Výdaje celkem Kč

Transkript

1 Rozpočet Města Domažlice na rok 2016 schválen usn. ZM č. 865 dne Příjmy celkem Kč Výdaje celkem Kč Saldo příjmů a výdajů Kč Výdaje rozpočtu na rok 2016 v tis. Kč Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko 168,07 Členský příspěvek DSO Domažlicko 0095 DSO Lazce 11,11 členský příspěvek 0110 Krizové řízení 10,00 materiál,nákup služeb 0112 Příspěvky zdrav. a soc. oblast 980,00 Diecézní charita Plzeň(450), dotace-sociální -jednotlivé projekty(80), dotace sociální -celoroční činnost(450) 0113 Příspěvky na sport 7 550,00 Otevřená sportoviště(100), Sport dospělí(500), Reprezentace dospělí (50) Sport jednorázové akce mládež do 18ti let(100),sportovní činnost mládeže (4500), Reprezentace města mládež do 18tilet sport(100), reprezentace v dl.soutěžích sport dospělí(2000), Podpora významných počinů sport (200) 0114 Příspěvky na kulturu a ostatní 595,00 věcné dary (10),dotace vydavatelská činnost místní subjekty(50), vydavatelská činnost Domažlice(50), Kultura -jednotlivé projekty(90) Pořadatelské aktivity -kultura(80), Kultura-celoroční činnost(300) den s integrovaným záchranným systémem (15) 0115 Cestovní ruch 755,00 propagační materiály,příspěvek bus Čerchov, Domažlický deník,zak spolupráce s partnerskými městy (150),Zimní sraz turistů (100) 0116 Odbor životního prostředí 68,00 výkon státní správy v oblasti životního prostředí 0117 Odbor dopravy 39,50 dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné 0119 Odbor výstavby a ÚP 150,00 tech.pomoc při pořizování ÚP,posudky, konzultace ÚP 0120 Odbor správní 5,00 svědečné, překlady 0122 Odbor pro projednávání přestupků 110,00 znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady 0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 45,00 zastupování nezletilých,překlady,očkování,recepty 0219 Záležitosti kultury 1 024,91 Univerzum třetího věku,turnaj 4 měst, kulturní akce kronikářský zápis, občanské záležitosti, poplatky OSA, Městská rada seniorů, sborník konference 750.let města 0223 Správa budov 6 688,00 výdaje na činnost úřadu a správu budov 0224 OKS 240,00 členské příspěvky sdružením občerstvení,věcné a peněžní dary 0229 Personální záležitosti ,60 odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody zdrav.a soc.poj. školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky 0230 Informační technologie 2 499,00 techn.podpora,pc,tiskárny,materiál,internet,opravy HW 0236 Pohřebnictví 50,00 obstarávání pohřbů dle zákona 0239 Provozní náklady 4 972,61 el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 515,00 výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z nabytí nem.věcí 0241 Majetek města nájmy, prodej 2 094,25 znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby 0242 Odvoz odpadů 20,00 odvoz tříděného odpadu 0243 Nebezpečné odpady 330,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů 0247 Městská doprava 1 755,23 dopravní značení, dopravní obslužnost 0252 Majetek města-prodeje,výkupy 755,00 znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,daň z nabytí nem.věcí 0258 Sociální fond 1 701,56 výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování 0260 Zimní stadion 1 500,00 služby v obecném hospodářském zájmu 0263 Fond vodárenské infrastruktury ,00 výdaje FVI nákup služeb, úroky

2 0266 Opravy památek v MPR 450,00 opravy památek v MPR, znalecké posudky 0280 ZUŠ opravy dle nájemní sml. 250,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky 0295 Fond Sluníčko 900,00 předfinancování projektu MPSV 0304 Příspěvky- areál Střelnice 762,30 TJ Jiskra areál Střelnice 0363 Úroky z úvěrů 117,00 úvěr ČSOB Čistá Berounka 0410 DSO Povodí Berounky 33,87 neinvestiční příspěvek svazku obcí 0413 Úroky z úvěrů 430,00 úvěr ČS- Havlovice kanalizace 0820 Výdaje ostatní ,17 daň z příjmů za město(27.847),fv dotací,bankovní popl, úroky 0821 Daň z přidané hodnoty ,00 DPH placená městem,odpočty DPH 0220 JSDH Domažlice 676,00 zásahy,ochran.pomůcky,materiál,phm,údržba aut 0221 JSDH Havlovice 108,00 ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,phm, údržba vozidla 0222 Městská policie 9 952,02 PHM,platy,odvody,materiál,školení,údržba auta,vybavení 0261 Rozpočtová rezerva 8 588,00 rozpočtová rezerva Neinvestiční příspěvky příspěvkové org ,50 příspěvek na provoz příspěvkových organizací města Neinvestiční příspěvek- knihovna 1 126,31 dotace Plzeňského kraje na regionální funkce knihovny BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,01 Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 0222 Městská policie pol ,00 platy 0222 Městská policie pol ,33 platy hrazené z dotace od úřadu práce 0229 Personální záležitosti-pol ,57 platy zaměstnanců v pracovním poměru 0229 Personální záležitosti pol SPOD 2 940,00 platy zaměstnanců sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV) 0229 Personální záležitosti- pol soc.práce 617,43 platy zaměstnanců sociální práce (dotace MPSV) Výdaje na platy celkem , Záležitosti kultury pol ,00 ostatní osobní výdaje dohody 0220 JSDH Domažlice pol ,00 ostatní osobní výdaje dohody (zásahy) 0221 JSDH Havlovice pol ,00 ostatní osobní výdaje dohody (zásahy) 0229 Personální záležitosti-pol ,00 ostatní osobní výdaje dohody 0229 Personální záležitosti-pol ,00 ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí Ostatní osobní výdaje celkem 443, Personální záležitosti-pol ,80 odměny členům zastupitelstva Odměny členům zastupitelstva 2 272,80 Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 5156 Pohonné hmoty 0220 JSDH Domažlice 100,00 pohonné hmoty 0221 JSDH Havlovice 6,00 pohonné hmoty 0222 Městská policie 150,00 pohonné hmoty 0223 Správa budov 250,00 pohonné hmoty Pohonné hmoty celkem 506, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0220 JSDH Domažlice 10,00 telekomunikace 0222 Městská policie 65,00 telekomunikace 0223 Správa budov 350,00 telekomunikace 0230 Informační technologie 110,00 telekomunikace 0239 Provozní náklady 8,00 varovný systém obyvatelstva Služby telekomunikací celkem 543, Služby školení a vzdělávání

3 0220 JSDH Domažlice 15,00 školení 0221 JSDH Havlovice 6,00 školení 0222 Městská policie 70,00 školení 0229 Personální záležitosti 5,00 školení zastupitelé 0229 Personální záležitosti 520,00 školení zaměstnanci 0230 Informační technologie 20,00 školení Školení a vzdělávání celkem 636,00 Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 5173 Cestovné 0220 JSDH Domažlice 10,00 cestovné 0222 Městská policie 10,00 cestovné 0229 Personální záležitosti 60,00 cestovné zastupitelé 0229 Personální záležitosti 250,00 cestovné zaměstnanci Cestovné celkem 330, Věcné dary 0114 Příspěvky na kulturu 10,00 věcné dary 0117 Odbor dopravy 3,50 věcné dary- dopravní soutěž 0222 Městská policie 80,00 věcné dary, program prevence 0224 OKS 35,00 věcné dary Věcné dary celkem 128, Dary obyvatelstvu 0224 OKS 30,00 peněžité dary Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 5331 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 0200 Mateřská škola 2 760,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola Komenského ,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola Msgre B.Staška 3 208,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola praktická 500,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace ZUŠ Jindřicha Jindřicha 383,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Městské kulturní středisko 7 875,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Městská knihovna B.Němcové 4 983,00 neinvestiční příspěvek bez dotace na regionální funkce 0215 Městská knihovna B.Němcové 1 126,31 neinvestiční příspěvek- dotace PK na regionální funkce 0225 Městské centrum soc.reh.služeb 2 624,36 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna 5 011,14 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace DTS Domažlice ,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino 159,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Sluníčko Domažlice 227,00 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. Neinvestiční příspěvky celkem ,81 vč. dotace na regionální funkce knihovny Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby 522x Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 Diecézní charita Plzeň 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 80,00 programová dotace- sociální oblast jednotlivé projekty 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 programová dotace sociální oblast celoroční činnost

4 0113 Příspěvky na sport 100,00 programová dotace otevřená sportoviště 0113 Příspěvky na sport 500,00 programová dotace sport dospělí 0113 Příspěvky na sport 50,00 programová dotace reprezentace města dospělí 0113 Příspěvky na sport 100,00 programová dotace jednorázové akce mládeže do 18. let 0113 Příspěvky na sport 4 500,00 programová dotace podpora činnosti mládeže 0113 Příspěvky na sport 100,00 programová dotace reprezentace města mládež do 18ti let 0113 Příspěvky na sport 2 000,00 programová dotace reprezentace města v dlouhodobých soutěžích 0113 Příspěvky na sport 200,00 programová dotace podpora významných počinů sport 0114 Příspěvky na kulturu 50,00 programová dotace vydavatelská činnost místní subjekty 0114 Příspěvky na kulturu 50,00 programová dotace vydavatelská činnost Domažlice 0114 Příspěvky na kulturu 90,00 programová dotace jednotlivé projekty v kultuře 0114 Příspěvky na kulturu 80,00 programová dotace pořadatelské aktivity v kultuře 0114 Příspěvky na kulturu 300,00 programová dotace celoroční činnost v kultuře 0114 Příspěvky ostatní 15,00 den s integrovaným záchranným systémem 0219 Záležitosti kultury 80,00 Gymnázium J.Š.Baara Univerzum třetího věku 0219 Záležitosti kultury 3,11 Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže 0219 Záležitosti kultury 20,00 Městská rada seniorů Domažlice 0219 Záležitosti kultury 10,00 Sídliště Šumava 0219 Záležitosti kultury 8,00 Konfederace politických vězňů 0224 OKS 105,00 členské příspěvky Svaz měst a obcí,smopk, Příspěvky 12,51 Svaz bojovníků za svobodu Havlíčkova ul Příspěvky- areál Střelnice 762,30 TJ Jiskra areál Střelnice Položka 522x celkem ,92 Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje pol. 6xxx 0119 Odbor výstavby a ÚP 110,00 nový územní plán Domažlice- doplatek 0223 Správa budov 1 000,00 nákup vozidel 0230 Informační technologie 100,00 programové vybavení 0252 Majetek města 3 701,00 výkupy staveb a pozemků CELKEM 4 911,00 Investiční rezerva rozpočtu pol Investiční rezerva rozpočtu ,70 financování investičních akcí města KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,70 VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM ,71 PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2016 v tis. Kč Nedaňové příjmy rozpočtu pol. 2xxx 0116 Odbor životního prostředí 10,00 náklady řízení z uložených pokut 0120 Odbor správní 40,00 přijaté pokuty, náklady řízení 0121 Odbor obecní živnostenský úřad 100,00 přijaté pokuty, náklady řízení

5 0122 Odbor pro projednávání přestupků 2 560,00 přijaté pokuty, náklady řízení 0220 Jednotka SDH Domažlice 16,10 příjmy z pronájmu 0222 Městská policie 1 250,76 přijaté pokuty,pojistné plnění 0223 Správa 100,00 příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu 0229 Personální záležitosti 360,00 příjmy za zpracování mezd 0236 Pohřebnictví 550,00 služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby 0239 Provozní náklady majetek 1 062,20 náhrada vodné, stočné areál býv.osp, sankční platby, přijaté náhrady 0240 Majetek města fond bydlení 3 463,88 přijaté sankční platby 0241 Majetek města nájmy ,22 nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny 0241 Majetek města - nájmy 3 365,48 příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města 0242 Odvoz odpadů 1 400,00 příspěvek od EKO-KOM 0252 Majetek města- prodeje 141,57 prodej parkovacích automatů 0263 Fond vodárenské infrastruktury ,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s Sociální fond 100,50 splátky půjček 0259 Fond rozvoje bydlení 88,00 splátky půjček od občanů 0295 Fond Sluníčko 900,00 vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV 0260 SSZMD-zimní stadion 597,25 vyúčtování platby za služby obecného hospodářského zájmu 0820 Ostatní příjmy 9 690,31 z parkovacích automatů a karet(6 mil.), úroky, fin.vypořádání Nedaňové příjmy celkem ,27 Daňové příjmy rozpočtu pol. 1xxx 0800 Příjmy daně a poplatky ,44 Sdílené daně se SR ( ), daň z příjmů za město (24.847) daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy z místních poplatků (6360) 0700 Správní poplatky 9 500,00 příjmy ze správních poplatků Daňové příjmy celkem ,44 Přijaté dotace pol. 4xxx 0100 Příspěvky od obcí 190,00 příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi 0215 Městská knihovna B.Němcové 1 126,31 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-plzeňský kraj 0222 Městská policie dotace Úřad práce 161,73 dotace Úřad práce - platy a odvody 0810 Přijaté dotace ,60 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy ,60 převod z hospodářské činnosti ,60 dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí ,36 dotace na výkon sociální práce ,87 doplatek dotace na činnosti v obl.soc.právní ochrany dětí za rok ,00 dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace Neinvestiční dotace a přísp.celkem , ,18 dotace- výzva 22-konsolidace IT a nové služby technologického centra ,00 Dotace Domov se zvláštním režimem Benešova ,00 Dotace bezbariérové město ul. Branská nádraží ČD Investiční dotace celkem 9 863,18 Přijaté dotace celkem ,25 Kapitálové příjmy rozpočtu pol. 3xxx 0252 Majetek města-prodeje ,00 příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 2 000,00 příjmy z prodeje bytů 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 9 000,00 příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě Kapitálové příjmy celkem ,00

6 PŘÍJMY CELKEM , Mateřská škola 550, spotřeba materiálu bez potravin (2000) 1 500, spotřeba energie 300, opravy a udržování 850, ostatní služby 70, mzdové náklady dohody 400, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0207 ZŠ Komenského , spotřeba materiálu bez potravin (5000) 2 300, spotřeba energie 800, opravy a udržování 1 300, ostatní služby 200, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0208 ZŠ a MŠ Msgre B.Staška 300, spotřeba materiálu 1 100, spotřeba energie 400, opravy a udržování 8, cestovné 719, ostatní služby 20, mzdové náklady dohody 6, zákonné soc.pojištění 19, zákonné sociální náklady 450, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0209 ZŠ praktická 75, spotřeba materiálu 80, opravy a udržování 260, ostatní služby 10, zákonné sociální náklady-školení 80, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0211 Základní umělecká škola 260, spotřeba materiálu Jindřicha Jindřicha 400, spotřeba energie 120, opravy a udržování 30, cestovné 3, náklady na reprezentaci 676, ostatní služby 37, ostatní sociální pojištění

7 25, zákonné sociální náklady-školení 190, ostatní sociální náklady 120, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0214 Městské kulturní středisko 350, spotřeba materiálu 770, spotřeba energie 200, prodané zboží 50, opravy a udržování 40, cestovné 7, náklady na reprezentaci 6 100, ostatní služby 4 969, mzdové náklady 1 690, zákonné sociální pojištění 132, zákonné sociální náklady 14, ostatní sociální pojištění 70, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0215 Městská knihovna B.Němcové 862, spotřeba materiálu bez regionálních funkcí 200, spotřeba energie bez regionálních funkcí 59, opravy a udržování bez regionálních funkcí 12, cestovné bez regionálních funkcí 5, náklady na reprezentaci 312, ostatní služby bez regionálních funkcí 2 580, mzdové náklady bez regionálních funkcí 877, zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí 6, ostatní sociální pojištění 45, zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí 70, ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí 100, náklady z drobného dlouhodobého majetku regionální funkce knihoven hrazeny z dotace Plzeňského kraje 323, spotřeba materiálu regionální funkce knihoven 19, spotřeba energie regionální funkce knihoven 10, cestovné regionální funkce knihoven 21, ostatní služby regionální služby knihoven 532, mzdové náklady regionální funkce knihoven 181, zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven 10, ostatní sociální náklady regionální funkce knihoven 7, zákonné sociální náklady regionální funkce knihoven 20, náklady z drobného dlouhodobého majetku

8 0231 Plavecký bazén a ubytovna 200, spotřeba materiálu 2 200, spotřeba energie 250, opravy a udržování 2, cestovné 1, náklady na reprezentaci 590, ostatní služby 3 081, mzdové náklady 1 047, zákonné sociální pojištění 12, ostatní sociální pojištění 54, zákonné sociální náklady - FKSP,stravné 83, ostatní sociální náklady 30, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0225 Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory 1 500, spotřeba materiálu 690, spotřeba energie 50, opravy a udržování 6, cestovné 3, náklady na reprezentaci 1 000, ostatní služby 4 250, mzdové náklady 1 445, zákonné sociální pojištění 25, ostatní sociální pojištění 100, zákonné sociální náklady 70, náklady z drobného dlouhodobého majetku Městské centrum soc.rehabilitačních služeb 2 800, spotřeba materiálu- domov pro seniory domov pro seniory 1 010, spotřeba energie- domov pro seniory 180, opravy a udržování - domov pro seniory 4, cestovné- domov pro seniory 3, náklady na reprezentaci-domov pro seniory 2 000, ostatní služby - domov pro seniory , mzdové náklady- domov pro seniory 3 665, zákonné soc. Pojištění- domov pro seniory 53, ostatní sociální pojištění 195, zákonné soc. Náklady- domov pro seniory 400, náklady z drobného dlouhodobého majetku

9 0251 DTS Domažlice 4 883, spotřeba materiálu 305, spotřeba energie 35, Prodané zboží 415, opravy a udržování 2, cestovné 3, náklady na reprezentaci 8 200, ostatní služby , mzdové náklady 90, mzdové náklady-náhrady nemoc 4 080, zákonné soc.pojištění 550, zákonné sociální náklady 55, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0293 Dům dětí a mládeže Domino 222, spotřeba materiálu 126, spotřeba energie 23, opravy a udržování 518, ostatní služby 75, mzdové náklady (dohody-zápisné) 10, zákonné sociální náklady 17, ostatní sociální náklady 60, náklady z drobného dlouhodobého majetku 0294 Sluníčko Domažlice 35, spotřeba materiálu 120, spotřeba energie 30, opravy a udržování 50, ostatní služby 1 000, mzdové náklady 340, zákonné sociální pojištění 4, ostatní sociální pojištění 20, zákonné sociální náklady 20, ostatní sociální náklady 40, náklady z drobného dlouhodobého majetku Peněžní fondy města Sociální fond 0258 Příjmy 100,50 splátky půjček 1 093,13 příděl do sociálního fondu Příjmy celkem 1 193,63 Výdaje 1 701,56 příspěvky na stravování,penzijní poj, dary,půjčky Fond rozvoje bydlení 0259 Příjmy 88,00 splátky poskytnutých půjček občanům Fond oprav vodárenské infrastruktury 0263 Příjmy ,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s.

10 Výdaje ,00 vodárenská infrastruktura Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 0240 Příjmy 2 000,00 příjmy z prodeje bytů 9 000,00 příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě 3 463,88 přijaté sankční platby Příjmy celkem ,88 Výdaje 515,00 výdaje týkající se prodeje -služby, daně, znalecké posudky Fond Sluníčko 0295 Příjmy 900,00 příděl do fondu z rozpočtu města Příjmy celkem 900,00 Výdaje 900,00 předfinancování projektu financování dětských skupin MPSV FINANCOVÁNÍ 8124 Splátka jistiny- ú. Havlovice-kanalizace ,45 úvěr Česká spořitelna a.s 8124 Splátka jistiny úvěr Čistá Berounka ,80 úvěr ČSOB a.s Splátky krátkodobě přijatých fin.prostř ,00 splátka kontokorentních úvěrů ČSOB, KB 8905 Čerpání kontokorentního úvěru ,00 změna stavu finančních prostředků Financování celkem ,25 PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM ,96 VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM ,71 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,25 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,25 V Domažlicích dne zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru