MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 291 ze dne

Transkript

1 Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 291 ze dne Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2019 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Jiří Ptáček starosta městské části RNDr. Jan Materna, Ph.D. uvolněný člen rady

2 Příloha č.1 usnesení č.291 ze dne RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání Ostatní sociální zdravotnická péče 5169 Nákup ostatních služeb Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO První stupeň základních škol 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO Terénní programy 5169 Nákup ostatních služeb Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5021 Ostatní osobní výdaje Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5031 Povinné pojistné na na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb Stránka 1 z 1

3 Příloha č.2 usnesení č.291 ze dne RO městské části Praha 3 RO městské části Praha Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování Ostatní činnosti jinde nezařazené 5811 na náhrady za nezpůsobenou újmu Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti kultury 5222 Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost Divadelní činnost Divadelní činnost 5221 fyzickým osobám Divadelní činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 3319 Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 3319 Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery spolkům fyzickým osobám Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským Stránka 1 z 4

4 Příloha č.2 usnesení č.291 ze dne RO městské části Praha Využití volného času dětí a mládeže 5222 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 3419 Ostatní sportovní činnost Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Hospice Neinvestiční transfery církvím a náboženským fyzickým osobám Ostatní sportovní činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům Hospice Pomoc zdravotně postiženým Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5222 Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdravotně postiženým Programy paliativní péče 5222 Neinvestiční transfery spolkům Programy paliativní péče 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským Ochrana druhů a stanovišť 5222 Neinvestiční transfery spolkům Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5222 Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova a osvěta Ekologická výchova a osvěta 5222 Neinvestiční transfery spolkům Stránka 2 z 4

5 Příloha č.2 usnesení č.291 ze dne RO městské části Praha Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova a osvěta 5222 Neinvestiční transfery spolkům Odborné sociální poradenství Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5222 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5222 Neinvestiční transfery spolkům Sociální rehabilitace Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Neinvestiční transfery církvím a náboženským Denní stacionáře a centra denních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 5222 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5222 Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským Stránka 3 z 4

6 Příloha č.2 usnesení č.291 ze dne RO městské části Praha Sociálně terapeutické dílny Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5222 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní činnosti jinde nezařazené 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek Ostatní sportovní činnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům Využití volného času dětí a mládeže 5222 Neinvestiční transfery spolkům Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování Činnost místní správy 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb Stránka 4 z 4

7 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy: poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 300,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Tuto účelovou neinvestiční dotaci schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 6/3 ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 212,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci grantů hl. m. Prahy v oblasti prevence kriminality v roce Tato neinvestiční dotace je určena na projekt dětské preventivní výjezdy Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy č. 6/13 ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá finančnímu vypořádání, které bude probíhat dle grantových podmínek do poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 136,7 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019, která je konkrétně určena těmto školským zařízením: Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700, Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 a Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966. Poskytnutí této účelové neinvestiční dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 6/50 ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá finančnímu vypořádání, které bude probíhat dle grantových podmínek do poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Grantového programu hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části pro rok 2019, na realizaci protidrogové prevence na místní úrovni. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 6/53 ze dne

8 Čerpání finančních prostředků této účelové neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 584,0 tis. Kč ( ,00 Kč) ze státního rozpočtu (Ministerstvo vnitra ČR) na projekt Praha 3 Společné soužití 2019, v rámci programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 904 ze dne Čerpání finančních prostředků této účelové dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2019 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 44,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 906 ze dne Finanční prostředky nepodléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 200,0 tis. Kč. Jedná se o změnu výše pojistné spoluúčasti při pojistných událostech z 0,5 tis. Kč na 5,0 tis. Kč. Od roku 2019 má městská část Praha 3 novou pojistnou smlouvu s Pojišťovnou VZP, a.s. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic, z běžných výdajů paragrafu 6171 Činnost místní správy. Odbor kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 50,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení finančních prostředků na inzerci pracovních pozic Úřadu městské části Praha 3 v návaznosti na zvýšení efektivity nabídek v souvislosti s neobsazenými pracovními pozicemi. Potřeba těchto finančních prostředků

9 bude pokryta v rámci odboru kancelář úřadu oddělení personální práce a mezd, z běžných výdajů paragrafu 6171 Činnost místní správy. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 161,0 tis. Kč. Jedná se o pokrytí výdajů na sanaci suterénu Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800. Na pokrytí výdajů budou využity rozpočtované prostředky na akci Biskupcova 53,55 bývalá uhelna statické zajištění, kde v současné době probíhá technická příprava, s realizací bude počítáno v následujících letech. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu v celkové výši 6 472,7 tis. Kč, a to v rámci hospodaření peněžního účelového fondu, tj. Dotačního fondu městské části Praha 3. Jedná se o rozřazení schválených dotací na příslušné paragrafy a položky dle účelu projektu. Všechny tyto výdaje byly schváleny Zastupitelstvem městské části Praha 3. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 35,5 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků na zaplacení regresní úhrady na účet Ministerstva vnitra v souvislosti se škodní událostí vzniklou nesprávným úředním postupem v oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel odboru občansko správního podle zákona č. 82/1998 Sb. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta v rámci odboru technické správy majetku a investic, z běžných výdajů paragrafu 6171 Činnost místní správy. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 362,8 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci odboru technické správy majetku a investic z ORJ 0410 na ORJ 0910 z důvodu správného zatřídění výdajů paragrafu 6171 Činnost místní správy na příslušnou organizační jednotku (ORJ). Běžné výdaje se týkají úhrady splátek za energetická opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem.