasti Krušnohoří - EU x 131 SN-CZ - Moorevital - EU 85 % , SN-CZ - VITA-MIN - EU ,32 Interreg Central Europe - CHEMMULTIMODAL - EU , INTERREG EUROPE- SIE- SME- EU , INTERREG EUROPE- PURE COSMOS - EU , ostatní neinvestiční transfery 41xx , investiční transfery , MF ČR - výkupy pozemků , MPO ČR - SPZ Triangle , OPŽP- Klášterec - Gymnázium a SOŠ - EU x 141 OPŽP - Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí nad Labem - EU x 49

5 Návrh rozpočtu na Rozdíl k IROP - Reko silnice II/227,II/225 hranice Stř. 142 kr.- Žatec - SR ,09 IROP - Reko silnice II/227,II/225 hranice 143 Stř.kr.- Žatec - EU ,55 IROP - VOŠ obalové techniky a SOS Štětí Reko a dostavba areálu školy - SR x IROP - VOŠ obalové techniky a SOS Štětí Reko a dostavba areálu školy - EU x IROP - Nová komunikace u města Roudnice 146 nad Labem - SR x IROP - Nová komunikace u města Roudnice 147 nad Labem - EU x IROP - Nová komunikace u města Chomutova - SR ,54 IROP - Nová komunikace u města 149 Chomutova - EU , IROP - Přírodovědné vzdělávání - SR x 151 IROP - Přírodovědné vzdělávání - EU x 152 IROP - Technické vzdělávání - SR x 153 IROP - Technické vzdělávání - EU x , Ústí nad Labem - SR x 49, Ústí nad Labem - EU x ostatní investiční transfery 42xx x ,67 V Ústí nad Labem dne Zpracoval: odbor ekonomický 50