MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Přehled příjmů, běžné výdaje a financování k Třída T E X T Schválený Upravený Skutečnost %

Transkript

1 Třída T E X T Schválený Upravený Skutečnost % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY ,96 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,32 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,50 4 PŘIJATÉ TRANSFERY ,52 OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" ,00 CELKEM PŘÍJMY ,79 REKAPITULACE VÝDAJŮ 5 BĚŽNÉ VÝDAJE ,70 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,77 OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" ,00 CELKEM VÝDAJE ,88 CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ,03 FINANCOVÁNÍ ,03 8 SPLÁTKY ÚVĚRU - starý inv. úvěr SPLÁTKY ÚVĚRU - NOVÝ inv. úvěr ZMĚNA STAVU NA ZBÚ NOVÝ - Investiční úvěr - čerpání (kumulativně) ,00 8 REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ (kumulativně) REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA (kumulativně) ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ Opravná pol. k peněžním operacím - (dle 92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH) STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE DNI: ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET BĚŽNÉ ÚČTY PENĚŽNÍCH FONDŮ ,44 Kč ,17 Kč CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY ,61 Kč

2 Pol. T E X T Schválený Upravený Skutečnost % Daňové příjmy: , Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmu PO , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitosti , Daň z příjmu PO za obce ,00 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb , Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. fondu , Poplatky ze psů , Poplatky za užívání VP , Poplatky ze vstupného Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ (vč. pol a 1382) , Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění , Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ (vč. pol. 1383) Ostat. odvody z vybr. čin. a služeb jinde nezařaz. (autovraky) OCDSŽÚ , Správní poplatky ,33 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z vlastní činnosti , Rumburské noviny (org. 770 a 1770) , Sběr a svoz komunálního odpadu ( 3722 a 3725) , Centrální pult - MP (org. 365) , Příjmy za parkovací místa - OKV (org. 9033) , Příjmy ze vstupného - Slavnosti města (org. 242) , Příjmy ze vstupného - Den seniorů (org. 768) , Příjmy z vl. činnosti - (služby a ostatní MIC) - OŠKTV (org. 243) , Příjmy z vl. činnosti - ostatní (kopírování, prodej dřeva, hřbitov, krizové řízení) , Příjmy z prodeje zboží - OŠKTV ( org. 243) , Příjmy ostat. nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena) ,86 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem , Odvody PO - MŠ Krásnolipská , Odvody PO - MŠ Komemského , Odvody PO - MŠ V Podhájí , Odvody PO - MŠ V. Kováře , Odvody PO - MŠ Sukova , Odvody PO - ZŠ Tyršova , Odvody PO - ZŠ U Nemocnice , Odvody PO - ZŠ V. Kováře , Odvody PO - DK Rbk , Odvody PO - SRAS , Odvody PO - Městská knihovna Rumburk , Odvody z ostatních příspěvků poskytnutých z rozpočtu , Příjmy z pronájmu majetku , z pronájmu pozemků - OM , z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - správa bytů , z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - nebyt. prostory , z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - ostatní , Příjmy z úroků a realizace finan. majetku , z úroků , Příjmy z podílu na zisku a dividendy , Kursové rozdíly v příjmech Vrácené soudní poplatky Přijaté sankční platby , sankční platby - MP , sankční platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) , sankční platby - OCDSŽÚ (2299) , sankční platby - ostatní (OŽP, OKV, org a ostatní) , sankční platby - (úsek vymáhání pohledávek ) , Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let ,42 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,53

3 Pol. T E X T Schválený Upravený Skutečnost % Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy , příjmy z krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , neinvestiční účelové dary , přijaté pojistné náhrady , přijaté náhrady - OKV (EKO COM) , nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřby + ostatní + noclehárna , nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování tepla a plynu , nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení a ostatní náhrady) , nekapitálové příspěvky a náhrady - (FORBES) , nekapitálové příspěvky a náhrady - asistenti MP nekapitálové příspěvky a náhrady - (JPO- pojišťovny) , nekapitálové příspěvky a náhrady - OM , Neidentifikované příjmy ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + (MIC) , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené -JPO , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příspěvek na Kiržač (org ) , ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjem z prodeje kolků a ostatní ,65 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy , z prodeje pozemků /ostatní/ , z prodeje budov ( 3612 a 3613) CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , CELKEM NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY , Neinvestiční transfery - ÚZ - Volby , NEINVESTIČNÍ TRANSFERY V RÁMCI SDV , CELKEM OST. NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ ZE SR , Neinvestiční transfery - ÚZ Úřad práce SÚPM a VPP , Neinvestiční transfery - ÚZ meliorace Neinvestiční transfery - ÚZ LOH Neinvestiční transfery - ÚZ (Terenní pracovník) , Neinvestiční transfery - ÚZ (na výkon pěstounské péče) , Neinvestiční transfery - ÚZ (na výkon státní správy v oblasti SPOD) , Neinvestiční transfery - ÚZ (Úřad práce - SÚPM a VPP) , Neinvestiční transfery - ÚZ projekt "Cestak lepšímu bydlení" , Neinvestiční transfery - ÚZ (Sociální služby) , Neinvestiční transfery - ÚZ (veř. služba - pomůcky) , Neinvestiční transfery MŠMT - ZŠ podpora vzdělávání (ÚZ 33063) Neinvestiční transfery - ÚZ JPO II , Neinvestiční transfery MŠMT - šablony MŠ (ÚZ 33063) , Neinvestiční transfery - ÚZ Program APK , Neinvestiční transfery - ÚZ Program - Prevence - výlety , Neinvestiční transfery - ÚZ program ZŠ- příhraniční spolupráce řemesla , Neinvestiční transfery - ÚZ projekt Městské knihovny , CELKEM Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD KRAJŮ , Neinvestiční transfery - LPS , Neinvestiční transfér na projekt ZŠ Tyršova , OSTATNÍ INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR , investiční transfery - dotace na Luční , investiční transfery - ÚZ (LVS a VIS) , investiční transfery - ÚZ (schodolez) , OSTATNÍ INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY Z KRAJE , investiční transfery - ostatní ,00 CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY , Ostatní převody v vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND" ,00

4 odd. T E X T Schválený Upravený Skutečnost % 103 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OŽP - (ÚZ a ÚZ 29004) Ostatní správa v oblasti obchodu a službách , Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + NŘ) , Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch , Cestovní ruch - OŠKTV (org. 242) , let Rumburské vzpoury , Letní tábor Kiržač , Cestovní ruch - OŠKTV - MIC (org. 243) , Pozemní komunikace , Silnice - OKV , Ostatní záležitosti pozemních komunikaci - OKV , Silniční doprava , Záležitosti v silniční dopravě - senior TAXI Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OKV , Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OCDSŽÚ , Odvádění a čištění odpadních vod , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI , Vodní toky a vodohospodářská díla , Úprava drobných vodních toků - ORRI , Vzdělávání a školské služby , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Mateřské školy , Přeposlání nenvestičního příspěvku - MŠMT - šablony MŠ , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Základní školy , Vratný příspěvek ZŠ U Nemocnice - projekt příhraniční spolupráce , Přeposlání nenvestičního příspěvku - ÚP projekt ZŠ Tyršova , Přeposlání nenvestičního příspěvku - MŠMT - ZŠ podpora vzdělávání , Ostatní výdaje spojené se základním vzděláváním , Školní stravování při základním a středním vzděláváním ,85 5xxx Přefakturace režijních výdajů , Kultura , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Městská knihovna Rumburk , Přeposlání nenvestičního příspěvku - projekt MK Rbk , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - DK Rumburk , Neinv. přísp. zříz. PO - DK Rumburk - slavnosti, ples, čarodejnice, rozsv.ván.stromu , Ostatní záležitosti kultury - OŠKTV Neinvestiční transfer občanským sdružením se sídlem Rumburk , Ostatní ochrana kulturních památek , Ostatní ochrana kulturních památek , Neinvestiční - Mezinárodní transfér spolkům , Neinvestiční - Mezinárodní transfér spolkům , Ostatní činnost v záležitosti kultury a církevního majetku , Neinvestiční transfer - Farní sbor Českobratrské církve evangelická Rumburk , Neinvestiční transfer - Římskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.vavřinec) , Věcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výročí) , Sdělovací prostředky , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - "Rumburské noviny" , Zájmová činnost a rekreace , Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - SRAS , Úhrada nákladů spojených s PO - SRAS Dětská olympiáda DSO Sever , Ostatní zájmová činnost - "Sportovec roku" , Ambulantní péče , Neinvestiční transfer KÚ - LPS Rumburk, ORJ Kr , Neinvestiční příspěvek - dobrovolný příplatek LNaP a.s , Zdravotnické programy , WHITE LIGHT I. obč. sdr. (Poradenské centrum pro drog. závislé) , Rozvoj bydlení a bytového hospodářství- OM , Bytové hospodářství - správa bytů , Nebytové hospodářství - správa nebytů ,51 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č ,06

5 odd. T E X T Schválený Upravený Skutečnost % 363 Komunální služby a územní rozvoj , Veřejné osvětlení - OKV , Městský hřbitov - OKV , Městský hřbitov - (pohřby) , Územní plánování - ORRI , Komunální služby a územní rozvoj , Konzultační a poradenské služby a jiné - za obec , Konzultační a poradenské služby a jiné - osvěta a prevence obyvatelstvu OSVZ , Ostatní neinvestiční výdaje - OSVaZ (sociálně-právní ochrana dětí) , Daň z převodu nemovitostí - OM , Rozpočtová rezerva , Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiční příspěvky a dotace , Neinvestiční příspěvek - Sdružení pro rozvoj Šluknovska , Neinvestiční příspěvek - Výstava trofejí a myslivecká osvěta , Neinvestiční příspěvek - DSO Sever , Neinvestiční příspěvek - HSRD Děčínsko , Neinvestiční příspěvek - Svaz měst a obcí ČR , Neinvestiční příspěvek - Mezinárodní spolupráce obcí (Kiržač) Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje , Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) , Záchytné kotce - OŽP (org. 9997) , Kočičí mikroazyl - OŽP (org. 9996) - transfer , Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765) vč , Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - OŽP (org. 766) , Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků - OM (org. 357) , Ostatní komunální služby - (org. 332) a jiné , Ostatní komunální služby - OKV a jiné Nakládání s odpady , Sběr a svoz nebezpečných odpadů - OKV , Sběr a svoz komunálních odpadů - OKV , Sběr a svoz ostatních odpadů - OKV , Využívání a zneškodňování KO - OKV (EKO COM) , Prevence vzniku odpadů - OKV , Ostatní nakládání s odpady - OŽP , Ochrana přírody a krajiny , Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV , Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OŽP (org.766) Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV (zelení, org.9998) , Aktivní politika v zaměstnanosti , Veřejně prospěšné práce - OKV , Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ (flexibilní sml.) , Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ (nové sml.) , Neinvestiční transfer ze SR - Úřad práce ÚZ (pomůcky veř.služba) , Neinvestiční transfer - ÚZ "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství" , Neinvestiční transfer - ÚZ "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství" , Ostatní náklady mimo projekty , Neinvestiční transfer - ÚZ "Projekt - letní tábory" , Neinvestiční transfer - org "Projekt - letní tábory" - spoluúčast města , Služby sociální péče - Neinvestiční dotace, příspěvek , Pečovatelské služby - DD Filipov , Projekt "Cesta k lepšímu bydlení" ÚZ (spolufin. z EU) , Služby sociální prevence - neinvestiční dotace, příspěvek , Noclehárna , Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče "Terenní pracovník" OSVaZ - podíl města , Neinvestiční transfer - ÚZ (Terenní pracovník, org. 5410) , Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - neinvestiční transféry - žádosti , Bezpečnost a veřejný pořádek , Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie , Bezpečnost a veřejný pořádek - ICT Městská policie (org. 307) , Bezpečnost a veřejný pořádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365) , Bezpečnost a veřejný pořádek - APK podíl města - (org a 14032) , Neinvestiční transfer - ÚZ a Program prevence kriminality APK , Bezpečnost a veřejný pořádek - "Program prevence kriminality - školy" - org ,52 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č ,22

6 odd. T E X T Schválený Upravený Skutečnost % 551 Požární ochrana , Požární ochrana - dobrovolná část JPO II , Neinvestiční transfer - ÚZ JPO II , Krizové řízení a nouzové plánování , Činnost orgánů krizového řízení , Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni , Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Podpora krizového řízení a nouzového plánování , Ostatní záležitosti v oblasti krizového řízení jinde nezařazené , Zastupitelstva obcí , Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do parlamentu ) , Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do KRAJŮ ) , Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby komunální) Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby prezidentské) , Regionální a místní správa , Činnost místní správy - ostatní níže neuvedené , Činnost místní správy - mzdy , Činnost místní správy - ICT -org , Neinvestiční dotace - ÚZ , Neinvestiční dotace - ÚZ (výkon st. správy v oblasti soc.právní ochr.dětí) , Neinvestiční dotace - ÚZ (flexibilní sml.) , Neinvestiční dotace - ÚZ (sociální práce) , Neinvestiční dotace - ÚZ Operační program , Neinvestiční dotace - ÚZ (terénní prac.) , Výdaje opatrovníkům - zahrnuty ve financování kraje , Ostatní peněžní fondy "Sociální fond" , Výdaje na participativní rozpočet , Ostatní výdaje na Kiržač (org ) , Vratky za předchozí rok - ÚZ 13011, , Mezinárodní spolupráce - jinde nezařaz. - EUROREGION NISA (člen.přispěv.) , Obecné výdaje z finančních operací , Služby peněžních ústavů , Úroky vlastní , Ostatní výdaje na Kiržač (org ) Pojištění funkčně nespecifikované , Komerční pojištění , Pojištění účastníků - Kiržač (org ) Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí , Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí - úrazy , Ostatní finanční operace , Daň z příjmů PO za obce , Platby daní a poplatků SR , Ostatní činnosti Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí Ostatní výdaje finančního vypořádání Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí - ÚZ CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č ,53 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č , Ostatní výdaje , Sociální fond - příspěvek ,00

7 Odd MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Plnění kapitálových výdajů k Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E skut. - upr.r Silnice ,95% 6121 Rekonstrukce chodníků-ul. Jiříkovská (pravá strana),sjezdy křižovatka (dotace SFDI) Rekonstrukce sjezdů a autobusové zastávky, ul. Jiříkovská, napojení 2.Polské armády PD - parkoviště Na Valech Na Valech - realizace přeložky ppč 442, úprava knn ,25% 6121 Parkoviště MŠ V.Kováře,nedodělky dle přložky ČEZ ,00% 6121 Most č. 31 historický V. Kováře PD - most č.16 - ul. Sukova ,17% 6121 Most č.16 - ul. Sukova - bezpečnostní opatření ,00% 6119 PD - chodník/cyklostezka - průmyslová zóna ,75% 6119 PD - studie revitalizace sídliště V Podhájí ,00% 6119 PD - místní komunikace ,94% 6121 Místní komunikace ,87% 2321 Odvádění a čištění odpadních vod ,00% 6121 Rekonstrukce a doplnění kanalizace ,00% 2333 Úpravy drobných vodních toků ,17% 6121 Rekonstrukce drobných vodních toků ,17% 2334 Revitalizace říčních systémů ,04% 6119 PD Reko regulace Lučního potok - letní stadion ,00% 6121 Reko regulace Lučního potoka - nátok Letní stadion ,04% 3111 Předškolní zařízení ,57% 6121 MŠ Komenského altán / org ,00% 6121 MŠ V. Kováře oplocení / org ,00% 6119 PD - MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org ,00% 6121 MŠ V Podhájí rekonstrukce zahrady a oplocení / org MŠ Sukova repase dveří a vitráže / org MŠ Sukova - zahradní altán MŠ Krásnolipská - příspěvek zřizovatele na kuchyńský robot ,00% 3113 Základní školy ,57% 6121 ZŠ U Nemocnice - učebna fyziky, bezbariérovost, 10% dotace IROP /org ZŠ U Nemocnice - rekonstrukce sociálních zařízení I. etapa/ org. 320 (havarijní stav) ,00% 6121 ZŠ U Nemocnice - rekonstrukce sociálních zařízení II. etapa/ org. 320 (reko) PD ZŠ Tyršova výstavba sportovního hřiště / org ,00% 6121 ZŠ Tyršova výstavba sportovního hřiště vč. chodníků I. stupeň/ org ,80% 6121 Jídelna - ZŠ Tyršova - oprava střechy včetně PD/ org ,05% 6351 Investiční transfery - ZŠ U Nemocnice - spoluúčast Schodolez ,00% 6356 Investiční transfery - ZŠ U Nemocnice - Schodolez - ÚZ ,00% 3319 Záležitosti kultury ,00% 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - DK ,00% 3329 Ochrana památek Morový sloup Lužické náměstí - II. etapa rest.ošetření soch (žádost KÚ ÚK, zádost ORP) Morový sloup Lužické náměstí - III. etapa - kartuš (žádost KÚ ÚK, zádost ORP) Rekonstrukce kapličky D.Křečany - II.etapa, fasáda (žádost KÚ ÚK) Rekonstrukce kapličky D.Křečany - III.etapa, interiér (žádost KÚ ÚK) Sportovní zařízení v majetku obce Letního stadion - PD přístavba zázemí oddílů, šatny PD Plavecký bazén - modernizace PD Zimní stadion zázemí, tribuny Bytové hospodářství ,22% 6121 Zateplení ul. Luční 283, (dotace IROP 30%) + střecha ,22% 6121 Lužické nám. 101, 103, výměna oken I. etapa Růžová zateplení PD V.Kováře bytové jednotky plnění v % C e l k e m l i s t č ,76%

8 Odd MĚSTO RUMBURK, Třída 9. května 1366/48 Plnění kapitálových výdajů k Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost položka K A P I T Á L O V É V Ý D A J E skut. - upr.r Nebytové hospodářství ,34% 6119 PD - MP Sukova přístěšek, zpevněné plochy,oplocení,brána ,00% 6121 MP Sukova přístěšek, zpevněné plochy,oplocení,brána ,04% 6119 PD Sukova zateplení a okna Žitná oprava střešní krytiny + komínová tělesa Veřejné osvětlení ,79% 6121 PD - veřejné osvětlení ,68% 6121 Výměna VO - souběh s ČEZ ,78% 3635 Územní plánování ,84% 6119 Nový územní plán Rumburk / org ,84% 3639 Komunální služby a územní rozvoj ,00% 6119 PD dotace, studie proveditelnosti (přípravy dalších invest. akcí) ,00% 3699 Ost. záležitosti v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje ,64% 6121 Veřejné záchodky realizace, ul. Plachého, Na Valech - I. etapa PD -studie využití území sportoviště, doprava (lokalita plavecký bazém, ZŠ U Nemocnice) ,00% 6119 PD-rekonstrukce objektu 2. polské armády - Projekt s Agenturou Pondělí ,80% 6121 Dětské hřiště - hrací prvky ,91% 6130 Pozemky ,54% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00% 6123 Zahradní traktor XTY 220 HD ,00% 4351 Podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba ,87% 6121 Pečovatelské byty Jiříkovská I. etapa - zahájení 2018, II. etapa - dokončení PD - pečovatelské byty Jiříkovská ,87% 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení ,78% 6121 Varovný systém - DPP, LVS, VIS (dotace 70% IROP) ,78% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ,59% 6125 Městský kamerový systém ,59% 5512 Požární ochrana ,46% 6122 Hydraulické vyprošťovací nůžky Lukas ,46% 6171 Činnost místní správy ,38% 6119 PD - MěÚ budova C - reko přístavba, archivy/spisovny ,00% 6119 PD studie - MěÚ budova B - modrý vchod okna, plášť (ORRI) ,00% 6121 Reko střechy C (archivy/spisovny) - instalace krytiny i na již opravenou část, oplechování ,00% 6121 Schodiště před hl. budovou - nutné úpravy ,00% 6121 Výměna výtahu budova AB ,63% 6121 Archivy/spisovny - stavební úpravy etapa I Dveře pojezdové - budova C ,00% 6122 Alarm - budova C ,00% 6122 Výměna ekvitermních regulátorů - kotelny budov AB, C ,00% 6122 ICT-Modernizace informačních a komunikačních tech. - bez dotace - technologie ,00% 6125 ICT-Modernizace informačních a komunikačních tech. - bez dotace - PC ,00% 6125 ICT-Modernizace informačních a komunikačních tech. - projekt IROP plnění v % 6127 Skulptura - doplnění vybavení obřadní síňě ,00% C e l k e m l i s t č ,21% CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,77%