ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Transkript

1 ZPRÁVA PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Určeno pro zasedání dne: Zprávu předkládá: Zprávu zpracoval: Ing. Václav Chroust, místostarosta města Ing. Hana Chalupová Předmět zprávy:. Rozpočtové opatření č. 06/ Dotace na pravidelné aktivity nad Kč. Rozpočtové opatření č. 06/206 Rozpočtové opatření č. 6/206 upravuje schválený rozpočet města Klatovy na rok 206 na straně příjmů o celkovou částku tis. Kč. Záporná částka na straně příjmů je výsledkem korekce rozpočtovaných dotací, které nebudou přijaty do rozpočtu města do konce letošního roku. Na straně výdajů dochází k úpravě schváleného rozpočtu 206 o celkovou částku.333 tis. Kč, která zahrnuje financování nových investičních a neinvestičních akcí města pro rok 207, a je rovněž ovlivněna ponížením zůstatku Fondu rozvoje bydlení o 2 mil. Kč v souladu se Směrnicí Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov. Dle článku III. odst. této Směrnice lze na základě rozhodnutí zastupitelstva města z fondu převést do rozpočtu města finanční prostředky, pokud jeho zůstatek k 3.2. kalendářního roku přesahuje částku 6 mil. Kč s tím, že tyto prostředky budou použity na dotování oprav a nové výstavby bytového fondu. Zůstatek finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení však po vyjmutí nesmí být nižší než 6 mil. Kč. K činí zůstatek Fondu částku ,92 Kč. Reálná rozpočtová rezerva města po všech rozpočtových opatřeních v roce 206 činí celkovou částku tis. Kč. 2. Dotace na pravidelné aktivity nad Kč v jednotlivém případě Rada města dne projednala zápis Komise pro výchovu, vzdělávání a sport ze dne a doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací na pravidelné aktivity dětí a mládeže přesahujících v jednotlivém případě částku ,-- Kč níže uvedeným subjektům: Junák stř. Královák Klatovy dotace ve výši Kč Atletika Klatovy dotace ve výši Kč, SK Klatovy 898 dotace ve výši Kč, BK Klatovy dotace ve výši Kč, LTK Klatovy dotace ve výši Kč, TJ Sokol Klatovy dotace ve výši Kč. Výše příspěvku na pravidelnou činnost činí pro II. pololetí 206 částku 584 Kč/ člen. Dotace budou, po schválení v zastupitelstvu města, vyplaceny z rozpočtu Fondu dotací pro rok 206.

2 Návrh na usnesení:. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. c) zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotace na výměnu oken v objektu čp. 7/I, Klatovy, Pavlíkova ulice v maximální možné výši Kč v souladu s Programem pro poskytování dotací Podpora úprav objektů v památkové zóně 206 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí dle Přílohy č.. 2. Zastupitelstvo města schvaluje převedení částky 2 mil. Kč z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtové rezervy města v souladu se Směrnicí Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov. 3. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/ Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. c) zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí uvedených dotací přesahujících v jednotlivém případě částku ,-- Kč z rozpočtu Fondu dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí. Klatovy, Ing. Václav C h r o u s t místostarosta Přílohy:. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Klatovy na stavební úpravy objektu v historické části města objekt čp. 7/I., Pavlíkova ul., Klatovy 2. Tabulka Rozpočtového opatření č. 6/206

3 Příloha č. Rozpočtového opatření Předmět zprávy: Poskytnutí dotace z rozpočtu města Klatovy na stavební úpravy objektu v historické části města Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ obdržel žádost manželů Chocových o dotaci z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Klatovy Podpora při stavebních úpravách a opravách objektů historické části města (v památkové zóně) v roce 206. Podstatou žádosti je výměna oken v objektu čp. 7/I., v Pavlíkově ul., Klatovy. Objekt čp. 7/I. je nemovitou kulturní památkou, která se nachází v městské památkové zóně v části A. Fasáda objektu je ze všech 4 stran otevřena do veřejného prostranství. Výměna oken byla po celou dobu přípravy i vlastní realizace konzultována s pracovníky památkové péče. Po jejich dokončení byla ze strany OŠKCR provedena prohlídka objektu s konstatováním, že výměna oken byla provedena v souladu s požadavky památkové péče a ve velmi dobré kvalitě. Výměnou oken došlo ke zhodnocení objektu a ke zlepšení vzhledu památkové zóny. Následně investiční oddělení odboru rozvoje města MěÚ provedlo finanční posouzení žádosti podle Zásad Programu, podle kterých je výše dotace závislá na finanční náročnosti akce, finančních možnostech rozpočtu města a na finančním rozdílu mezi běžným způsobem opravy a způsobem opravy objektu, který splňuje podmínky státní památkové péče. Vzhledem k tomu, že se objekt čp. 7/I. nachází v části A památkové zóny města Klatov, je možné poskytnout dotaci v maximální výši 70 % z rozdílu nákladů mezi klasickým způsobem opravy a způsobem navrženým dle požadavků památkové péče. Tento rozdíl činí Kč, včetně DPH, tj. maximálně lze poskytnout dotaci ve výši Kč. Finanční komise projednala výše uvedenou žádost manželů Chocových na svém jednání dne a doporučila radě města poskytnutí dotace na výměnu oken ve fasádě objektu čp. 7/I., Pavlíkova ul., Klatovy v maximální možné výši Kč. Rada města na jednání dne tuto částku potvrdila. Vzhledem k tomu, že předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města (kap. 7 OŠKCR) na podporu tohoto účelu činí pro rok 206 celkem Kč, řešíme dofinancování této dotace v rámci rozpočtového opatření č. 06/206, a to v částce Kč. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením 85 písm. c) zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotace na výměnu oken v objektu čp. 7/I, Klatovy, Pavlíkova ulice v maximální možné výši Kč v souladu s Programem pro poskytování dotací Podpora úprav objektů v památkové zóně 206 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.

4 Rozpočtové opatření č. 06/206 Čís. 2 Text Příjmy tis. Kč Zůstatek rezervy finančních prostředků města Snížení zůstatku Fondu rozvoje bydlení v souladu se Směrnicí města o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území města Klatov o celkovou částku tis. Kč, snížení rozpočtu výdajů kap. 3 - Peněžní fondy města, FRB, zvýšení rozpočtové rezervy města Získané dotace od obcí za využití Sběrného dvora v Klatovech, zvýšení rozpočtu příjmů a kap. 3 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady Výdaje tis. Kč Vynětí dotace z IROP (Integrovaný regionální operační program) na projekt "Technika pro IZS - dopravní automobil pro JSDH Klatovy a Luby" ve výši 90 % způsobilých výdajů z rozpočtu města pro rok 206 z důvodu jejího přijetí v roce 208, snížení rozpočtu příjmů kap. - Odbor vnitřních věcí, snížení rozpočtové rezervy města Vynětí dotace Ministerstva vnitra ČR na pořízení 3 nových dopravních automobilů pro jednotky SDH Štěpánovice, SDH Točník a SDH Tupadly v maximální výši 450 tis. Kč na automobil z rozpočtu města pro rok 206 z důvodu jejího přijetí v roce 207, snížení příjmů kap. - Odbor vnitřních věcí, snížení rozpočtové rezervy města Neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství ČR na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 206, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí Dotace Ministerstva zemědělství na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů za I. pololetí 206, zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 5 - Odbor životního prostředí Zvýšení rozpočtu správních poplatků na Odboru výstavby a územního plánování MěÚ o částku.00 tis. Kč (původní rozpočet ve výši tis. Kč), zvýšení rozpočtu kap. - OVÚP, zvýšení rozpočtové rezervy města Navýšení příjmů plynoucích do rozpočtu města za uložení odpadu o částku 2.00 tis. Kč (původní rozpočet ve výši 2.00 tis. Kč), zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Peněžní fondy města, Fond nakládání s odpady Zpracování Studie proveditelnosti dle osnovy 28. Výzvy IROP "Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II." ve výši 95 tis. Kč, zvýšení rozpočtu výdajů kap. - Odbor vnitřních věcí, financováno z rozpočtové rezervy města Vynětí dotace Ministerstva kultury ČR na restaurování dřevěných prvků vestibulu radnice z rozpočtu města pro rok 206 z důvodu rozhodnutí o nepřidělené této dotace, snížení rozpočtu příjmů kap. - Odbor vnitřních věcí, snížení rozpočtové rezervy města Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací od Úřadu práce ČR - zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. - Odbor vnitřních věcí Dotace Plzeňského kraje na projekt "Víceúčelové hřiště Věckovice", zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města Zpracování "Strategického plánu rozvoje města Klatovy" ve výši tis. Kč bez DPH, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města, financováno z rozpočtové rezervy města

5 Snížení provozního příspěvku pro ZŠ Plánická o částku 262 tis. Kč, snížení rozpočtu výdajů kap. 4 - Řízené organizace města, ZŠ Plánická Vzpomínka na pana Václava Weinfurtera, využití sponzorských darů získaných od občanů města na financování této památky, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 3 - Odbor rozvoje města Pronájem (pacht) optických vláken společnosti AIRWEB, s. r. o., zvýšení rozpočtu příjmů i výdajů kap. - Odbor vnitřních věcí Dofinancování dotace na výměnu oken na objektu čp. 7. Pavlíkova ul, Klatovy v rámci Programu pro poskytování dotací "Podpora úprav objektů v památkové zóně 206" ve výši 86 tis. Kč, zvýšení rozpočtu výdajů kap. 7 - Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, financováno z rozpočtové rezervy města Celkem Čerpání rozpočtové rezervy města Zůstatek rozpočtové rezervy města po všech RO