Společný regionální operační program

Transkript

1 Společný regionální operační program Průběžná/etapová zpráva o postupu akce Závěrečná zpráva o akci Typ zprávy Průběžná Číslo zprávy 1 Období Údaje o akci: Priorita 3. Opatření 3.2 Podopatření --- NTS II Jihozápad Kraj Jihočeský Konečný uživatel Statutární město České Budějovice Číslo smlouvy SON/OGEI/073/2007 Název akce Rozvojový plán města v sociální oblasti na roky Převzal ( pracovník OŘGS) Podpis Datum Strana 1 z 9

2 ; 2. Údaje o smlouvě Číslo smlouvy SON/OGEI/073/2007 Datum podpisu Datum ukončení Smlouva byla změněna dodatkem Ano Ne Dodatek č. Datum uzavření dodatku Důvod dodatku Dodatek č. Datum uzavření dodatku Důvod dodatku Strana 2 z 9

3 3. Popis realizace akce za sledované období 1. Podrobné vyhodnocení stávajícího Komunitního plánu Byla vypracována průběžná hodnotící zpráva o plnění Komunitního plánu byla již vyhotovena. Byla vzata na vědomí Radou města Č. Budějovice viz. příloha. Tato zpráva bude dále aktualizována. 2. Sestavení metodiky tvorby Rozvojového plánu, včetně metodiky pro proces komunitního plánování v ORP České Budějovice a tvorba jednotlivých výstupů (ustavení Řídícího výboru, Koordinační skupiny zástupce Řídícího výboru týmu, vedoucí pracovních skupin, metodik, externí hodnotitel, zástupce zpracovatele manažer projektu, zástupce zadavatelů, zástupce poskytovatelů, zástupce uživatelů atd., pracovních skupin a dalších orgánů) V únoru byla vyhotovena metodika RPSS dodavatelem vybraným v poptávkovém řízení. Byl vybrán externí hodnotitel projektu rovněž v poptávkovém řízení. V průběhu března a dubna byl ustaven Řídící výbor i Koordinační výbor. Byl vypracován organizační řád a dále jednací řády Řídícího výboru, Koordinačního výboru a jednací řád pracovních skupin. 26. června se uskutečnilo první zasedání Řídícího výboru, kde byl zvolen předseda výboru a stanoveny další postupy. Dále v červnu probíhala příprava na plánovaná zasedání Koordinačního výboru a pracovních skupin. V současné době. Také byl vypracován návrh sestavení pracovních skupin. Dále probíhá intenzivní komunikace mezi realizátorem, metodikem, externím hodnotitelem, dopracovávají se základní dokumenty - jednací řád pracovních skupin, pravidla komunikace s dodavatelem projektového managementu, apod. a probíhá proces schvalování výše zmíněných dokumentů. 3. Tiskové zprávy Tiskové zprávy zpočátku připravoval a zveřejňoval realizátor projektu v rámci tiskového servisu MM ČB. V příštím období bude za přípravu a sestavení tiskových zpráv odpovídat dodavatel projektového managementu, který měsíčně poprvé v prvním týdnu 08/2007 dodá podrobnou zprávu o průběhu realizace, postupu prací včetně doporučení témata ke zveřejnění. 4. Tvorba a aktualizace webové prezentace Ve spolupráci s odborem informační a komunikačních technologií Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s dodavateli byl zhotoven logotyp projektu a vytvořen portál RPSS. Logo projektu, návrh grafické podoby základních dokumentů a grafická podoba webu jsou již hotovy. V současnosti probíhá programování stránek a v letních měsících bude portál spuštěn do zkušebního provozu. Strana 3 z 9

4 4. Další plán realizace akce 1. Sestavení pracovních skupin a realizace min. 2 setkání pracovních skupin 2. Realizace min. workshopu pracovních skupin 3. Realizace dotazníkových šetření občan, poskytovatel, zadavatel a jejich vyhodnocení 4. Provedení zátěžových testů portálu RPSS a spuštění standardního provozu 5. Aktualizace a tisk Průvodce sociálními službami města Č. Budějovice 6. Realizace min. jedné tiskové besedy s novináři 7. Zhotovení sociodemografické studie, oponentura. 5. Zadávací řízení na dodavatele Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele 1 Typ zadávacího řízení č.1 Podlimitní výběrové řízení veřejná zakázka malého rozsahu Datum zahájení výzvy Datum ukončení výzvy Datum zasedání hodnotící Datum podpisu smlouvy komise s dodavatelem Název dodavatele GP Consulting s.r.o. České Budějovice 6. Pokrok v realizaci akce vzhledem ke stanoveným cílům III.II.VIII Programy-m.partnerství, kiii.ii.xi Vznik l a rozvoj místního í kazatel Jednotka Plán Skutečnost počet 1,00 0 počet 20,00 0 Popis výpočtu ukazatelů Zdůvodnění v případě nesplnění plánu 1 1 Pouze u etapové nebo závěrečné zprávy Strana 4 z 9

5 7. Informace o plnění harmonogramu Etapa č. Název uznatelného výdaje Finanční (Kč) Plán končení (mm.rr) hrazeno příjemcem (Kč) Skutečnost Zrealizováno (odhad v %) 3. Zařízení a vybavení / ,8 3.1 DHM z toho: / Výpočetní technika Ostatní: Dataprojektor + příslušenství / Promítací plátno / Digitální fotoaparát / Laserová tiskárna / Nákup služeb 06/ Výdaje vyplývající přímo ze smlouvy o financování z toho 06/ Šíření informací / Překlady / Ostatní nespecifikované služby ,9 % Sociální a demografická analýza území /07 0 Anketa občané /07 0 Anketa obce /07 0 Dotazník aktivní uživatelé sociálních služeb /07 0 Aktualizace průvodce sociálními službami /07 0 Tvorba webového portálu sociálních služeb / Aktualizace a správa webového portálu /08 0 Tvorba Rozvojového plánu /08 0 Organizace workshopů /08 0 Projednání s veřejností setkání s občany /08 0 Organizace pracovních skupin /08 0 Vzdělávání zadatetelů a poskytovatelů /08 0 Tvorba loga projektu včetně grafického manuálu / Rozvojový plán tisk a předtisková úprava /08 0 Průvodce sociálními službami tisk a předtisková úprava /07 0 Anketa občané tisk a předtisková úprava /07 0 Poznámka Strana 5 z 9

6 Tvorba tiskových zpráv, resp. podkladů pro tiskové zprávy, které /08 0 bude vydávat žadatel Stanovení metodiky organizace proces tvorby Rozvojového plánu a / dalších výstupů Management, logistika a organizace procesu /08 0 Tvorba čtvrtletních hodnotících zpráv /08 0 Externí hodnocení / Poštovné - odpovědní zásilky /07 0 Studie, záměry, koncepce, průzkumy - náklady na zpracování žádosti Zvláštní účet projektu Typ příjmu / výdaje Příjem na účet Výplata z účtu Vklad na účet 9. Problémy a změny vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření Popis problému/změny v akci Datum oznámení na OŘGS Nápravné opatření OŘGS odsouhlasilo a vzalo na vědomí OŘGS odsouhlasilo a vypracovalo dodatek OŘGS změnu nepovolilo Popis problému/změny v akci Datum oznámení na OŘGS Nápravné opatření OŘGS odsouhlasilo a vzalo na vědomí OŘGS odsouhlasilo a vypracovalo dodatek OŘGS změnu nepovolilo 10. Příjmy v průběhu realizace akce Strana 6 z 9

7 Druh příjmu Příjem v Kč Akce celkem 11. Přehled kontrol akce v průběhu období, za které je zpráva předkládána Název kontroly Výsledek kontroly Nápravná opatření splněna Název kontroly Výsledek kontroly Nápravná opatření splněna Číslo kontroly ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena Číslo kontroly ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena 12. Zajištění publicity a informování o akce 2 Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. 9 Vypracoval Podpis Počet stran Datum 2 Pouze u etapové nebo závěrečné zprávy Strana 7 z 9

8 13. SEZNAM PŘÍLOH: Pro etapovou a závěrečnou zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály, resp. úředně ověřené kopie): 1. Žádost o proplacení výdajů akce v tištěné i elektronické podoě 2. Soupis dokladů k platbám v tištěné i elektronické podoě 3. Čestné prohlášení a), že příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím b), že předmět akce je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených ve smlouvě o financování 4. Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele 5. Kopie uzavřených smluv s dodavateli 6. Originály a kopie účetních dokladů, které se vztahují k uskutečněným výdajům za příslušné období + podklady k účetním dokladům 7. Výpisy ze zvláštního účtu určeného pro akci v GS SROP (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu či jiného účtu žadatele nebo partnera 8. Předpis o zaúčtování faktur 9. Vedení samostatné účetní evidence 10. Protokol o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) mezi dodavatelem/zhotovitelem a konečným uživatelem nebo (pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona) také kolaudační rozhodnutí, je-li již k dispozici. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětné akce uvedený ve Smlouvě o poskytnutí finanční podpory (grantu) 11. Pojistná smlouva na předmět akce (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku) 12. Doklad o první splátce pojistného (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku) 13. Pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované časové období případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců.(v případě pracovníků na částečný úvazek pracovní výkazy) 14. Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů (za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení žádosti o akci) 15. Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období) 16. Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu 17. Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých projektů (za sledované časové období) 18. Doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí projektu nákup informačních technologií jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele a tyto doklady nebyly doposud doloženy) 19. Znalecký posudek pro ocenění pozemku či stavby, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti) 20. Znalecký posudek pro nákup použitého zařízení, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti)

9 21. Výpis z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy (v případě nákupu nemovitostí) Příloha č. 8 Pro průběžnou zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály resp. úředně ověřené kopie): 1. Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých zpráv) 2. Kopie uzavřených smluv uzavřených s dodavateli (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých monitorovacích zpráv) 3. Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů předložen (platí pro první průběžnou zprávu, kdy se předkládá přepočtený stav zaměstnanců k datu podpisu smlouvy o financování za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podpisu smlouvy) 4. Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období) 5. Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých akcí (za sledované časové období) 6. Výpisy ze zvláštního účtu určeného pro akci v GS SROP (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu Strana 9 (celkem 9)