MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 6 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Priloha c 1 - vysledky hospodareni mestske casti Brno-stred k 31_3_2019 Priloha c. 2 plan vynosu a nakladu vedlejsi hospodarske cinnosti k Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k , které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k , který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. Důvodová zpráva: Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 6. zasedání dne s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV , ze dne Finanční výbor bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k , které tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k , který tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS a ZMČ BS k projednání výsledky hospodaření městské části Brno-střed k Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo Usnesení bylo přijato. Vytvořeno :00:52 1

2 Macurová Drdla Bílek Blaštíková Bundálek Doležal Jílková Kalousek Mises Oplatek Sedláková Pro Nepřítomen Pro Nepřítomna Pro Pro Pro Pro Pro Nepřítomen Pro RMČ BS materiál projednala na svém 25. zasedání dne s výsledkem: Usnesení RMČ/2019/25/11 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k RMČ BS na 25. schůzi, konané dne , bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k , které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k , který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu a ukládá Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Termín: Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra Landa Mandát Mencl Oulehlová Schwab Vaníček pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro V souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna je předkládána Zastupitelstvu městské části Brno-střed zpráva o hospodaření podle rozpočtu k Příjmy rozpočtu Příjmy k dosáhly výše tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k je tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 18,31 %. 1.1.Daňové příjmy tis. Kč (23,66 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou poplatek za užívání veřejného prostranství ( tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (3 321 tis. Kč), správní poplatky (1 050 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 027 tis. Kč). Daň z příjmů právnických z hospodářské a hlavní činnosti bude převedena v červnu Vytvořeno :00:52 2

3 1.2.Nedaňové příjmy tis. Kč (25,10 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (1 232 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (1 037 tis. Kč), přijaté sankční platby (381 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (618 tis. Kč). 1.3.Kapitálové příjmy tis. Kč Příjmy z prodeje nemovitého majetku jsou odesílány Magistrátu města Brna. 1.4.Přijaté transfery tis. Kč (16,20 % UR) Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci so Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky, ostatní státní správy a veřejného opatrovnictví Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tis. Kč Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací Neinvestiční přijaté dotace od krajů 339 tis. Kč Dotace od Jihomoravského kraje na poskytování sociálních služeb Dotace z rozpočtu města Brna tis. Kč Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce. 2. Výdaje rozpočtu Výdaje k dosáhly výše tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil tis. Kč, upravený rozpočet k je tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 20,96 % Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů491 tis. Kč (16,91 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (459 tis. Kč). Vytvořeno :00:52 3

4 1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj105 tis. Kč (1,99 %) Zatím byla hrazena pouze prověřovací objemová studie Odbor právní a organizační 147 tis. Kč (9,39 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství Oddělení kancelář tajemníka 455 tis. Kč (13,55 % UR) Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brnostřed Oddělení personální a mzdové tis. Kč (26,49 % UR) Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění Odbor matrika 22 tis. Kč (3,14 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace) Odbor informatika tis. Kč (23,20 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky Odbor ekonomický 169 tis. Kč (2,40 % UR) Zahrnuje vratky dotací za rok 2018 (138 tis. Kč) Odbor sociální a zdravotní 363 tis. Kč (18,72 %UR) Sociální pohřby, sociálně-právní ochrana dětí, kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků) Odbor školství, sportu, kultury a mládeže tis. Kč (17,09 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol Odbor životního prostředí tis. Kč (19,74 % UR) Vytvořeno :00:52 4

5 Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně Stavební úřad 0 tis. Kč Odbor Pečovatelská služba 440 tis. Kč (19,99 %) Činnost pečovatelské služby a centra denních služeb Odbor dopravy a majetku tis. Kč (7,35 % UR) Sociální fond dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy účelových komunikací Odbor investiční a správy bytových domů tis. Kč (24,60 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2019 patří Rekonstrukce bytových domů 127,2 mil. Kč hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. Dětské centrum ulice Pivovarská tis. Kč 3. Financování tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. 4. Vedlejší hospodářská činnost (bytové hospodářství) Celkové výnosy k dosáhly výše tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného ( tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů ( tis. Kč). Podrobný rozbor VHČ je uveden v příloze č. 2. Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí ,76 Kč. Vytvořeno :00:52 5

6 Vytvořeno :00:52 6

7 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění SR 2019 UR 2019 S 2019 S/UR (%) 1 Daňové příjmy , Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost , Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Správní poplatky ,82 10 Nedaňové příjmy , x Příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd , x Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady , Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň , Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod , Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků , Příjmy z úroků , x Přijaté sankční platby , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , x Ostatní přijaté vratky Ostatní přijaté vratky x Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje x Ostatní nedaňové příjmy , Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňvé příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,35 1/19

8 č.ř. Pol. Text Upřesnění SR 2019 UR 2019 S 2019 S/UR (%) Ostatní činnost xx Přijaté splátky půjčených prostředků , Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele ,00 50 Kapitálové příjmy x Příjmy z prodeje nemovitých věcí Příjmy z prodeje nemovitých věcí Příjmy z prodeje hmotného majetku Přijaté transfery ,20 55 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného 4112 dotačního vztahu , Stavební úřad , Matrika , Zvláštní matrika , Ostatní státní správa , Veřejné opatrovnictví , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Veřejně prospěšné práce ÚZ , Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ , Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od krajů ÚZ Dotace z rozpočtu města Brna - celkem , Dotace z rozpočtu města Brna - účelové , Správa a údržba kontejnerových stání , Pečovatelská služba , Centra denních služeb , Účelové komunikace , Zvláštní matrika , Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové , Obyvatelé , Žáci , Místní komunikace , Veřejná zeleň , Výměra MČ , Krácení v souvislosti s opravou prostranství před Janáčkovým divadlem , Dotace z rozpočtu města Brna - specifická , Údržba, úklid a čištění místních komunikací , Úklid chodníků , Pořádání kulturních akcí , Údržba silniční zeleně podél místních komunikací , Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní , Neinvestiční transfery od města ÚZ , Neinvestiční transfery od města ÚZ , Neinvestiční transfery od města - školství ORG 3192, UZ , Investiční přijaté transfery od města - školství ORG 3192, UZ , Investiční přijaté transfery od města - Odbor investiční ORG 3009, UZ , Neinvestiční transfery od města - Odbor investiční ORG 3009, UZ , Investiční přijaté transfery od města ÚZ , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Použití zisku VHČ (ÚZ 400) , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10 % zisku vedlejší hospodářské činnosti ,00 2/19

9 č.ř. Pol. Text Upřesnění SR 2019 UR 2019 S 2019 S/UR (%) Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10 % odpisů VHČ ,00 97 Příjmy celkem ,31 SR 2019 Schválený rozpočet na rok 2019 UR 2019 Upravený rozpočet roku 2019 (rozpočet po provedených úpravách k ) S 2019 Skutečnost k S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu 3/19

10 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Výdaje (v tis. Kč) Kancelář starosty a vnějších vztahů ,91 2 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury , Nákup materiálu jinde nezařazený Barvy, fixy, plátna, plakáty , Nákup ostatních služeb Zájezd, fotograf, tisky, kopie , Věcné dary Upomínkové a reklamní předměty , xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady, monitoring, čtečka, fonty , xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , xx Ochrana obyvatelstva , Nákup ostatních služeb Revize, posudky, stanoviska , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečnostní reflexní předměty , Nákup ostatních služeb Tisk brožur, den s IZS , Nákup ostatních služeb Bezpečný střed pro seniory , xx Požární ochrana - profesionální část , Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , xx Činnost místní správy , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb Památník holocaustu , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Sněm starostů , Pohoštění , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram , Věcné dary Květiny, drobné dary, knihy , xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy , Neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční dary obyvatelstvu (soutěže) , Dary obyvatelstvu Věcné dary obyvatelstvu (soutěže) , Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj ,99 34 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , x 51xx Komunální služby a územní rozvoj , Ostatní osobní výdaje Architektonické soutěže Ostatní osobní výdaje Dotace MMB - Architektonická soutěž - Žlutý kopec , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb ,40 41 Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , Budovy, haly a stavby , Budovy, haly a stavby Dotace MMB - projektová dokumentace rekonstrukce parku na Moravském náměstí , Odbor právní a organizační ,39 46 Provozní výdaje ,39 4/19

11 47 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Ostatní nákupy jinde nezařazené Členský příspěvek - Otevřená města , Kancelář tajemníka ,55 53 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Územní rozvoj , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS , Nákup ostatních služeb Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS , Nákup ostatních služeb Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS , xx Zastupitelstva obcí , Služby školení a vzdělávání , Účastnické poplatky na konference , xx Činnost místní správy , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb Projekt CERIecon , Pohoštění , Účastnické poplatky na konference , Oddělení personální a mzdové ,49 70 Provozní výdaje , xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Aktivní politika zaměstnanosti pro OKÚ Veřejně prospěšné práce Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce , zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce , zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce , zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce , Aktivní politika zaměstnanosti pro OKÚ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce , Bytové hospodářství , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Veřejně prospěšné práce , zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce , zaměstnanosti Veřejně prospěšné práce , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce , Platy zaměstnanců v pracovním poměru /19

12 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Sociálně-právní ochrana dětí Povinné poj.na soc.zab. Sociálně-právní ochrana dětí Povinné poj.na veř.zdrav.poj. Sociálně-právní ochrana dětí Ostatní nákupy jinde nezařazené Sociálně-právní ochrana dětí Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Operační program zaměstnanosti - vl.podíl Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , VPP - 17,62 % Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , VPP - 82,38 % Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , Operační program zaměstnanosti - vl.podíl Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , VPP - 17,62 % Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , VPP - 82,38 % Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , Operační program zaměstnanosti - vl.podíl Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , VPP - 17,62 % Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , VPP - 82,38 % Prevence ztráty bydlení ve městě Brně , xx Dotace na pečovatelskou službu , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pečovatelská služba , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pečovatelská služba , Ostatní osobní výdaje Pečovatelská služba , Ostatní osobní výdaje Pečovatelská služba , zaměstnanosti Pečovatelská služba , zaměstnanosti Pečovatelská služba , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pečovatelská služba , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pečovatelská služba , Ostatní nákupy jinde nezařazené xx Denní stacionáře a centra denních služeb , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Centrum denních služeb , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Centrum denních služeb , zaměstnanosti Centrum denních služeb , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Centrum denních služeb , Operační program zaměstnanosti - vl.podíl , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS , Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS , Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS , Ostatní osobní výdaje Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS , zaměstnanosti Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS , zaměstnanosti Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS , zaměstnanosti Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ BS , xx Zastupitelstva obcí , Ostatní platy Refundace mezd , Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ ,03 6/19

13 zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Činnost místní správy , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje , Ostatní osobní výdaje , Odstupné , zaměstnanosti , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zvláštní matrika - dotace od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zvláštní matrika , Ostatní osobní výdaje Zvláštní matrika , zaměstnanosti Zvláštní matrika - dotace od města , zaměstnanosti Zvláštní matrika , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zvláštní matrika - dotace od města , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zvláštní matrika , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Zastupitelstva obcí , Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné , xx Činnost místní správy , Služby pošt , Cestovné , Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné , xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Aktivní politika zaměstnanosti pro OKÚ Náhrady mezd v době nemoci Veřejně prospěšné práce , Náhrady mezd v době nemoci Veřejně prospěšné práce , Náhrady mezd v době nemoci Veřejně prospěšné práce , Náhrady mezd v době nemoci Veřejně prospěšné práce , xx Bytové hospodářství , Náhrady mezd v době nemoci Veřejně prospěšné práce , Náhrady mezd v době nemoci Veřejně prospěšné práce , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Sociálně-právní ochrana dětí , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Náhrady mezd v době nemoci Pečovatelská služba , xx Činnost místní správy , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika - dotace od města , Odbor matrika , Provozní výdaje ,14 7/19

14 192 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Věcné dary , xx Činnost místní správy , Knihy, učební pomůcky, tisk , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup ostatních služeb , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika , Knihy, učební pomůcky, tisk , Nákup materiálu jinde nezařazený , Odbor informatika , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nákup materiálu jinde nezařazený Zvláštní matrika , Služby pošt , Služby pošt Zvláštní matrika , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby telekomunikací a radiokomunikací Zvláštní matrika , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Kapitálové výdaje , xx Investiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Programové vybavení , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Výpočetní technika , Odbor ekonomický , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Činnost místní správy , Služby pošt , Konzultační, poradenské a právní služby Služby daňového poradce , Nákup ostatních služeb , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , Poskytované zálohy vlastní pokladně xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Služby peněžních ústavů , xx , xx 52xx Vzdělávání a školské služby , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání , xx 52xx Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání , xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání ,00 8/19

15 Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání , xx 52xx Tělovýchovná a zájmová činnost , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem Dotační program kultura, sport, vzdělávání , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Dotační program kultura, sport, vzdělávání , xx 52xx Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program sociální a zdravotní , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Dotační program sociální a zdravotní , xx 52xx Ochrana životního prostředí , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program životní prostředí , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program životní prostředí , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Dotační program životní prostředí , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program životní prostředí , xx 52xx Sociální služby , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program sociální a zdravotní , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem Dotační program sociální a zdravotní , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program sociální a zdravotní , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program sociální a zdravotní , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program sociální a zdravotní , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program sociální a zdravotní , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program sociální a zdravotní , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem Dotační program sociální a zdravotní , Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Dotační program sociální a zdravotní , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program sociální a zdravotní , Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Dotační program sociální a zdravotní , Neinvestiční transfery spolkům Dotační program sociální a zdravotní , xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu , xx 53xx Vzdělávání a školské služby , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Dotační program kultura, sport, vzdělávání , xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Dotační program kultura, sport, vzdělávání ,00 9/19

16 Neinvestiční transfery vysokým školám Dotační program kultura, sport, vzdělávání , xx 53xx Tělovýchovná a zájmová činnost , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Dotační program kultura, sport, vzdělávání , xx Bytové hospodářství , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , xx 53xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Dotační program životní prostředí , xx Činnost místní správy , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , xx Ostatní finanční operace , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob , xx Vratky transferů Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně xx Ostatní neinvestiční výdaje , xx Činnost místní správy , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , xx Nespecifikované rezervy , Nespecifikované rezervy , Kapitálové výdaje , xx Investiční transfery , Investiční transfery Dotační program sociální a zdravotní , Odbor sociální a zdravotní , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Nákup materiálu jinde nezařazený Jubilejní svatby, vítání dětí , Nákup ostatních služeb Jubilejní svatby, vítání dětí , Pohoštění Jubilejní svatby, vítání dětí , Věcné dary Jubilejní svatby, vítání dětí , xx Ostatní zájmová činnost a rekreace , Knihy, učební pomůcky, tisk Kluby seniorů , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kluby seniorů , Nákup materiálu jinde nezařazený Kluby seniorů , Studená voda Kluby seniorů , Teplo Kluby seniorů , Plyn Kluby seniorů , Elektrická energie Kluby seniorů , Teplá voda Kluby seniorů , Nákup ostatních služeb Kluby seniorů , Opravy a udržování Kluby seniorů , xx Pohřebnictví , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Sociální pohřby , xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Léky a zdravotnický materiál Sociálně-právní ochrana dětí , Knihy, učební pomůcky, tisk Sociálně-právní ochrana dětí , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sociálně-právní ochrana dětí , Nákup materiálu jinde nezařazený Sociálně-právní ochrana dětí , Pohonné hmoty a maziva Sociálně-právní ochrana dětí , Služby pošt Sociálně-právní ochrana dětí , Služby telekomunikací a radiokomunikací Sociálně-právní ochrana dětí ,00 10/19

17 Nájemné Sociálně-právní ochrana dětí , Služby školení a vzdělávání Sociálně-právní ochrana dětí , Nákup ostatních služeb Sociálně-právní ochrana dětí , Opravy a udržování Sociálně-právní ochrana dětí , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Sociálně-právní ochrana dětí , Účastnické poplatky na konference Sociálně-právní ochrana dětí , Nájemné za nájem s právem koupě Sociálně-právní ochrana dětí , Věcné dary Sociálně-právní ochrana dětí , xx Činnost místní správy Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Odbor školství, sportu, kultury a mládeže , Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Předškolní zařízení , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Nájemné , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb Participativní rozpočet , Opravy a udržování , xx Základní školy , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Plyn , Elektrická energie , Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Opravy a udržování Dotace MMB - ZŠ Brno, Horní 16, p.o. - oprava nosných sloupů bazénu , Opravy a udržování Dotace MMB - ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. - oprava střechy nad spojovacím krčkem , Opravy a udržování Dotace MMB - ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava výdejny , Opravy a udržování Dotace MMB - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - výměna oken , xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu jinde nezařazený , Opravy a udržování , Opravy a udržování Dotace MMB - J Brno, Nádvorní 1, p.o. - oprava příjmové a expediční rampy , xx Zájmová činnost v kultuře , Opravy a udržování Dotace MMB - Oprava sálu Divadla Polárka - výměna sedadel, úprava elevace, výmalba , xx Sportovní zařízení v majetku obce , Elektrická energie , Nájemné , Nákup ostatních služeb Montáž a demontáž kluziště na Moravském náměstí , Opravy a udržování , Nákup ostatních služeb Discgolfové hřiště , xx Ostatní tělovýchovná činnost , Nákup ostatních služeb Brněnské běhy+basketbalové přípravky ,00 11/19