Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2019

Transkript

1 Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r Ukazatel rozpočet k (v tis. Kč) Provozní příjmy z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy dotace Kapitálové příjmy z toho: příjmy z prodeje majetku investiční transfery PŘÍJMY CELKEM Provozní výdaje Kapitálové výdaje z toho: strojní akce rozestavěné akce zahajované akce rezerva aj účelové investiční dotace výkupy nemovitostí VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji v tom: změna stavu krátkodobých prostředků dlouhodobé přijaté půjčené prostředky x uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček x

2 Tabulka č. 2 Provozní příjmy (v tis. Kč) Paragraf Položka odbor Třída 1 - daňové příjmy OE Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmů fyzických osob placená plátci daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou daň z příjmů právnických osob OE Daně ze zboží a služeb v tuzemsku daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb OZP odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF OZP poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa OE poplatky za komunální odpad OE poplatek ze psů OE poplatek za rekreační pobyt OSC poplatek za užívání veřejného prostranství OE poplatek z ubytovací kapacity OSC příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti OE Správní poplatky správní poplatky OE Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her daň z hazardních her OE Majetkové daně daň z nemovitých věcí Třída 2 - nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti OZP veterinární péče - služby útulku OPO inzerce MP komunikace - parkovací automaty OPO komunikace - parkovací karty OŠK Městský rezervační systém OMH nájem bytů - služby

3 Paragraf Položka odbor OMH nebytové hospodářství - služby OMH pohřebnictví - služby OPO komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj SMS úhrada služeb pro cizí subjekty aj OE komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby OKD využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj OPO činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn OPO prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží OMH komunální služby - věcná břemena Příjmy z pronájmu majetku OMH komunální služby - pronájem pozemků OKD ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely OKD provoz vnitrozemské plavby OMH bytové hospodářství OMH nebytové hospodářství - nebytové prostory OMH pohřebnictví - kaple OPO činnost místní správy OE Příjmy z finančního majetku příjmy z finančních operací - úroky Přijaté sankční platby a vratky transferů OSC ostatní záležitosti v dopravě OZP ostatní správa v ochraně životního prostředí MP bezpečnost a veřejný pořádek OSC činnost místní správy Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy přijaté neinvestiční dary přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní nedaňové příjmy j. n OE Třída 4 - přijaté dotace Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Volby do Evropského parlamentu Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR x Úřad práce x Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) 15 Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí x Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín x

4 Paragraf Položka odbor Příspěvek na výkon sociální práce x Neinvestiční přijaté transfery od krajů x Podpora sociálních služeb x Podpora sociálních služeb POSOSUK 2 x Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven x Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM

5 Tabulka č. 3 Par. Org. Pol. odbor Kapitálové příjmy rok 2019 (v tis. Kč) Třída 3 - kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy OMH prodej pozemků a ostatní OMH prodej ostatních nemovitých věcí Třída 4 - investiční dotace OE Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

6 Tabulka č. 4 Provozní výdaje v tis. Kč Par. Org. odbor 10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, 2110,2114, provoz útulku 2115 OŽP celospolečenské funkce lesů 2075 OŽP ostatní záležitosti lesního hospodářství OŽP Lesní úřad Děčín, p. o průmysl, stavebnictví, obchod a služby cestovní ruch propagační činnost, rozvojové záměry aj OPO infocentrum 5624,5277 OPO Městské informační centrum Děčín MTC z toho: propagační činnost, rozvojové záměry aj provoz městských informačních center 5624, platy odvody SP a ZP školení, cestovné aj osobní lodní doprava 5274 OPO doprava silnice opravy a údržba MK, mostků, propustků OKD opravy a údržba MK, mostků, propustků OR zimní údržba komunikací, čištění města 3570,3571 OKD ostatní zál. pozemních komunikací 5231 MP provoz parkovacích automatů provoz veřejné silniční dopravy OKD oprava a údržba přístřešků MAD bezpečnost silničního provozu OKD ostatní záležitosti v silniční dopravě odtahy autovraků 3098 OKD dopravní značení aj OKD znalecké posudky, nájemné aj OSČ dopravní světelná signalizace 3099 OKD pohotovostní služby 3086 OKD provoz vnitrozemské plavby OKD

7 Par. Org. odbor přívoz Dolní Žleb přístavní můstky dopravní obslužnost OKD kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r vodní hospodářství pitná voda OKD odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly čištění odpadních vod OKD Oprava kanalizace Škrabky 8349 OR úpravy drobných vodních toků OKD úpravy vodních toků, oprava břehů nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení OKD EVL Chmelník - obnova vodních tůní 8318 OR , 32 - vzdělávání a školské služby provoz školských zařízení a jiné příspěvky PO OŠK mateřské školy provoz MŠ OŠK příspěvek MŠ: OŠK příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny Májová z toho: provoz projekt Škola pro všechny Riegrova z toho: provoz projekt Škola pro všechny Liliová z toho: provoz projekt Škola pro všechny Klostermannova z toho: provoz projekt Škola pro všechny Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX 8259 OR Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova 8530 OŠK základní školy OŠK provoz ZŠ příspěvek ZŠ celkem:

8 Par. Org. odbor příspěvek ZŠ - provoz: příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol: příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny Školní z toho: provoz projekt Škola pro všechny Dr. Miroslava Tyrše z toho: provoz projekt Škola pro všechny Na Stráni z toho: provoz projekt Škola pro všechny Na Pěšině z toho: provoz projekt Škola pro všechny Máchovo nám z toho: provoz projekt Škola pro všechny Kosmonautů z toho: provoz projekt Škola pro všechny Komenského z toho: provoz projekt Škola pro všechny Kamenická z toho: provoz projekt Škola pro všechny Březová z toho: provoz projekt Škola pro všechny Míru

9 Par. Org. odbor z toho: provoz projekt Škola pro všechny Vojanova z toho: provoz projekt Škola pro všechny Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/ OR ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů výměna zdravotních instalací 8073 OR školní stravování OŠK příspěvek ŠJ: Jungmannova Sládkova zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků OŠK pedagogické centrum kultura, církve a sdělovací prostředky divadelní činnost OŠK Městské divadlo Děčín, p. o činnosti knihovnické OŠK Městská knihovna Děčín, p. o z toho dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí ostatní záležitosti kultury OŠK ostatní kulturní činnost kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.) 5225, dotace subjektům v obl. kultury kronika rezervační systém činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Zámek Děčín, p. o OŠK z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3 x zachování a obnova kulturních památek obnova kulturních památek OŠK obnova kulturních památek OMH Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí 8332 OMH Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A 8328 OR Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F 8359 OR Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická 8556 OR tělovýchova a zájmová činnost sportovní zařízení v majetku obce

10 Par. Org. odbor Děčínská sportovní, p. o OŠK Zimní stadion - dotace na provoz 3545 OMH Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz 5108 OMH Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj OMH Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz 5109 OMH opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj. 5108,5109,3545 OMH ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu 5205 OŠK využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Děčín, p. o OŠK dětské koutky, pískoviště aj OKD Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště 8330 OKD Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV 8354 OR ostatní zájmová činnost a rekreace ostatní zájmová činnost a rekreace 9002 TAJ-PAP ostatní zájmová činnost a rekreace 9002 OPO Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína 8333 OKD Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu 8334 OR Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách 8337 OKD Akce PaR18 - Houpačky pro radost 8331 OKD zdravotnictví OSV Stomatologická péče Lékařská služba první pomoci bydlení, komunální služby a územní rozvoj bytové hospodářství OMH vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné veřejné osvětlení OKD úhrady za el. energii opravy veřejného osvětlení včetně PD pohřebnictví pohřby bez pozůstalých 3554 OMH provoz hřbitovů 3555 OMH údržba zeleně na hřbitovech 3551 OKD Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly 8545 OR územní plánování pořízení a změny ÚP a ÚAP OSU ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) 3170 OR z toho: defektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ekologické WC 3569 OKD

11 Par. Org. odbor provoz tržnice vč. nájemného 3567 OKD geoplány, výpisy, znalecké posudky 5195 OMH daň z nabytí nemovitých věcí aj. 7182,7183 OMH projektové dokumentace, rozpočty, studie aj OMH opravy majetku ve výpůjčce PO 5451 OMH ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.) 2260,5193,5275,5452,629 OMH provoz WC 5143,5144 OPO Středisko městských služeb Děčín SMS z toho: SMS (ostatní): provoz platy odvody SP a ZP SMS (projekty): ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz 8301, ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy 8301, ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody 8301, Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz 8309, Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy 8309, Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody 8309, znalecké posudky, studie OSU Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb 8151 OR Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova Dč. I 8553 OR ochrana životního prostředí zapojení poplatků za znečišťování ŽP sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz nebezpečných odpadů 2123 OKD sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky OŽP sběr a svoz komunálních odpadů 2125,2126 OKD sběr a svoz ostatních odpadů 2120 OKD využívání a zneškodňování kom. odpadů 2122,2127 OKD ostatní nakládání s odpady jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob 2116 OKD provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.) 3120 OKD monitoring půdy a podzemní vody 2107 OŽP ochrana druhů a stanovišť OŽP Zoologická zahrada Děčín, p. o chráněné části přírody v tom: monitoring skal 3561 OŽP údržba skal 3559 OMH

12 Par. Org. odbor 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň OKD údržba zeleně 2117,2217, údržba veřejných prostranství aj. 3560, Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 2113 OKD ostatní správa v ochraně životního prostředí OŽP sociální služby sociální péče a pomoc dětem a mládeži 6257 OSV ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství OSV miniškolka výkon pěstounské péče projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně Centra sociálně rehabilitačních služeb Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. OSV dary pro sociální účely OSV Sanace suterénu doléčovacího centra 8546 OR ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva OSV komunitní plánování ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče OSV příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. 6243, ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti OSV nákup tiskopisů na recepty na omamné látky civilní připravenost na krizové stavy KŘ ochrana obyvatelstva činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni ostatní správa v oblasti krizového řízení záležitosti krizového řízení jinde nezařazené bezpečnost a veřejný pořádek MP bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie provoz platy odvody SP a ZP požární ochrana a integrovaný záchranný systém požární ochrana - dobrovolná část požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH provoz platy odvody SP a ZP JSDH

13 Par. Org. odbor školení, cestovné požární ochrana OMH státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany zastupitelstva obcí TAJ-PAP provoz odměny odvody SP a ZP volby do Evropského parlamentu provoz odměny odvody SP a ZP cestovné činnost místní správy provoz správy 5242,5245,5251 atd z toho: provoz (ostatní) OPO provoz (projekty): OPO projekt Inkluze do škol 8078, Škola pro všechny ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb ITI - Asistent prevence kriminality Místní akční plán II Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) Koordinátor terénní práce v Děčíně Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) školení, cestovné aj. TAJ-PAP z toho: školení, cestovné aj. (ostatní) školení, cestovné aj. (projekty) Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) platy z toho: platy (ostatní) platy (projekty): TAJ-PAP projekt Inkluze do škol 8078, ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb 8301, ITI - Asistent prevence kriminality 6300,

14 Par. Org. odbor Místní akční plán II Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 8303, Koordinátor terénní práce v Děčíně 8130, Škola pro všechny 8347, odvody SP a ZP z toho: odvody SP a ZP (ostatní) odvody SP a ZP (projekty): TAJ-PAP projekt Inkluze do škol 8078, ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb 8301, ITI - Asistent prevence kriminality 6300, Místní akční plán II Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků 8303, Koordinátor terénní práce v Děčíně 8130, Škola pro všechny 8347, sociální fond TAJ-PAP sociální fond OPO příspěvky sdružením PRIM finanční operace úroky ze střednědobého úvěru ostatní finanční operace OE platba DPH ostatní činnosti finanční vypořádání se SR za rok 2018 OE ostatní činnosti jinde nezařazené prevence kriminality 5231 MP z toho: prevence kriminality (ostatní) provoz prevence kriminality (projekty) ITI - Asistent prevence kriminality - provoz 6300, ITI - Asistent prevence kriminality - platy 6300, ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP 6300, ostatní 7801 OE PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

15 Tabulka č. 5 Kapitálový rozpočet - výdaje (v tis. Kč) Par. Název akce Org. odbor Strojní investice doprava Obměna parkovacích automatů (PA) 5231 MP Inteligentní zastávkové panely 3510 OKD tělovýchova a zájmová činnost Děčínská sportovní, p.o. - sestava nerezových regálů 2590 OŠK Děčínská sportovní, p.o. - vysokorychlostní pec 2590 OŠK Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje) 3562 OKD bydlení, komunální služby a územní rozvoj Auto s valníkem SMS Box na kola - Via ferrata OMH ochrana životního prostředí OKD Exteriérové hodiny Mobatime Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol Projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) civilní připravenost na krizové stavy KŘ Modernizace varovného informačního systému (VIS) bezpečnost a veřejný pořádek MP Kontrolní přístroj pro detekci alkoholu v dechu požární ochrana a integrovaný záchranný systém JSDH Pořízení nového dopravního automobilu Jednonápravový přívěs státní správa a územní samospráva OPO Obnova vozového parku 5251, Metropolitní síť Výpočetní technika HW Docházkový systém SW + HW Klimatizační jednotky pro MP a budovu B Stavební investice akce financované z úvěru a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky vodní hospodářství OR x Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa 8051 x , 32 - vzdělávání a školské služby OR x

16 Par. Název akce Org. odbor 3141 Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/ x bydlení, komunální služby a územní rozvoj OR x Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) 8203 x akce ostatní a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky doprava OR Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková Lávka přes východní nádraží Rekonstrukce Mk Čertova Voda (lesní cesta) PD galerie Na Výšinách Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - PD Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem vodní hospodářství OR Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa , 32 - vzdělávání a školské služby Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám., DC IV - část zahrady pro MŠ 8315 OR Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/ OR Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/ OR MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny 8528 OR Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova 8530 OR ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ 8532 OR ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B 8524 OR Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru OR ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová - PD bezabariérové úpravy 8525 OR Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/ OR tělovýchova a zájmová činnost Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín 8538 OR Akce PaR Kultivace vnitrobloku v ulici Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků 8336 OR Akce PaR Workoutové hřiště v Březinách 8338 OR Akce PaR Basketbalové koše pro Děčín 8340 OR bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín 1 na sociální bydlení 8197 OR Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce a.s. + kanalizace) 8133 OR Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ distribuce, a.s.+kanalizace) 8179 OR Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna 8308 OR Statické zajištění stávající opěrné zdi na p.p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov 8341 OR PD - Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice 8552 OMH

17 Par. Název akce Org. odbor 3699 Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa 8097 OR Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa 8097 OR Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) 8203 OR Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - přeložka STL plynovodu 8203 OR Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul.thomayerova) - PD + OR 3699 realizace Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + OR 3699 realizace ochrana životního prostředí Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín 8541 OR ZOO Děčín - SO-04 rosomák,so-05 kamzík, SO-06 severské sovy 8312 OR ZOO Děčín expozice velkých koček (hav. stav) - PD 8542 OMH sociální služby OR PD + Stavební úpravy DOZP Boletice státní správa a územní samospráva Zateplení a oprava padající římsy budovy MP 5630 OR Přestavba budovy A6 - výstavba nových kanceláří OSV 8345 OR Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část A - úpravy interiéru 8345 OR Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část B - sanace 8357 OR Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín 5629 OR b) zahajované akce doprava Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa 8182 OR Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb 3572 OKD Elektropřípojky pro informační panely MAD 3510 OKD Nové přístřešky MAD 3510 OKD Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb 3566 OKD , 32 - vzdělávání a školské služby OMH ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště 8311 OMH ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště 8311 OR ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací 8547 OMH Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině 8533 OMH Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině OMH Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině OR Rolovací vrata - ZŠ Míru Boletice 8358 OR Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/ OR kultura, církve a sdělovací prostředky

18 Par. Název akce Org. odbor 3311 Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín 8548 OMH Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí 8360 OR tělovýchova a zájmová činnost OR Multifunkční hřiště u zimního stadionu Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín 8554 OMH bydlení, komunální služby a územní rozvoj Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení OMH Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) 3550 OKD Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) 3550 OKD Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) 8063 OR Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) 3550 OKD Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí 8306 OKD Rekonstrukce vsypové loučky Děčín Folknáře 8070 OMH Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2019 OR Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice 8552 OMH ochrana životního prostředí Děčín, Teplická ulice - sanace DBČ OMH Děčín, Teplická il. - sanace skalního objektu č OMH Děčín, Teplická il. - sanace skalního objektu č OR Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16, k. ú. Horní Oldřichov 8550 OMH sociální služby OR Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD státní správa a územní samospráva Sanace budovy A1 včetně schodišť 5242 OPO Účelové investiční dotace, rezerva aj bydlení, komunální služby a územní rozvoj OE Dotace na TI k RD Dotace na ČOV pro RD ochrana životního prostředí Dary příjemcům kotlíkové dotace ostatní činnosti OE Rezerva Výkupy nemovitostí bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMH Výkupy nemovitých věcí KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

19 Tabulka č. 7 Financování (v tis. Kč) rok 2019 Třída 8 - financování změna stavu krátkodobých prostředků dlouhodobé přijaté půjčené prostředky x uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček x FINANCOVÁNÍ CELKEM