Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Transkript

1 Rada Evropské unie Brusel 15. září 2015 (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 14. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Č. dok. Komise: COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6 Předmět: PŘÍLOHY ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ OSMÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM ZÁRUČNÍM FONDU ROZPOČTOVÝ ROK 2014 Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Příloha: COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to /15 ADD 1 lk DGB 1B CS

2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2015) 444 final ANNEXES 1 to 6 PŘÍLOHY ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ OSMÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM ZÁRUČNÍM FONDU ROZPOČTOVÝ ROK 2014 {SWD(2015) 172 final} CS CS

3 PŘÍLOHA 1 Rozpočtový proces pro EZZF na rok 2014 v milionech EUR Hlava Kapitola Článek Okruh NR *** NR Postoj Rady Návrh na změnu č. 2 NR Postoj EP**** ROZPOČET PZ* PP** PZ* PP** PZ* PP** PZ* PP** PZ* PP** SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY ZEMĚDĚLSTVÍ A ,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 ROZVOJ VENKOVA Výdaje na podporu činností v oblasti zemědělské politiky (1) 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO ODVĚTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERVENCÍ NA 2.496, , , , , , , , , ,25 ZEMĚDĚLSKÝCH TRZÍCH Obiloviny pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Rýže pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Náhrady u produktů neuvedených v příloze 1 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4, Potravinové programy pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Cukr pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Olivový olej 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 45,30 45, T extilní plodiny 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6, Ovoce a zelenina (2) 917,70 917,70 917,70 917,70 676,70 676,70 945,70 945,70 676,70 676, Vinařské produkty 1.077, , , , , , , , , , Propagace 61,50 61,35 61,50 61,35 61,50 61,35 61,50 61,35 61,50 61, Ostatní rostlinné produkty / opatření 236,10 236,10 236,10 236,10 240,40 240,40 236,10 236,10 240,40 240, Mléko a mléčné výrobky 87,10 87,10 87,10 87,10 81,10 81,10 87,10 87,10 81,10 81, Hovězí a telecí maso 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1, Skopové a kozí maso pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Vepřové, vejce a drůbež, včelařství a ostatní živočišné produkty 59,30 59,30 59,30 59,30 32,10 32,10 59,30 59,30 32,10 32,10 PŘÍMÉ PODPORY, JEJICHŽ CÍLEM JE PŘISPÍVAT K PŘÍJMŮM ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, OMEZIT KOLÍSAVOST JEJICH PŘÍJMŮ A PLNIT CÍLE V OBLASTI , , , , , , , , , ,28 ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KLIMATU Oddělené přímé podpory (3) , , , , , , , , , , Ostatní přímé podpory 2.636, , , , , , , , , , Dodatečné částky podpory 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0, Rezerva pro případ krizí v odvětví zemědělství 424,50 424,50 424,50 424,50 424,50 424,50 424,50 424,50 424,50 424, ROZVOJ VENKOVA pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Rozvoj venkova financovaný záruční sekcí EZOZF Programové období (4) pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Ostatní opatření; Rostlinné a živočišné genetické zdroje pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm AUDIT ZEMĚDĚLSKÝCH VÝDAJŮ FINANCOVANÝCH Z ,80 6,80 6,80 6,80 60,20 60,20 6,80 6,80 60,20 60,20 EZZF Kontrola zemědělských výdajů 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6, Řešení sporů pm pm pm pm 53,40 53,40 pm pm 53,40 53,40 POLITICKÁ STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI ,29 25,30 26,29 25,30 29,29 28,30 26,29 25,30 29,29 28,30 POLITIKY ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA Zemědělská účetní datová síť (FADN) 14,62 13,73 14,62 13,73 14,62 13,73 14,62 13,73 14,62 13, Studie struktury zemědělských podniků 0,25 0,20 0,25 0,20 0,25 0,20 0,25 0,20 0,25 0, Restrukturalizace systému zemědělských studií 1,75 1,70 1,75 1,70 1,75 1,70 1,75 1,70 1,75 1, Zlepšení znalostí veřejnosti o společné zemědělské politice 8,00 8,00 8,00 8,00 11,00 11,00 8,00 8,00 11,00 11, EZZF Operativní technická pomoc 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 PROSTŘEDKY EZZF 2014 CELKEM , , , , , , , , , ,96 (1) EZZF se týká bod rozpočtu * PZ : (2) Další potřeby musí být hrazeny z účelově vázaných příjmů: pro NR odhadem 228 milionů, pro návrh na změnu a pro rozpočet odhadem 464 milionů EUR. ** PP: Prostředky na platby (3) Další potřeby musí být hrazeny z účelově vázaných příjmů: pro NR odhadem 600 milionů EUR, pro návrh na změnu a pro rozpočet odhadem milionů EUR. *** NR: Návrh rozpočtu (4) Rozvoj venkova financovaný v rámci bývalé záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) programové období **** EP: Evropský parlament 2

4 PŘÍLOHA 2 ČÁST EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁRUČNÍHO FONDU EZZF V ROZPOČTU EU ROZPOČTOVÉ ROKY 2008 AŽ 2014 ROZPOČT. ROK ROZPOČET Evropské unie Evropský zemědělský záruční fond 31,7% 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% 29,1% 30,7% 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 31,7% 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% 29,1% 30,7% 0,4 0,3 0,2 0, ROZPOČET EU EZZF 3

5 PŘÍLOHA 3 ANALÝZA PLNĚNÍ ROZPOČTU ROZPOČTOVÝ ROK 2014 v EUR ROZDÍL MEZI PLNĚNÍM PLNĚNÍ / A PROSTŘEDKY K PROSTŘEDKY K DISPOZICI CELKEM DISPOZICI CELKEM PO PŘEVODU PO PŘEVODU ÚČELOVĚ VÁZANÝCH ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ DO ROKU PŘÍJMŮ DO ROKU V % T * C * A * OKRUH SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY PŘEVODY PROSTŘEDKY K DISPOZICI CELKEM ROZDÍL MEZI PLNĚNÍM A PLNĚNÍ ROZPOČTU PROSTŘEDKY K 2014 DISPOZICI CELKEM ÚČELOVĚ VÁZANÉ PROSTŘEDKY PŘEVEDENÉ DO ROKU 2015 (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) = (6) - (7) (9) = ((5) + (7)) / (4) SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI POLITIKY ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA Výdaje na podporu ** ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO ODVĚTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERVENCÍ NA ZEMĚDĚLSKÝCH TRZÍCH Obiloviny p.m Rýže p.m Náhrady u produktů neuvedených v příloze Potravinové programy p.m Cukr p.m Olivový olej Textilní plodiny Ovoce a zelenina Vinařské produkty Propagace Ostatní rostlinné produkty / opatření Mléko a mléčné výrobky Hovězí a telecí maso Skopové a kozí maso p.m Vepřové, vejce a drůbež, včelařství a ostatní živočišné produkty PŘÍMÉ PODPORY, JEJICHŽ CÍLEM JE PŘISPÍVAT K PŘÍJMŮM ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, OMEZIT KOLÍSAVOST JEJICH PŘÍJMŮ A PLNIT CÍLE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KLIMATU Oddělené přímé podpory Ostatní přímé podpory Dodatečné částky podpory Úhrada přímých podpor v souvislosti s finanční kázní p.m Rezerva pro případ krizí v odvětví zemědělství ROZVOJ VENKOVA Dokončení rozvoje venkova financovaného ze záruční sekce EZOZF Programové období p.m Dokončení ostatních opatření p.m AUDIT ZEMĚDĚLSKÝCH VÝDAJŮ FINANCOVANÝCH Z EZZF Kontrola zemědělských výdajů Řešení sporů POLITICKÁ STRATEGIE A KOORDINACE V OBLASTI POLITIKY ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA % Zemědělská účetní datová síť (FADN) % Studie struktury zemědělských podniků Restrukturalizace systému zemědělských studií Zlepšení znalostí veřejnosti o společné zemědělské politice % EZZF Operativní technická pomoc Evropský zemědělský a záruční fond (EZZF) 2014 CELKEM (*) T = hlava / C = kapitola / A = článek. (**) EZZF se týká bod rozpočtu

6 PŘÍLOHA 4-I Příjmy účelově vázané na oblast politiky 05 (v rámci sdíleného řízení) Prostředky C4 v EUR Účelově vázané příjmy 2014 Využití účelově vázaných příjmů BOD Fondy Popis Částka Vazba vyčlenění prostředků v rozpočtu Částka Rozpočtový bod Detailní část Celkem Rozpočtový bod výdaje Fondy Popis Detailní část Částka Celkem Převod do roku 2015 KAPITOLA 67 : PŘÍJMY TÝKAJÍCÍ SE EZZF IC4 Účetní závěrka EZZF účelově vázané příjmy , , C4 Operační fondy pro organizace producentů , , , C4 Režim jednotné platby , , , , , IC4 Nesrovnalosti EZZF účelově vázané příjmy , , C4 Režim jednotné platby , IC4 Doplňková dávka producentů mléka účelově vázané příjmy , , C4 Režim jednotné platby , , ,73 0, IC4 Příjmy týkající se EZZF , IC4 PŘÍJMY TÝKAJÍCÍ SE EZZF CELKEM kapitola , , , ,90 CELKEM ,36 CELKEM , ,90 5

7 PŘÍLOHA 4-II Příjmy účelově vázané na oblast politiky 05 (v rámci sdíleného řízení) Prostředky C5 v EUR Účelově vázané příjmy 2014 Využití účelově vázaných příjmů BOD Fondy Popis Částka Vazba vyčlenění prostředků v rozpočtu Částka Rozpočtový bod Detailní část Celkem Rozpočtový bod výdaje Fondy Popis Detailní část Částka Celkem KAPITOLA 67 : PŘÍJMY TÝKAJÍCÍ SE EZZF IC5 Účetní závěrka EZZF účelově vázané příjmy , , C5 Operační fondy pro organizace producentů , , C5 Režim jednotné platby , , , IC5 Nesrovnalosti EZZF účelově vázané příjmy , , C5 Režim jednotné platby , IC5 Doplňková dávka producentů mléka účelově vázané příjmy , , C5 Režim jednotné platby , , , IC5 Příjmy týkající se EZZF , IC5 PŘÍJMY TÝKAJÍCÍ SE EZZF CELKEM kapitola , , ,61 CELKEM ,61 CELKEM ,61 6

8 Rozpočtov á položka Výdaje na podporu činností v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova ,9 7, Obiloviny , , Rýže , , Náhrady u produktů neuvedených v příloze 1 0, ,0-0, , ,0-0, Potravinové programy - - 0, , , ,0-0, , Cukr - 0, , , , ,0-0, Olivový olej ,9-0,0 0,6-33, , T extilní plodiny , , Ovoce a zelenina 50,9 2,9 6,5 5,4 53,1 0,4 5,2 12,0 183,3 121,2 0,9 235,4 0,9 3,0 1,8 0,3 18,9 0,3 29,2 10,5 207,3 9,0 11,0 0,6 2,6 1,4 4,1 32, , Vinařské produkty - 16,6 5,1-31, ,0 191,7 280,6 1,3 326,5 4, , ,2-65,2 47,7 4,9 4, , Propagace 1,2 3,1 1,0 1,5 1,4 0,0 0,6 8,9 4,2 7,5-6,9-0,1 1, ,7 2,8 5,1 1,0 0,9 0,5-0,1-1,8 1,5 54, Ostatní rostlinné produkty / opatření , ,7 83,2 126, , , Mléko a mléčné výrobky 1,0 0,0 0,4 2,0 5,6 0,7 0,9-0,5 12,3-2,9 0,2 0,7 0,4 0,0 1,9 0,0 1,7 0,7 9,7 0,4 12,0 0,0 0,7 3,6 9,0 4,5-71, Hovězí a telecí maso ,0 0, ,0 0, , ,0-0,1 0,0 0, ,0 0,0-0, Vepřové, vejce a drůbež, včelařství a ostatní živočišné produkty 0,2 0,9 1,2 0,2 1,5 0,1 0,0 2,8 5,1 3,6 1,1 2,8 0,1 0,2 0,3 0,0 2,3 0,0 0,2 0,8 3,2 1,2 3,4 0,2 0,5 0,1 0,2 0,7-32,9 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSKÉHO ODVĚTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERVENCÍ NA ZEMĚDĚLSKÝCH TRZÍCH 53,3 23,5 14,1 9,1 95,9 1,2 6,7 45,2 474,2 551,8 3,2 603,6 5,3 4,0 4,1 0,3 52,2 0,3 33,8 22,1 225,4 100,4 75,0 6,3 8,0 5,3 13,3 39,5 1, , Oddělené přímé podpory 464,0 551,3 848,6 903, ,2 97, , , , ,2 85, ,6 51,7 138,8 361,1 33, ,1 5,3 782,6 618, ,2 436, ,3 131,7 358,8 468,7 676, , , Ostatní přímé podpory 88,4 27,3 30,1 13,5 0,0 1,2 21,6 256,1 657,2 876,5 7,8 122,7 0,0 4,9 13,0-44,6-23,2 77,3 103,1 198,1 41,3 8,5 12,7 50,7 2,9 24, , Dodatečné částky podpory 0, ,0 0, ,0 0,0 0,0-0, , , ,0 0,0 0,0-0, PŘÍMÉ PODPORY, JEJICHŽ CÍLEM JE PŘISPÍVAT K PŘÍJMŮM ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, OMEZIT KOLÍSAVOST JEJICH PŘÍJMŮ A PLNIT CÍLE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KLIMATU PŘÍLOHA 5 VÝDAJE PODLE ČLÁNKU A PODLE ČLENSKÉHO STÁTU rozpočtový rok 2014 (*) v milionech EUR Okruh (1) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU CELKEM 552,5 578,6 878,7 916, ,3 99, , , , ,7 93, ,2 51,7 143,8 374,1 33, ,7 5,3 805,8 695, ,3 634, ,6 140,2 371,5 519,4 679, , , Dokončení rozvoje venkova financovaného ze záruční sekce EZOZF Programové období , ,3-0, ,0-0,0-0,1-0, , , , , , Rozvoj venkova - 0, ,3-0, ,0-0,0-0,1-0, , , , , , Kontrola zemědělských výdajů ,0 0,0 0,0 0, ,4-8, ,8 0,1-0,0 1, , , ,7 6,8 26, Řešení sporů 6,6-1,1 10,4 0,2-0,7 0,9 2,3 37,2-2, , ,3 3,0 7,6 0, ,3-0,9 5,9-92, Audit zemědělských výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) 6,6-1,1 11,5 0,3 0,0 0,8 0,9 2,3 38,6-11, ,9 0,1-0,0 12,5 3,0 7,6 1, ,4-0,9 6,7 6,8 118, Politická strategie a koordinace v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova ,0 29,0 VÝDAJE EZZF 2014 CELKEM PODLE ČLENSKÝCH STÁTŮ 612,3 602,1 893,9 937, ,3 100, , , , ,1 96, ,1 57,0 147,8 384,1 33, ,9 5,6 852,2 720, ,3 736, ,5 146,5 380,9 524,7 693, ,8 45, ,7 (*) V tabulce jsou uvedeny pouze články rozpočtu, k nimž vznikly výdaje v roce (1) EZOZF = Evropský zemědělský orientační a záruční fond. BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU TOTAL 7

9 PŘÍLOHA 6 VÝVOJ ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ EZZF ROZPOČTOVÉ ROKY 2008 AŽ 2014 v milionech EUR ROZPOČT. ROK PLNĚNÍ ROZPOČTU SKLADOVÁNÍ VÝVOZNÍ NÁHRADY PŘÍMÉ PODPORY DALŠÍ TRŽNÍ OPATŘENÍ PLATBY PŘÍMÉ ŘÍZENÍ ROZVOJ VENKOVA ,2 147,9 925, , ,4 506,9-14, ,1 173,4 649, , ,5 447,0-13, ,0 93,6 385, , ,8 443,9-7, ,1-194,6 179, , ,3 385,6-6, ,6 17,4 146, , ,5 359,8-2, ,1 25,1 62, , ,2 340,2-1, ,7 5,1 4, , ,6 45,2-1, , , , , , , , ,9 173,4 93,6-194,6 17,4 25,1 5,1 925,4 649,5 385,1 179,4 146,7 62,4 4, , , , , , , ,6 506,9 447,0 443,9 385,6 359,8 340,2 45,2-14,1-13,3-7,1-6,6-2,8-1,0-1,4 SKLADOVÁNÍ VÝVOZNÍ NÁHRADY DALŠÍ TRŽNÍ OPATŘENÍ PŘÍMÉ PODPORY PLATBY PŘÍMÉ ŘÍZENÍ ROZVOJ VENKOVA