Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč

Transkript

1 Kapitola Odvětvové třídění Druhové třídění Příjmy správní poplatky 53,00 místní poplatky: poplatky za psy 83, poplatky ubytovací 123, poplatky za užívání veřejného prostranství 494, poplatky rekreační 26, daň z nemovitých věcí 2866,00 Daňové příjmy celkem 3645, příjmy z činnosti (knihovna) 53, příjmy z úroků 3,00 Nedaňové příjmy celkem 56,00 Vlastní příjmy (daňové + nedaňové příjmy) 3701, Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 107, Neinvestiční dotace MHMP 21272,00 CELKEM PŘÍJMY 25080, Financování 2570,00 CELKEM PŘÍJMY S FINANCOVÁNÍM 27650,00 Strana 1

2 Kapitola Odvětvové třídění Druhové třídění Výdaje Funkce lesů odstřel zvěře 19, Pitná voda hydrant-vodné 5, Sběr a svoz odpadů odvoz a likvidace všech odpadů 60, Péče o vzhled obce a zeleň mzdy zeleň 1700, mzda OON 130, pojistné zdravotní 153, pojistné sociální 425, pohonné hmoty 140, oděv, obuv 15, opravy 150, materiál 90, drobný hmotný majetek 150, stroj elektromobil 800, elektřina deponie 6, služby 900, aktualizace programu 6, školení 15,00 součet 4680, ekologie v dopravě nájem pozemku pod cyklostojany 10, Silnice materiál 50,00 Strana 2

3 oprava silnic a chodníků 2000, nákup služeb 1000,00 součet 3050, Mateřská škola neinvest.příspěvek na provoz 1253, spolufinancování projektu zahradní učebny 200,00 součet 1453, Základní škola neinvest.příspěvek na provoz 3544, služby Smržovská 10, opravy Smržovská 491, vodné Smržovská 30, plyn Smržovská 150, elektřina Smržovská 80,00 součet 4305, Sport - ostatní tělovýchovná činnost ostatní služby 40, Zájmová činnost a rekreace neinvestiční transfery neziskovým apod.organizacím 350, Pomoc zdravotně postiženým - klub STP spotřeba vody v klubu důchodců 0, spotřeba elektříny v klubu důchodců 4, služby pro tělesně postižené 40, občerstvení na setkání invalidů, vozíčkářů a seniorů 15,00 součet 60, Ostatní sociální péče a pomoc rodině dárky při vítání občánků 10,00 Strana 3

4 Ostatní služby v oblasti sociální péče setkání jubilantů občerstvení 15, dárky jubilantům 6,00 součet 21, Pečovatelská služba finanční příspěvek Farní charitě Neratovice 300, Činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje knihovna a kronika 25, platy knihovna 725, sociální pojištění 182, zdravotní pojištění 66, materiál 15, knihy 80, opravy 3, cestovné 1, drobný majetek 0, telefonní poplatky 12, dárky pro malé čtenáře 13, služby 6,00 součet 1128, Záležitosti kultury ostatní služby kultura 100, Nadosah příspěvek na provoz kulturního centra 200,00 součet 300, Záležitosti sdělovacích prostředků zpravodaj tisk 170, ostatní osobní náklady 74,00 součet 244,00 Strana 4

5 Bezpečnost a veřejný pořádek elektřina kamerový systém nádraži 6, Požární ochrana ostatní osobní náklady 15, elektřina 20, voda 8, plyn 50, pohonné hmoty 50, pojištění 8, školení 35, služby 80, materiál 30, opravy 40, ochranné pomůcky (oděvy a obuv) 20, prádlo, oděv, obuv 20, drobný dlouhodobý majetek 30, výstroj a výzbroj-ochranné oděvy 10, výstroj a výzbroj-dhim 75, občerstvení při zásahu 4, časopis 1,00 součet 496, Nebytové hospodářství rekonstrukce Slavětínská 128 (kadeřnictví) 600, Zastupitelstvo odměny zastupitelů 1636, zdravotní pojištění 148, sociální pojištění 181,00 součet 1965,00 Strana 5

6 Činnost místní správy platy úřad 3900, ostatní osobní náklady úřad 200, sociální pojištění z mezd 975, zdravotní pojištění z mezd 351, knihy a tisk 10, materiál 90, drobný majetek 140, pohonné hmoty 13, voda 15, elektřina (úřad+dílna) 70, plyn (úřad+ dilna) 140, opravy a udržování 100, pohoštění 33, cestovné 1, poplatky (dálniční známka) 1, poštovné 21, služby telekomunikací 130, ostatní služby 848, výdaje z fondu zaměstnavatele 200, povinné pojištění zaměstnavatele 31, příspěvky svazům 25, aktualizace programů 60, školení 35, právní služby 140,00 součet 7530, Příjmy a výdaje z finančních operací bankovní poplatky 12, Pojištění povinné ručení vozidel, ostatní pojištění 200,00 Strana 6

7 Rezerva na výdaje 806,00 tvorba fondu zaměstnavatele - konsolidační položka 200,00 použití fondu zaměstnavatele - konsolidační položka 200,00 V ý d a j e 27650,00 Příjmy přímé do rozpočtu 25080,00 Financování z minulých let 2570,00 Převod z VHČ Příjmy celkem 27650,00 Příjmy - výdaje 0 Strana 7