MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R ze dne Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok rozpočtová opatření X. série Rada městské části 1. s c h v a l u j e rozpočtová opatření v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok X. série Viz příloha tohoto usnesení 2. u k l á d á 2.1. Ing. Vojtěchu Kosovi, MBA - 1. místostarostovi předložit materiál pro informaci zasedání zastupitelstva Poměr hlasů: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost Mgr. Jan Adamec starosta Ing. Vojtěch Kos, MBA 1. místostarosta Předkladatel: Mgr. Jan Adamec - starosta Zpracovatel Ing. Robin Tampa, MPA - vedoucí ekonomického odboru Na vědomí: Ing. Robinu Tampovi, MPA - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-06759

2 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2018 rozpočtová opatření X. série Rozpočtové opatření RO č. 155 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství Kč Navýšení smluvních hodin pro plavčíky, které si uzavírají školy, jejichž žáci se účastní plavání a nákup pomůcek na plavání. z 3113 (základní školy),pol (nákup ost. služeb) Kč na 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO), č. org. 110, ZŠ T. G. Masaryka Kč na 3113 (základní školy), pol (nákup materiálu j. n.) Kč Vlastní v rámci ORJ RO č. 156 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), 5137 (drobný hmotný dl. majetek) Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), 5139 (nákup materiálu j.n.) na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (opravy a udržování) na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (budovy, haly stavby) Kč Kč Kč Strana 1 (celkem 7)

3 na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (stroje přístr. a zařízení) Kč Finanční prostředky budou použity na opravy herních prvků, laviček, pískovišť a mlatových povrchů cest. Na vybudování oplocení, na nákup velkých a malých herních prvků a papírových souprav na psí exkrementy. Vlastní v rámci ORJ RO č. 157 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce Kč účelové neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj, které jsou určené, v souladu s 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, jako náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část) v následující rozpočtové skladbě: 3632 (pohřebnictví) pol (poskytnuté náhrady) ÚZ Kč příjem dotace ve výši Kč - státní rozpočet (MMR) viz dopis č.j. MHMP /2018 ze dne RO č. 158 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce Kč účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce v roce 2018 v následující rozpočtové skladbě: 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) pol (nákup ostatních služeb) Kč UZ Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na výkon sociální práce budou čerpány na nákup odborné literatury a na týmové supervize pro sociální pracovníky oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí v roce příjem dotace ve výši Kč, ÚZ ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP /2018 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok Rozpis opatření byl dle pokynu HMP proveden v měsíci listopadu Finanční prostředky budou poukázány po schválení rozpočtového opatření Radou MČ. Strana 2 (celkem 7)

4 RO č. 159 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti výkon sociální práce v roce 2018, a to v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (cestovné, tuzemské i zahraniční) Kč Finanční prostředky budou použity na cestovné pro zaměstnance OSV, kteří vykonávají agendu výkon sociální práce. příjem dotace ve výši Kč, ÚZ ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP /2018 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok Rozpis opatření byl dle pokynu HMP proveden v měsíci listopadu Finanční prostředky budou poukázány po schválení rozpočtového opatření Radou MČ. RO č. 160 Posílení rozpočtu ORJ 0011 Odbor lidských zdrojů a platů o Kč Přesun finančních prostředků na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje v částce Kč Jedná se o příjem finančních prostředků na úhradu osobních výdajů v roce 2018, souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, které byly v rozpočtu na rok 2018 zahrnuty z vlastních zdrojů, a to v následující rozpočtové skladbě: a) posílení rozpočtu ORJ (činnost místní správy), pol (platy zaměstnanců v prac. poměru) Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdravotní pojištění) Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na úrazové pojištění) Kč 6171 (činnost místní správy), pol (služby školení a vzdělávání) Kč UZ b) přesun na ORJ (činnost místní správy), pol (platy zaměstnanců v prac. poměru) Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdravotní pojištění) Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na úrazové pojištění) Kč 6171 (činnost místní správy), pol (služby školení a vzdělávání) Kč 6409 (ostatní činnosti jinde nezařazené), pol (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené) Kč Strana 3 (celkem 7)

5 příjem dotace ve výši Kč, ÚZ ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP /2018 ze dne Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok Rozpis opatření byl dle pokynu HMP proveden v měsíci listopadu Finanční prostředky budou poukázány po schválení rozpočtového opatření Radou MČ. RO č. 161 Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 0016 Kultura v částce Kč na zajištění nezbytného nákupu materiálu v rámci akce 100 let české státnosti (kešky) a na pořádání adventu na Sofijském náměstí (drobnosti pro účinkující děti). z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ost. služeb) na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup materiálu) Vlastní v rámci ORJ Kč Kč RO č. 162 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura Přesun finančních prostředků na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje v částce Kč Jedná se o darované finanční prostředky na zajištění a organizování kulturní akce 840 let Slavnost při příležitosti připomenutí trvalého osídlení území Modřan a zároveň převod peněžních prostředků ve stejné výši (předfinancování akce). a) 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ostatních služeb) Kč UZ 10, ORG 806 b) 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ostatních služeb) Kč 6409 (ostatní činnosti jinde nezařazené), pol (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené) Kč Příjmy roku 2018 (pol přijaté neinvestiční dary), ORJ Strana 4 (celkem 7)

6 RO č. 163 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0017 Doprava v částce Kč z 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol (opravy a udržování) ORJ 317, ORG Opravy svodidel a zábradlí Kč na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol (nákup ostatních služeb) ORJ 617, ORG vánoční osvětlení, den dětí Kč V letošním roce jsou potřeba finanční prostředky na zajištění 2 ks vánočních stromů. Vlastní v rámci ORJ RO č. 164 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč ze státního rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci OP VVV výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I (základní školy), pol (neinvest. transfery zřízeným PO) Kč Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org podíl SR UZ podíl EU UZ Základní škola K Dolům v Praze 12, č. org podíl SR UZ podíl EU UZ Kč Kč Kč Kč Kč Kč příjem dotace ve výši Kč, ÚZ 33063, státní rozpočet (MŠMT), EU viz dopis č. j. MHMP /2018 ze dne na realizaci projektu v rámci Operačního programu EU - Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I. Rozpis opatření byl dle pokynu HMP proveden v měsíci listopadu Finanční prostředky budou poukázány po schválení rozpočtového opatření Radou MČ. Finanční prostředky v částce Kč podléhají vyúčtování dle podmínek upravených pro poskytnutí stanovené Operačním programem. Strana 5 (celkem 7)

7 RO č. 165 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (opravy a udržování) Kč Příjmy roku ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady), pojistné plnění pojišťovna Allianz (9.287 Kč a Kč), pojistná událost se týká služebního vozidla Škoda Octavia SPZ 9A RO č. 166 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu hudebního vystoupení na kulturně vzdělávací akci 840 let Modřan - Letem světem historií. Dle darovací smlouvy č. SML 2018/ (ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny), pol (nákup ostatních služeb), UZ 10, ORG 802, ORJ Kč Příjmy roku 2018 (pol přijaté neinvestiční dary). RO č. 167 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (opravy a udržování) Kč Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), 5137 (drobný hmotný dl. majetek) na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), 6122 (stroje přístroje a zařízení) Kč Kč Finanční prostředky budou použity na opravy a nákup velkých herních prvků. Vlastní v rámci ORJ Strana 6 (celkem 7)

8 RO č. 168 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ostatních služeb) na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (opravy a udržování) Kč Kč Finanční prostředky budou použity na opravu přístupového chodníku v ulici Klostermannova. Vlastní v rámci ORJ Mgr. Jan Adamec starosta Ing. Vojtěch Kos, MBA 1. místostarosta Strana 7 (celkem 7)