212 Provozní výdaje Technologické centrum

Transkript

1 ORJ POL Sdílené a výlučné daně: xx - Daně z příjmů xx - Daň z přidané hodnoty xx - Daň z nemovitých věcí Správní poplatky: Správní agenda (matrika, OP, CP,..) Správní poplatky dopravy Agenda životního prostředí Agenda výstavby Živnostenská agenda Ověřování, Czech Point Místní poplatky: Komunální odpad Psi Ostatní odvody z vybraných činností: x - Zkoušky odborné způsobilosti řidičů x - Odvody z loterií Příjmy z vlastní činnosti: xx - Příjmy odboru SVV (matrika svatby) xx - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena) xx - Příjmy městské policie (parkovací karty) xx - Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty xx - Pronájem Nemocnice s.r.o xx - Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.) xx - Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše xx - Odvod p.o. ZŠ 8. května xx - Služby za komunální odpad xx - Nájemné za les xx - příjmy z komunálních služeb xx - Příjmy z úroků xx - Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky) 5 5 Přijaté sankční platby a vratky transferů: xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky MP xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP xx - Ostatní vratky transferů xx - MŠ Pohádka p. o. vratka transferu Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy: xx - příjmy ze sociálních pohřbů xx - od obcí technologické centrum xx - přijaté pojistné náhrady xx - příspěvek - komunikace Bělidlo xx - přijaté neinvestiční dary - hrobka Familie Schwestka Přijaté splátky půjčených prostředků: xx Přijatá splátka půjčených prostředků - Pontis o. p. s Příspěvek na výkon státní správy Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Dotace na výkon činnosti sociální práce Regionální funkce Městské knihovny T.G.M. Šumperk

2 Dotace MŠMT - ZŠ Sluneční Dotace MŠMT - ZŠ Šumavská Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, památková péče Vypořádání roku Volby xx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Revitalizace "Hedva" Protipovodňový monitorovací a varovný systém Manufaktura Přestupní terminál Šumperk ZŠ Vrchlického - jídelna ZŠ Vrchlického nucené větrání tříd Cyklostezka Bratrušov Cyklostezka Bratrušov - bezpečnost Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště Rekonstrukce a modernizace kuželny VÝDAJE ORG 203 Školení a vzdělávání pracovníků Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva Provozní výdaje Technologické centrum Provozní výdaje Protipovodňový monitorovací a varovný systém Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní výdaje Sociální pohřby Volby do Evropského parlamentu Výdaje na platy a pojistné městské policie Provozní výdaje Oddělení ovzduší Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Odpadové hospodářství Dopravní územní obslužnost MHD Dopravní územní obslužnost IDS Silniční doprava (BESIP) Zpracování posudků řidičů Pontis Šumperk o.p.s Armáda spásy Šumperk Charita Šumperk Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú Dětský klíč o.p.s Sociální pomoc dětem a mládeži Komunitní plánování sociálních služeb Prevence kriminality Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...) 50 50

3 600 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Dotace na výkon činnosti sociální práce Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek ÚZ - ZŠ Sluneční p.o. - dotace MŠMT ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek ÚZ - ZŠ Šumavská p.o. - dotace MŠMT Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o Kultura: Kino Oko p.o. - provozní příspěvek Městská knihovna T. G. M. p.o. - provozní příspěvek Regionální funkce Městské knihovny T. G. M. Šumperk Ostatní neinvest.příspěvky a transfery: Programová dotace - podpora neziskových akcí Programová dotace - podpora celoroční činnosti Programová dotace - podpora výkonnostního sportu VFP - individuální dotace Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu Hokej Šumperk 2003 s.r.o Hokejový klub Mladí Draci Šumperk z. s Fotbalový klub Šumperk, z. s. (mládež) TJ Šumperk z. s Nadační fond Centrum bakalářských studií Šumperk Cestovní ruch a propagace Informační centrum Kulturní akce města a partnerské vztahy Knihy, učební pomůcky, tisk SPOZ a oslavy významných výročí Obchod, trhy a související výdaje Městská periodika Reprefond starosty Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům: Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek UZ 5 - Divadlo Šumperk s.r.o. - účelový příspěvek Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény) Členství města v různých organizacích Neinvestiční nákupy a související výdaje: Dům kultury s.r.o. nákup služeb úroky ČS a.s. (hypotéka) úroky ČS a.s. (kapitalizace PMŠ a. s.) úroky ČSOB a.s. kontokorent služby peněžních ústavů, recepty půjčka VHZ Šumperk a.s Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům:

4 Sdružení obcí střední Moravy Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Vypořádání roku Činnost stavebního úřadu a památkové péče ORJ Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa Příspěvek na kanalizační přípojky Věcné břemeno Švagrov Odkup Domu kultury (splátkování kupní ceny) Revitalizace "Hedva" Vratky přeplatků záloh ze smluv věcná břemena budoucí ORJ 22 Oddělení správy majetku (oddělení správy domovního majetku) Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Náklady úřadoven MěÚ Náklady na informační centrum Náklady za prostory města jiným správcům Rozhledna Háj Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic ORJ 21 Oddělení komunálních služeb Lesní hospodářství Správa a údržba komunikací Vodní toky Tělovýchova Kultura Komunální služby (veřejné osvětlení, hřbitovy..) Veřejná zeleň Hrobka Famile Schwestka UZ 5 Dům kultury s.r.o UZ 5 Divadlo Šumperk s.r.o. (divadelní parčík) Spolufinancování dotací Knihovna Kino Oko Územní plán Šumperka + studie Projekty Územní plány obcí ZŠ Dr. E. Beneše ZŠ Sluneční ZŠ Šumavská Územně analytické podklady Parkoviště u nemocnice Sběrné místo Drobné akce Optický kabel Hasičská zbrojnice Smetanovy sady (zeleň) Areál Benátky 2. etapa Lokalita Za Hniličkou Komunikace Vančurova Úřadovna nám. Míru Komunikace Javoříčko Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 5. etapa Komunikace Fibichova, parkoviště most Palackého vnitroblok Komunikace Javoříčko, Blanická 0 0 0

5 675 Dům kultury - rekonstrukce Manufaktura Přestupní terminál Šumperk Parkovací dům Gagarinova Most Tylova M Most Potoční Lokalita Školní Veřejné osvětlení Horní Temenice Průmyslová zóna Regenerace panel. sídliště Prievidzská, 7. etapa Regen. panel. sídliště Sever (Šumavská, Čajkovského) Příjezdová komunikace Americká Singl trail Regulace potoka Temence Severka výtah Cyklostezka Bratrušov Cyklostezka Bratrušov - bezpečnost ZŠ Vrchlického - jídelna Parkoviště Benátky ZŠ Vrchlického nucené větrání tříd Příměstský les Lokalita Bratrušovská Komunikace Nemocniční Okružní křižovatka Dr. E. Beneše x M. R. Štefánika Bytový dům Banskobystrická Zateplení panelového domu ČSA Zateplení MŠ Jeremenkova Parkoviště úřadovna Jesenická Protipovodňová opatření k.ú. Šumperk Lesopark Cihelna v Šumperku Rekonstsrukce povrchu fotbalového hřiště Rekonstrukce a modernizace kuželny Energosloupek nám. Míru Komunikace Gagarinova, Bratrušovská Propustek ulice Bohdíkovská přebytek z minulých let úvěr (kontokorent) příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru jistiny úvěrů výdaje včetně splátek jistin úvěrů

6

7

8

9