Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2010

Transkript

1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, Horní Bříza IČO Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne , č.j. SVZ/2921/07 a ZMĚNA REGISTRACE v souvislosti se zvýšením kapacity zařízení -Rozhodnutí vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne č.j. SVZ/1677/08 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2010 V Horní Bříze Dagmar Jandová Ředitelka DOZP

2 I. Základní údaje o organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza (dále v textu DOZP) je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je situován v příjemném a klidném prostředí nedaleko lesa s možností vycházek do přírody, ale i v těsné blízkosti centra města, kde jsou k dispozici lékárna, zdravotní středisko, Městský úřad, pošta a nákupní středisko a v dosahu veřejné dopravy (autobus i vlak) Časový rozsah poskytované služby Služba poskytovaná naším zařízením je celoroční, komplexní péče je zajištěna nepřetržitě, tj. 24 hodin denně. II. Činnost organizace Uživatelé služeb Posláním organice je umožnit uživatelům běžný způsob života a zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí. Nabízené služby podporují zachování a rozvoj soběstačnosti dle individuálních zájmů a možností, dodržování lidských a občanských práv a oprávněných zájmů uživatelů. K byla v zařízení o kapacitě 190 míst poskytována služba 187 uživatelům (tři úmrtí) Průměrný počet uživatelů v roce 2010 byl 187, průměrné využití 98,4%

3 K byl počet uživatelů 188 v průběhu roku bylo přijato 37, odešli 3, zemřelo 35 uživatelů Věkové složení uživatelů služeb let let let let 63 nad 95 let 5 věková struktura uživatelů služeb let let let let nad 95 let 2% 14% 32% 16% 36% Průměrný věk uživatelů je 71 rok. Z celkového počtu 189 uživatelů je 24 trvale upoutaných na lůžko a 146 je mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek.

4 Struktura uživatelů podle stupně závislosti: Stupeň I. 53 Stupeň II. 51 Stupeň III. 30 Stupeň IV. 25 ostatní 28 Uživatelé služeb dle stupně závislosti Stupeň I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. ostatní 14% 16% 15% 28% 27% Složení dle pohlaví: 54 muži a 133 ženy Úroveň bydlení Uživatelé jsou ubytováni ve dvou dvoupatrových budovách, opatřených bezbariérovými vstupy, třemi osobními výtahy, dorozumívacím a signalizačním zařízením, sociální zařízení a koupelny jsou bezbariérové, a společné vždy pro jednotlivé oddělení, jejich kapacita je přizpůsobena počtu uživatelů. Vedle běžných van jsou vybaveny multifunkčními zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením a signalizačním zařízením. Na pokojích mají uživatelé k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou, v nové budově má každý pokoj své vlastní sociální zařízení a koupelnu se sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, ve většině polohovacím, s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, nočním stolkem, jídelním stolem, židlí nebo křeslem, policí, šatní skříní, většinou s vestavěným osobním uzamykatelným trezorkem.

5 Skladba pokojů Uživatelé služeb jsou ubytováni ve 123 pokojích z toho 56 jednolůžkových a 67 dvoulůžkových pokojů. Z celkového počtu 123 pokojů má vlastní sociální zařízení 36 pokojů. Úhrada za ubytování je 180 Kč za každý den. Dvě plynové kotelny umístěné v objektu domova zajišťují vytápění všech prostorů a ohřev vody. Ve společných prostorách Domova jsou umístěny další služby pro uživatele bufet, kadeřnictví, pedikúra, víceúčelový sál, návštěvní místnosti, malé jídelny a velká jídelna, sedací prostory na jednotlivých patrech, hala vybavená stoly a židlemi, automatem na teplé nápoje a telefonním automatem. Společné prostory Domova i celý park jsou přizpůsobeny k užívání všemi skupinami uživatelů. Objekt DOZP je situován na okraji města, v klidové zóně. Všechna veřejná zařízení jsou dostupná.

6 Stravování uživatelů Přípravu jídel zajišťuje kuchyně Domova, celodenní stravování včetně dietního. Uživatelé mají možnost výběru obědů ze dvou druhů jídel, snídaně a večeří jsou pro všechny jednotné. Uživatelé mají možnost využít podávání jídel ve společných jídelnách, nebo jsou jídla dovážena ve vyhřívaných vozících přímo do pokojů uživatelů. Počty připravovaných jídel (rozděleno uživatelé služeb, zaměstnanci, cizí) Počet jídel uživatelé zaměstnanci ročně měsíčně denně cizí uživatelé zaměstnanci cizí

7 Rozdělení stravy normální - diabetická Diety normální diabetická ročně měsíčně denně normální diabetická 35% 65%

8 Úhrada za celodenní stravu pro jednoho uživatele služeb v roce 2010 činila 118 Kč. Kuchyně DOZP vyhovuje jak kapacitně, tak vybavením, potřebám i normám pro stravovací provoz zařízení poskytujícímu celodenní stravování uvedenému počtu strávníků. Stravovací komise domova sestavuje jídelníček odpovídající potřebám a požadavkům uživatelů služeb, který konzultuje s dietní sestrou Pitný režim je zajišťován podáváním dostatečného množství různých druhů nápojů, a je k dispozici v nerezových barelech. Další služby poskytované uživatelům Praní a údržba osobního prádla ve vlastní prádelně DOZP, úklid a údržba zařízení Domova. Praní ložního prádla a úklid jsou zajištěny dodavatelsky. Drobnou údržbu zajišťují zaměstnanci DOZP. Zdravotnická péče Ambulantní zdravotnickou péči pro uživatele služeb DOZP zajišťovala praktická lékařka- zajišťovala LPP, běžnou ordinaci, dispenzární péči, používání inkontinentních pomůcek, ordinovala odborné výkony prováděné zdravotními sestrami s registrací a fyzioterapeutem s registrací. Za tyto výkony zdravotní pojišťovny uhradily 370 tis. Kč. Pravidelně 1x za týden ordinoval v Domově pro uživatele služeb psychiatr, 1x měsíčně docházel do Domova urolog a 1x týdně zubní lékař. Do ordinací dalších odborných lékařů jsou uživatelé služeb dle doporučení lékařů odváženi sanitními vozy. Počet ošetřených uživatelů služeb v Domově lékaři, kteří v Domově ordinují: V roce 2010 bylo provedeno 2507 ošetření v Domově z toho: zubní 590 urolog 68 V 78 případech bylo zdravotní sestrou s registrací natočeno EKG

9 Počet ošetřených uživatelů služeb mimo zařízení DOZP: CELKEM: 969 z toho: laboratorní vyšetření 194 kardiologie 18 chirurgie 71 endokrinologie 28 oční 42 diabetologie 173 ORL 15 sono 9 interna 64 kožní 24 ortopedie 9 onkologie 6 cévní 6 foniatrie 2 urologie 51 ambulance bolesti 4 hematologie 9 plicní 190 neurologie 23 prsní poradna 4 gastro 14 CT 7 gynekologie 6 Rehabilitace Přestože je počet zdravotnických výkonů indikovaných fyzioterapeutce s registrací minimální bylo provedeno 308 výkonů, z toho: fyzikální terapie 72 léčebná tělovýchova 236 Denně byla v průměru 21 uživateli jako služba poskytnuta rehabilitace chůze, která není hrazena zdravotními pojišťovnami. Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních v roce 2010: Celkem hospitalizováno 64 uživatelé služeb- počet hospitalizovaných dnů Počet diabetiků 70, z toho na inzulínu 19. Počet uživatelů služeb trvale upoutaných na lůžko 43, mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 116 Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy: Demence a psychózy Interní onemocnění Mentální onemocnění- 18

10 Volnočasové aktivity Pravidelně jednou týdně byly realizovány tyto aktivizační činnosti: - společenské hry - filmová kavárna - čtení na pokračování - tvořivé rukodělné činnosti - trénování paměti - tanečky na židlích - kroužek počítačů - individuální rozhovory atd. Dvakrát v měsíci se konala bohoslužba, kterou sloužil pan farář J. Figura. Dobrovolníci oblastní charity Plzeň-sever pravidelně navštěvovali uživatele služeb po celý rok, 2 x měsíčně se zúčastňovali bohoslužeb a jednou týdně navštěvovali imobilní klienty (vyprávění, čtení, doprovody do parku apod.)

11 V dubnu byla otevřena nová víceúčelová knihovna půjčování knih, předčítání, stolní společenské hry, přístup k internetu, společné besedy, péče o zvířátka (pískomil). V dubnu září byly organizovány za doprovodu pracovníků úseku sociálních služeb vycházky do okolí a letní kino v parku s promítáním filmů dataprojektem. Letní kino

12 Vycházka do města V září byl pro zájemce uskutečněn výlet do ZOO v Plzni. Celkem bylo v roce 2010 zajištěno 550 skupinových volnočasových aktivit s průměrnou účastí 21 uživatel. S ohledem na zdravotní stav klientů byly aktivizace zaměřeny na práci v menších skupinách ( do 5 osob 5 x týdně) a na individuální činnosti, kdy se pracovníci pro nepedagogickou výchovnou činnost věnovali průměrně 35 klientům týdně. Zdobení perníčků

13 Společenské a kulturní akce LEDEN Hudební odpoledne s panem Žákovcem ÚNOR Masopustní veselice s hudbou pana Žákovce BŘEZEN Hudební odpoledne s panem Žákovcem Národní den trénování paměti Jarní výstava výrobků uživatelů služeb

14 DUBEN Beseda s p. Chaloupkou Hudební odpoledne s dechovkou Pogrejvačkou Stavění máje KVĚTEN Bourání máje ČERVEN Sportovní den v parku Hudební odpoledne s dechovkou Pogrejvačkou Zahradní koncert dětí ZŠ Horní Bříza ČERVENEC A SRPEN 2010 Gurmánské léto (mezinárodní týdny) Jihoafrické fotbalové mistrovství

15 8. 7. Oktoberfest po česku (táborák, harmonikář pan Seko) Turnaj v pétanque Balaton v parku Posezení při anglickém čaji Slovenská paměťová lanovka ZÁŘÍ Hudební odpoledne s panem Žákovcem ŘÍJEN Beseda s panem Bartošem Den otevřených dveří Hudební odpoledne s dechovkou Pogrejvačkou Vystoupení divadelního spolku z Radnic LISTOPAD Hudební odpoledne s panem Žákovcem Adventní výstava výrobků uživatelů služeb PROSINEC Mikulášská nadílka Vystoupení dětí z MŠ Horní Bříza a MŠ Třemošná Společné adventní posezení s vystoupením dětí ZŠ Horní Bříza Silvestr s hudbou pana Žákovce Průměrná účast na těchto společenských akcích byla 75 uživatelů.

16 III. Rozbor ekonomiky, hospodaření a nakládání s majetkem Hospodaření s majetkem organizace hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem a s majetkem vlastním. K byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků (hodnoty jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu), nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly a žádný majetek nebyl vyřazen. V roce 2010 došlo k technickému zhodnocení budovy investičními akcemi - 2. a 3. etapa rekonstrukce elektroinstalace odstranění havarijního stavu, v celkové výši tis. Kč. Obě akce byly financovány částečně z fondu reprodukce majetku a ve výši 980 tis. Plzeňským krajem. majetek ve vlastnictví zřizovatele DHM budovy a stavby strojní zařízení 9655 pozemky 642 celkem DDM drobný nehmotný majetek 179 drobný hmotný majetek celkem Vlastní (z darů) 483 pohledávky 706 závazky 1540 Dotace a příspěvky na investice a provoz DOZP přijaté v roce 2010 poskytovatel částka (tis. Kč) účel Plzeňský kraj 980 Plzeňský kraj 79 investiční - odstranění havarijního stavu elektroinstalace neinvestiční - příspěvek na platy zdravotních sester MPSV neinvestiční - dotace na provoz

17 Naplnění rozpočtovaného hospodářského výsledku přehled nákladů a výnosů (v tis. Kč) Položka Rozpočet Skutečnost % plnění Náklady celkem z toho: Materiál energie opravy služby mzdové náklady sociální pojištění ostatní náklady odpisy Výnosy celkem z toho: tržby z prodeje služeb úhrady od klientů z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny 370 ostatní tržby 123 Ostatní výnosy Provozní dotace celkem Dotace MPSV příspěvek od zřizovatele 79 dotace na neinvestiční náklady 0 Použití prostředků rezervního fondu Hospodářský výsledek Průměrné roční a měsíční náklady a výnosy na jednoho uživatele roční měsíční náklady úhrady celkem z toho strava a pobyt PNP (služby) zdravotní pojišťovny dotace MPSV

18 Znázorněno graficky (bez dotace MPSV) výnosy náklady průměrné měsíční výnosy a náklady V roce 2010 jsme přijali níže uvedené sponzorské dary. Se všemi sponzory byly řádně uzavřené smlouvy a sponzoři jsou v níže uvedeném seznamu řazeni v časové posloupnosti dle data sepsání smlouvy. O přijatých sponzorských darech bylo řádně účtováno, jsou evidovány v majetku organizace. Okresní rada ČSŽ Plzeň sever občanské sdružení Diecézní charita Plzeň Sady 5. května 8, Plzeň Dárce nesouhlasil se zveřejněním Ing. Miroslava Matějková Herrova 25, Praha Marie Havlová U Vrbky 486, Horní Bříza Pharm Dr. Vilém Maršálek 1.máje 633, Horní Bříza Děkujeme všem našim sponzorům za podporu naší činnosti

19 Personální zabezpečení K byl v organizaci zaměstnáno 99 zaměstnanců s průměrnou mzdou Kč Složení, vzdělání a další podrobnosti o zaměstnancích jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let let a více celkem Dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem počet nástupy 19 odchody 15 Trvání pracovního poměru počet % do 5 let do 10 let do 15 let 6 6 do 20 let 8 8 nad 20 let Vzdělávání zaměstnanců: V souladu se Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách absolvovali zaměstnanci v přímé péči odborná školení a odborné stáže v rozsahu 24 hodin.aby byla minimalizována absence zaměstnanců na pracovišti z důvodů školení a náklady na školení, byla většina školení a kurzů realizována v DOZP. Pro vedoucí pracovníky na všech stupních řízení jsme v organizaci zabezpečili kurz Management lidských zdrojů Pracovníci v ekonomických a technických profesích se pravidelně zúčastňovali školení pořádaných různými institucemi v souvislosti s probíhajícími změnami legislativy.

20 IV. Kontrolní činnost Vlastní kontrolní činnost Kontrolní činnost zaměřená na úsporu nákladů a efektivní hospodaření se svěřenými prostředky, dodržování předpisů a norem probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti. Další kontrolní činnost byla zaměřena na poskytování služeb a všech činností organizace s tím souvisejících. Kontroly byly prováděny vedoucími jednotlivých úseků a ředitelkou organizace. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. Drobné chyby byly okamžitě řešeny s příslušnými pracovníky a následně byla kontrolována náprava.

21 Kontroly a revize provedené státními nebo jinými revizními orgány Datum organizace č.j. popis kontroly výsledek Jaroslav Buberle Dolní Bělá /2010 revize spalinových cest vyhovuje STEKO HP Kontrola provozuschopnosti automatických protipožárních dveří provozuschopné Krajská hygienická hygienická kontrola stravovacího stanice Plzeňského provozu bez závad kraje Krajská hygienická Výkon státního dozoru - hygienicko stanice Plzeňského epidemiologický režim bez závad kraje RWE kontrola měřidel Vlastimil Tykvart provedena výměna SELT kontrola zdravotnických přístrojů bez závad Blovice Zdravotní ústav 5494/2010 zkouška sterilizátoru bez závad Jaroslav Buberle Dolní Bělá 60 revize spalinových cest vyhovuje Okresní správa kontrola pojistného a plnění úkolů v sociálního 228/10 bez závad nemocenském a důchodovém zabezpečení Plzeň pojištění sever Milan Česák Nepomuk ARJO Brno Václav Růžek PYROSERVIS 14/10 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje Zdravotní ústav ELWEST Václav Vodička, Plzeň 25275/2010 kontrola provozuschopnosti požárních klapek technická prohlídka zvedáků a van se zdvihem kontrola zařízení pro zásobování požární vodou hygienická kontrola stravovacího provozu zkouška sterilizátoru kontrola a kalibrace zařízení pro detekci hořlavých plynů bez závad vyhovuje vyhovuje bez závad bez závad bez závad Interní audit organizaci nebyl stanoven