Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2019

Transkript

1 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2019 schválený rozpočet odvětv. tř. druhové tř Příjmy tis. Kč 1xxx Příjmy daňové Daň z příjmu FO placená plátci Daň z příjmu FO placená poplatníky Daň z příjmu FO vybíraná srážkou Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí Správní poplatky Poplatky za ukládání odpadu Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP Odvod z loterií a jiných podobných her Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 393 2xxx Příjmy nedaňové Příjmy z pronájmu lesa Příjmy z pronájmu pozemků Nájem městské honitby Úhr. za přičl. honební pozemky (městské) v cizích honitbách Bytové hospodářství pronájem kotelen Splátka za kotelny Bytes Pečovatelská služba (úhrady za službu) xxxx 2xxx 8 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení) Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné) Pokuty městská policie xxxx 2xxx 11 Sankční poplatky ŽP xx 12 Příjmy z pohřebnictví Příjmy z parkovného Příjem od EKO-KOM xx Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) bez DPH x Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé Příjem za věcná břemena (město je povinnou osobou) Nájem kanalizace v průmyslové zóně Příjem z úroků na účtech města Přef. výdajů za objekt DPS za r správě bytů a nebytů Vodovodní přípojky Semošice Vodovodní přípojky ul. Járy Cimrmana (14 přípojek) Stránka 1

2 3xxx Kapitálové příjmy xxx 1 Prodej nemovitých věcí xxx 2 Prodej nemovitostí - pozemků v OZ Lidická II. etapa xxx Přijaté dotace (transfery) Příspěvek na výkon státní správy Převod prostředků z VHČ (správa bytů a nebytů) Příjmy celkem xxx Financování Vlastní zdroje z minulých let Příjmy + financování celkem Stránka 2

3 Výdaje tis. Kč 10xx Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství x 516x Úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města xxx Výdaje spojené s péčí o odchycené psy xxx Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství xx Doprava celkem údržba místních komunikací, zimní údržba xxx 2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města čištění a oprava silničních vpustí revize a kontrola mostů a lávek parkovací automaty rekonstrukce Masarykovy ul (spol. akce s PK) realizace Jelení ul. - jižní část (zadána PD) oprava povrchů hřbitov před hor. kolumbár. a cesta od márnice ke vchodu stavební úpravy ul. K terénu oprava místní komunikace Tasnovice Příspěvek na dopravní obslužnost xx Vodní hospodářství celkem opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK) xx 2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK) mimořádná deratizace (na základě objednávky) deratizace kanalizačních šachet xx xxxx 5 - fond obnovy a oprav CHVAK (bez DPH) xx rozbory vody vodovod ul. Járy Cimrmana vodovodní přípojky ul. Járy Cimrmana (14 přípojek) kanalizace v Horšově - dokončení kanalizace Semošice vč. kanalizačních odboček na veřejné části vodovod Semošice (bez vodovodních přípojek) vodovodní přípojky Semošice Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání xx Mateřské školy celkem příspěvek na provoz xx Základní škola celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na výměnu dlažby a malování chodeb 750 Stránka 3

4 účelový příspěvek na obnovu výpočetní techniky a dataprojektorů účelový příspěvek na výměnu podlahové krytiny v šesti třídách účelový příspěvek na výměnu dveří v nouzových východech účelový příspěvek na rekonstrukci toalet v levém křídle školy xx Základní umělecká škola celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na pořízení interaktivní tabule 120 Záležitosti kultury a sportu xx Činnost knihovnická celkem xx 1 - mzdy + ost. os. náklady xx 2 - odvody xxx 3 - provoz xx MKZ celkem x 1 - příspěvek na provoz stavební úpravy kina příspěvek na provoz společenského sálu hotelu Šumava příspěvek na provoz (smlouva o reklamě - vánoční jarmark r ČEZ) xxx Výdaje města spojené s konáním Anenské pouti xxx Klub společenských akcí celkem Příspěvek na Juniorfest xxx Propagace a reprezentace města xx Obnova hodnot místních kulturních památek celkem x drobné opravy památek xxx 2 - ochrana památek (program reg. MPR) xxxx 3 - rekonstrukce objektu sýpky xx 4 - kašny - provoz a opravy (nutno provést větší rozsah oprav - řeš. na MPR) oprava klášterní zdi (v křižovatce ul. Plzeňská a Puškinova) dotace na rekonstrukci varhan v kostele Sv. Apolináře oprava kapličky ve Svinné xx Tělovýchovná činnost celkem okresní kolo mladých cyklistů dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo xxx 3 - výdaje na areál Podhájí xxxx 4 - dětská hřiště (4x) - revize, opravy, rozšíření dotace na správce stadionu U rampa (skatepark, workout, fitness) hřiště za ZŠ Zámecký park xxx 5xxx Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží Stránka 4

5 3xxx 5xxx Individuální dotace ostatním společenským organizacím xxx 5xxx Programové dotace - Jednorázové akce pro mládež xxx 5xxx Programové dotace - Reprezentace města xxx 5xxx Prog. dotace - Podp. činnosti - sport a tělových. - repre. města v dlouh. soutěžích xxx 5xxx Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce Bydlení, komunální služby a územní rozvoj xx Územní rozvoj celkem rezerva na nepředpokládané výdaje GP, poplatky KN xxxx 3 - projekty úplata za zřízení věcných břemen (město je oprávněnou osobou) x 5 - nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + ÚZSVM) zpracování žádostí o dotace platby daní a poplatků (rádiové kmitočty, daň z nemovitých věcí apod.) nákup nemovitých věcí xxxx 9 - vybavení vesnických částí H. Týna (např. zastřešené posezení apod.) xxxx Náklady na ÚAP a GIS xxxx Územní studie, územní plánování, studie, posudky xxx Členský příspěvek svazům měst a obcí xxx Posudky, dokumentace (náklady na neodkladné odstranění stavby apod.) xxxx Demoliční práce (dle 135 odst. 6 stavebního zákona) Demolice objektu Borovice Bytové a nebytové hospodářství celkem deratizace městských objektů xx 2 - veřejné WC xxxx 3 - oprava, revize a rozšíření bezdrátového rozhlasu havárie zdroje TE nebo TUV xxx 5 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby) xxx 6 - výdaje na objekt Podrážnice xxxx 7 - klimatizace, výměna oken, žaluzie, rozšíření kanceláří - objekt radnice x investiční prostředky - nemovité věci města (správa bytů a nebytů) xxxx 9 - statika radnice Veřejné osvětlení celkem xxx 1 - údržba VO, semafory, vánoční výzdoba, vánoční strom Husovo nám el.energie xxxx 3 - doplnění vánoční dekorace xxxx 4 - doplnění úseků VO VO Domažlická ul Stránka 5

6 3632 Pohřebnictví celkem správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice) pohřebné vratky za hrobová místa.. 5 Ochrana životního prostředí celkem xx Nakládání s odpady celkem provoz sběrného dvora svoz a uložení KO úklid města černé skládky vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad provoz kompostárny příspěvek DSO Lazce svoz bioodpadu zajištění zpětného odběru elektrozařízení nákup kontejnerů na separovaný odpad Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin) údržba v záplavovém území v majetku města okrasná zeleň úprava dřevin arboristickými firmami údržba veř. prostranství a sekání trávy ve spádových obcích výsadba nové zeleně 300 Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti xx Ostatní sociální péče xxx 1 - příspěvek na péči pro matku a dítě xxx 2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži xxx 3 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Pečovatelská služba celkem mzdy x 2 - odvody xxx 3 - běžné výdaje Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele) Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek celkem mzdy x 2 - odvody xxxx 3 - provoz Stránka 6

7 5512 Požární ochrana celkem xx 1 - odměny vč. refundací xxxx 2 - provoz rekonstrukce hasičské zbrojnice Vrchlického ul. (inv.) rekonstrukce hasičské zbrojnice Vrchlického ul. (neinv.) Rozšíření kamerového systému x Krizové řízení řešení krizové situace xxx 2 - správa v oblasti krizového řízení Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby Místní zastupitelské orgány celkem mzdový fond x 2 - odvody přísp. na stravné pro uvolněné zastupitele xxx 4 - provozní výdaje na ZM, RM xxx Činnost místní správy celkem mzdy ost. os. výdaje x 3 - odvody xxx xxxx 4 - provoz xxxx 5 - konsolidace IT a TC ORP - výzva č. 28 (vč. dotace IROP) Příspěvek do sociálního fondu Platby daní placených obcí (viz. příjm.část) Platby daní státnímu rozpočtu DPH Výdaje celkem Příjmy Výdaje Příjmy + financování - výdaje 0 Sociální fond : 4xxx tvorba fondu 622 5xxx převody ze sociálního fondu 622 Vedlejší hospodářská činnost : 5xx Náklady xx Výnosy Hospodářský výsledek.. 0 Schváleno dne usnesením zastupitelstva města H. Týn č. 2/2019 bod 19. Zveřejněno na internetových stránkách města dne V listinné podobě uloženo na odboru finančním a školství MěÚ Horšovský Týn. Stránka 7

8 příloha - projekty rezerva na PD PD - parkování Pivovarská ul PD - okolí sv. Apolináře, vč. odlehčovací komory v koordinaci s ŘSD PD - křižovatka ul. Pionýrů s ČSLA 80 5 PD - rekonstrukce klášterního kostela PD - přesun kompostárny do HT (úspora provoz. nákladů, havarijní most) PD - opravy MVN PD - rekonstrukce J. Jindřicha (návrh DÚR je na OMIM) PD - přesun autobus. zastávky v Semošicích, vč. nového přechodu pro chodce PD - oprava kaple v H. Metelsku, vč. statiky dle požadavku OV PD - cyklostezka CT3 Praha-Regensburg PD - rekonstrukce Plzeňské ul. (dopracování PD) PD - U rampa (skatepark, workout, fitness) PD - stavební úpravy ZŠ Zámecký park PD - VO Domažlická ul PD - stavební úpravy na radnici PD - zázemí vodáckého oddílu PD - úprava PD sýpka PD - HZ Vrchlického PD - generel kanalizace PD - rekonstrukce vodovodu Nádražní ul PD - vodovod do PZ, OZ, ze sv. Anny a Nádražní ul PD - ul. Smetanova a ČSLA, zrušení vadné kanalizace a přepojení přípojek PD - rekonstrukce Jelení ul. (DSP včetně VV) PD DUR+DSP chodník od Masarykovy ul vlevo podél ul. Lidická u ul. Vančurova; je pouze studie PD rekonstrukce ul. J. Hory PD dešťová kanalizace v ul. J. Hory (nelze pokračovat v projektu rekonstrukce ul. J. Hory) PD parkovací plocha před bytovkou ve Vančurově ul PD - spoluúčast - křižovatka I/26 - ul. Plzeňská PD - stavba 3. mostu PD - Dobrovského ul. - bydlení pro seniory (vč. studie) PD - oprava zdi městského opevnění ve vnitrobloku čp. 16, ul. 5. května PD ke stavebnímu povolení - Šumava - zbývající část k proplacení PD - demolice objektu Borovice PD - koupaliště 300 PD celkem