Rozpočtový výhled města Hranic na roky

Transkript

1 Rozpočtový výhled města Hranic na roky

2 MĚSTO HRANICE VÝPIS z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Usnesení 423/ ZM 18 ze dne Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2017 Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje návrh rozpočtu města Hranic na rok 2017 dle Přílohy č.1 (v rozsahu odd. ) Provozní příjmy tis. Kč Provozní výdaje tis. Kč Financování tis. Kč 2. schvaluje návrh rozpočtového výhledu na roky dle Přílohy č.1 3. schvaluje objem mzdových prostředků uvedený v návrhu rozpočtu města na rok 2017 v Příloze č. 3 pod položkami 5011 a schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jak jsou uvedeny v návrhu rozpočtu města na rok 2017 v Příloze č schvaluje Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu ve znění Přílohy č.5 Předložil: Rada města Jiří Kudláček starosta města Mgr. Ivo Lesák místostarosta města 1

3 Příjmy dle jednotlivých odborů ODB ODD POL TEXT RV 2018 RV Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima Nájem ZŠ Nájem ZUŠ Nájem DDM Pedagogicko -psych.poradna Parkovné Activ Nájmy z bytového fondu Ekoltes Pronájem nebytových prostor Ekoltes Pohřebnictví - nájmy hrobových míst Pronájem pozemků Zpětný odběr elektrozařízení Sběr a svoz tříděného odpadu Sankční platby v dopravě Přijaté sankční platby - přestupky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Splátky půjček ze sociálního fondu Příděl do sociálního fondu Daňové příjmy celkem x Místní poplatky celkem Poplatek za řidičskou zkoušku Odvod loterií a podobných her kromě VHP Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky celkem Neinvestiční transfery soc. oblast Příspěvek na výkon státní správy Dotace Optimalizace OSPOD Příspěvek Úřadu práce Příspěvky od obcí - kriz. řízení a přestupky Příjmy z úroků Nájem lesů Ekoltes Úhrady dobývacích prostorů Příjmy z kanalizací Přijaté sankční platby - Městská policie Celkem provozní příjmy

4 Výdaje dle odborů ODB ODD TEXT RV 2018 RV Cestovní ruch Mateřské školy Základní školy Školní jídelna Základní umělecká škola Ostatní záležitosti vzdělávání Příspěvek na provoz divadla Kronika Obnova památek Obnova místních památek Televizní vysílání Ostatní sdělovací prostředky Městská kulturní zařízení Zájmová činnost v kultuře Kulturní a občanské záležitosti Sportoviště v majetku města Tělovýchova Dům dětí a mládeže Granty a příspěvky soc. oblast Penzion pro matky s dětmi Dotace výkon pěstounské péče Domov seniorů neinvestiční příspěvek Klub seniorů Ostatní záležitosti sociálních věcí Dotace SPOD Dotace sociální práce Zahraniční spolupráce Odbor školství a sociálních věcí Silnice Ostatní komunikace Provoz veřejné dopravy Bezpečnost silničního provozu Investiční granty kulturní a sport. zařízení Bytové hospodářství Nebytové prostory Veřejné osvětlení Pohřebnictví Pozemky Mobiliář Sběr a svoz komunálních odpadů Skládkování odpadu Nebezpečný odpad Sběr a svoz ostatních odpadů Prevence vzniku nečistot Likvidace černých skládek Zvířata ve městě Veřejná zeleň Chod úřadu Odbor správy majetku

5 Krizové řízení Požární ochrana Chod úřadu Sociální fond Sociální fond - příděl do fondu Informační technologie Odbor vnitřních věcí Vnitřní obchod Odbor Živnostenský úřad Služby peněžních ústavů Pojištění Ostatní finanční operace Finanční odbor Stavební úřad Deratizační služby Lesní hospodářství Očista komunikací - prašnost Pitná voda Kanalizace Vodní díla Krytý a venk. bazén -příspěvek Čisté ovzduší pro Mor. bránu Ochrana druhů a stanovišť Protipovodńová opatření udržitelnost projektu Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti Odbor Stavební úřad, živ. prostředí a dopravy Zastupitelstvo Chod úřadu Právní oddělení Pracoviště právní a personálně organizační Provoz přípojky Komunální rozvoj Komunální služby a územní rozvoj Oddělení investic Územní plánování Poradenství dotace Geografický informační systém Odbor rozvoje města Kafilerní box Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie Osadní výbor Drahotuše Osadní výbor Lhotka Osadní výbor Rybáře Osadní výbor Slavíč Osadní výbor Středlesí Osadní výbor Uhřínov Osadní výbor Velká Osadní výbor Valšovice Osadní výbory Celkem provozní výdaje

6 Financování Příjmy Výdaje Rozdíl