Rozpočet města Vracova na rok 2016

Transkript

1 Rozpočet města Vracova na rok 2016 Tabulka č. 1 Rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Rozpočet 2016 I. PŘÍJMY 1. daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace finanční vztahy ke třetím osobám P ř í j m y II. VÝDAJE 1. provozní výdaje finanční vztahy k PO příspěvek MŠ příspěvek MZŠ příspěvek ZUŠ příspěvek VPS finanční vztahy ke třetím osobám dotace ostatním subjektům kapitálové výdaje splátky úvěrů + úroky 6. vratka dotace na sčítání lidu V ý d a j e

2 III. FINANCOVÁNÍ zůstatek z předchozího roku úvěry půjčka Celkové příjmy I. + III Volné prostředky k rozdělení kap pro dofinancování získaných dotací Rozpis rozpočtu města Vracova na r Tabulka č. 2 I. P ř í j m y Rozpočet 2015 Upravený rozpočet 2015 Rozpočet Daňové příjmy Odvody FÚ - daň ze záv. činnosti daň z příjmu PO daň z příjmu FO daň z nemovitosti DPH daň PO placená obcí ostatní daně Poplatky za domovní odpad Poplatky ze psa Poplatky z místa + skládky Poplatky ze vstupného Odvody z loterií Poplatky za zhodnocení stav.pozemku Poznámka

3 Správní poplatky Vypouštění škodlivých látek Nedaňové příjmy Příjem knihovna - poplatky Příjem infocentrum Příjem kabelová televize Prodej Vracovského zpravodaje Příjmy z kult. akcí + nájemné MKK Bytové hospodářství + služby DPS nájemné + služby DPS tržby od klientů peč. služby Nebytové hospodářství + služby Nájemné za pozemky Za třídění odpadu Eko-kom Úhrady z dobýv. prostor Pokuty Úroky z bankov. účtů Dividendy Úhrada od Ekoru - podíl na výkupu Splátky půjček ze SF Úhrada věcného břemene Pojistné náhrady Odvody z fondů PO-VPS Kapitálové příjmy Prodej majetku pozemky v prům.zóně Přísp. od občanů na kabel. televizi Dotace Příspěvek na státní správu Víceúčelové hřiště MZŠ Vegetační úpravy zahrady MZŠ Pečovatelská služba MZŠ, Podejme si ruce MZŠ, Vzdělávání

4 Provoz infocentra Oprava křížů Zahrada pana průzkumníka Příjem do soc.fondu Fin.vztahy ke třetím osobám Rekapitulace příjmů: 1. daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace finanční vztahy ke třetím osobám P ř í j m y c e l k e m II. V ý d a j e Rozpočet Upravený Rozpočet 2015 rozpočet Provozní výdaje + finanční vztahy kap. 702 kanal, ČOV kap les odborná správa lesa kap komunikace oprava chodníku podél trati MK opravy MK V Koutě doplnění kap. 710 celkem kap školství MŠ + ŠJ - příspěvek MZŠ + ŠJ - příspěvek ZUŠ - příspěvek DDM, oprava střechy + soc.zař ohřívač, dlažba, vstup DDM, příspěvek školička kap. 714 celkem kap kultura a spol. org. MKK - energie + údržba mzdy + pojištění r % valorizace

5 kulturní akce oprava muzeí Záhumenská knihovna - drobné nákupy infocentrum - drobné nákupy rozhlas + kab.televize SOZ Vracovský zpravodaj rezervní fond rady Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky umělecké soubory + spolky dle předložených žádostí s odůvodněním příspěvek FC na činnost příspěvek TJ Sokol energie kuželna příspěvek TJ Sokol na činnost příspěvek ŘK farnost kap. 716 celkem kap správa pojistné poštovné + telefony pohonné hmoty energie poradenská činnost různé fin. výdaje revize, školení, program. a právní služby spolufinancování soc. služeb podpora Kyjovské Slovácko družební výdaje územní plán změny služby peněžních ústavů výměna výp.techniky + programy software, VOIP DHIM obměna nábytku ostatní materiál.výdaje kancelářské potřeby, úklidové prostředky opravy a údržba radnice sgrafito, soc.zař., chodba, vstup odvod do soc. fondu mzdy + pojištění r % valorizace daň PO placená obcí výdaje sociálního fondu městská policie

6 hasiči - tech.prohlídky, údržba vybavení pojištění CAS + WV kap. 719 celkem kap pečov. služba DPS - energie opravy, údržba materiálové výdaje mzdy + pojištění r % valorizace - DHIM kap. 728 celkem kap. 739 komunální služby VPS - příspěvek r % valorizace mezd - ubytovna sport.haly soc.zař., šatny, fasáda - oprava ház. hřiště vč. lajnování, markýzy, parkoviště - garáže VPS VPS šatny a kanceláře opravy stadion doplnění zeleně - demolice domu Baráky doplnění dětských hřišť oprava pomníků hřbitov ELTODO příspěvek opravy veřejného osvětlení průjezdní část EKOR odvoz TKO nebyt.hospodářství - služby byt.hospodářství - služby kap. 739 celkem kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu roku Rekapitulace 1+2+3

7 kap. 702 kap kap kap kap kap kap kap kap Kapitálové výdaje kap vodní hospodářství vodovod Cihelná převod z r kap komunikace MK + chodník Sokolská MK + chodník Mlýnská MK Baráky, PD chodník a cykl. podél trati, PD chodník Okružní I. etapa parkoviště u smut.síně chodník podél trati + VO kap školství vegetační úpravy MZŠ soc. zázemí pro hřiště MZŠ půdní vestavba MZŠ Zahrada pana průzkumníka oplocení areálu MŠ kap kultura kap správa referentské vozidlo kap komunální služby strojní investice pro VPS nástavby k nosiči užitkové vozidlo VPS výkup pozemků

8 sanace svahu Cihelná převod z r demolice Sokolská, Baráky odvod techn.vod koupaliště převod z r revitalizace náměstí, PD PD včetně budovy bývalé ZŠ, ZTV Olšíčka, PD požární zbrojnice, PD rozvoj areálu stadionu, studie zateplení DPS, PD realizace Přípravná projektová dokumentace areál Baráky, MK + pódium TI náměstí Míru, jižní část TI Olšíčka + průzkumy Hasičská zbrojnice rozvoj areálu stadionu, studie protierozní opatření, studie zateplení kuželny vestavba učeben MZŠ nový územní plán lesní hospodářský plán kamerový systém města MK Zahradská kapitálové výdaje + PD Splátky úvěrů 0 Rekapitulace výdajů: provozní výdaje + finanční vztahy kapitálové výdaje splátky úvěrů + úroky + vratka 0 V ý d a j e c e l k e m